organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2022/50
faktúra
CENADA, n.o.
37924745
24,55 EUR
17.03.2022
Predmet: Bezpečná trieda
17/2022
objednávka
CENADA, n.o.
37924745
24,55 EUR
21.03.2022
Predmet: bezpečná trieda
167/2024
faktúra
Change Computer s.r.o.
46532617
217,80 EUR
28.05.2024
Predmet: Microsoft 365 A3 pre zamestnancov školy
194/2024
faktúra
Change Computer s.r.o.
46532617
1 659,00 EUR
31.07.2024
Predmet: monitory
195/2024
faktúra
Change Computer s.r.o.
46532617
4 267,00 EUR
31.07.2024
Predmet: PC zostavy
208/2024
faktúra
Change Computer s.r.o.
46532617
231,00 EUR
31.07.2024
Predmet: licencia Microsoft 365
209/2024
faktúra
Change Computer s.r.o.
46532617
120,00 EUR
31.07.2024
Predmet: set klávesnica, myš
244/2024
faktúra
Change Computer s.r.o.
46532617
1 944,00 EUR
31.07.2024
Predmet: kamery
273/2024
faktúra
Change Computer s.r.o.
46532617
231,00 EUR
06.08.2024
Predmet: microsoft licencia
299/2024
faktúra
Change Computer s.r.o.
46532617
231,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Microsoft 365 A3
317/2024
faktúra
Change Computer s.r.o.
46532617
231,00 EUR
02.10.2024
Predmet: licencia Microsoft 365 A3 pre zamestnancov školy
359/2024
faktúra
Change Computer s.r.o.
46532617
231,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Microsoft 365 A3 pre zamestnancov školy
449/2024
faktúra
Change Computer s.r.o.
46532617
236,35 EUR
22.11.2024
Predmet: microsoft 365 A3 pre zamestnancov školy
470/2024
faktúra
Change Computer s.r.o.
46532617
236,35 EUR
11.12.2024
Predmet: Microsoft 365 A3 pre zamestnancov školy
535/2024
faktúra
Change Computer s.r.o.
46532617
30,69 EUR
29.01.2025
Predmet: Microsoft 365 pre zamestnancov
2018/337
faktúra
CIPISEK - Folkart., s.r.o.
47042699
798,00 EUR
24.10.2018
Predmet: detský ľudový kroj-krojové časti
91/2018
objednávka
CIPISEK Folkart., s.r.o.
47042699
798,00 EUR
18.10.2018
Predmet: ľudové kroje-časti-vlastný výber
2021/204
faktúra
ČisteDrevo s.r.o.
05031711
38,00 EUR
27.09.2021
Predmet: drevený luk a šípy
58/2021
objednávka
ČisteDrevo s.r.o.
05031711
38,00 EUR
18.10.2021
Predmet: luky letný tábor
111/2012
objednávka
COLOUR - WOOD, s.r.o.
36753246
485,40 EUR
04.12.2012
Predmet: oprava podláh v triedach
112/2012
objednávka
COLOUR - WOOD, s.r.o.
36753246
839,75 EUR
04.12.2012
Predmet: oprava podláh v triedach
2012/334
faktúra
COLOUR - WOOD, s.r.o.
36753246
839,75 EUR
04.12.2012
Predmet: oprava podláh v triedach
2012/335
faktúra
COLOUR - WOOD, s.r.o.
36753246
485,40 EUR
04.12.2012
Predmet: oprava podláh v triedach
32/2015
objednávka
COLOUR - WOOD, s.r.o.
36753246
79,00 EUR
02.09.2015
Predmet: hrana schodová gumená,lepidlo
2015/185
faktúra
COLOUR - WOOD, s.r.o.
36753246
79,00 EUR
03.09.2015
Predmet: schodová hrana,lepidlo
61/2017
objednávka
COLOUR - WOOD, s.r.o.
36753246
572,00 EUR
17.08.2017
Predmet: opravárske práce v budove ZŠ-lemovky PVC
2017/241
faktúra
COLOUR - WOOD, s.r.o.
36753246
572,00 EUR
30.08.2017
Predmet: oprava lemoviek PVC v celej budove ZŠ
129/2017
objednávka
COLOUR - WOOD, s.r.o.
36753246
413,95 EUR
22.12.2017
Predmet: údržba a oprava podlahy v v ŠKD-zborovňa
130/2017
objednávka
COLOUR - WOOD, s.r.o.
36753246
1 124,10 EUR
22.12.2017
Predmet: oprava a údržba podlahy v ŠKD-trieda
2017/428
faktúra
COLOUR - WOOD, s.r.o.
36753246
413,95 EUR
22.12.2017
Predmet: údržba a oprava podlahy v ŠKD-zborovňa
2017/429
faktúra
COLOUR - WOOD, s.r.o.
36753246
1 124,10 EUR
22.12.2017
Predmet: oprava a údržba podlahy v ŠKD-trieda
46/2019
objednávka
COLOUR - WOOD, s.r.o.
36753246
734,03 EUR
19.07.2019
Predmet: laminátové parkety-zborovňa
2019/246
faktúra
COLOUR - WOOD, s.r.o.
36753246
734,03 EUR
19.07.2019
Predmet: laminátové parkety - zborovňa
85/2019
objednávka
COLOUR - WOOD, s.r.o.
36753246
50,00 EUR
20.11.2019
Predmet: plné dvere na triedu
2019/390
faktúra
COLOUR - WOOD, s.r.o.
36753246
50,00 EUR
20.11.2019
Predmet: plné dvere na triedu
2021/239
faktúra
COLOUR - WOOD, s.r.o.
36753246
1 159,50 EUR
28.09.2021
Predmet: lepenie pvc podlahy, penetrovanie, brúsenie podláh, lepenie soklových líšt
72/2021
objednávka
COLOUR - WOOD, s.r.o.
36753246
1 309,50 EUR
18.10.2021
Predmet: podlaha do triedy
482/2022
faktúra
COLOUR - WOOD, s.r.o.
36753246
497,12 EUR
16.01.2023
Predmet: plávajúca podlaha
396/2023
faktúra
COLOUR - WOOD, s.r.o.
36753246
2 380,63 EUR
20.11.2023
Predmet: podlaha ŠKD
483/2023
faktúra
COMIX Jaroslav Petrná
30961998
1 500,00 EUR
19.01.2024
Predmet: lyže, lyžiarky
2011/30
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
89,26 EUR
18.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
2011/33
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
49,62 EUR
18.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
2011/44
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
210,15 EUR
18.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
04/2011-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
89,26 EUR
04.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
16/2011-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
49,62 EUR
04.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
20/2011-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
210,15 EUR
04.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/56
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
60,50 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/69
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
130,35 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/74
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
107,97 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
28/2011-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
60,50 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
29/2011-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
130,35 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
40/2011-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
107,97 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/89
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
188,33 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
43/2011-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
188,33 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/106
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
35,88 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
50/2011-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
35,88 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/110
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
47,94 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
58/2011-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
47,94 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
4/2012 - ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
46,52 EUR
01.02.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
2012/19
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
46,52 EUR
01.02.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
12/2012 - ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
78,28 EUR
01.02.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
2012/24
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
78,28 EUR
01.02.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
14/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
70,41 EUR
14.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/39
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
70,41 EUR
14.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ
19/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
128,88 EUR
28.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/46
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
128,88 EUR
28.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ
24/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
20,98 EUR
28.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/47
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
20,98 EUR
28.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ
27/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
28,76 EUR
05.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
30/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
61,74 EUR
05.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/68
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
28,76 EUR
13.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/72
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
61,74 EUR
19.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
37/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
89,64 EUR
20.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
39/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
56,84 EUR
20.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/86
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
89,64 EUR
30.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
44/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
0,60 EUR
03.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
45/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
164,20 EUR
03.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/97
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
0,60 EUR
12.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/98
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
56,84 EUR
12.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
49/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
51,95 EUR
16.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber