organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015/269
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
154,08 EUR
12.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ
156/2015-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
136,25 EUR
25.11.2015
Predmet: potraviny-vlastný výber
2015/284
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
136,25 EUR
25.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ
158/2015-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
117,00 EUR
30.11.2015
Predmet: potraviny-vlastný výber
2015/291
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
117,00 EUR
30.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ
11/2016-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
157,32 EUR
20.01.2016
Predmet: potraviny-vlastný výber
12/2016-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
207,00 EUR
25.01.2016
Predmet: potraviny-vlastný výber
2016/15
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
157,32 EUR
25.01.2016
Predmet: potraviny ŠJ
2016/19
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
207,00 EUR
26.01.2016
Predmet: potraviny ŠJ
40/2016-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
276,32 EUR
04.03.2016
Predmet: potraviny-vlastný výber
2016/79
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
276,32 EUR
14.03.2016
Predmet: potraviny ŠJ
48/2016-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
364,74 EUR
01.04.2016
Predmet: potraviny -vlastný výber
2016/95
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
364,74 EUR
01.04.2016
Predmet: potraviny ŠJ
58/2016-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
86,93 EUR
21.04.2016
Predmet: potraviny-vlastný výber
2016/115
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
86,93 EUR
25.04.2016
Predmet: potraviny ŠJ
87/2016-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
114,48 EUR
09.06.2016
Predmet: potraviny-vlastný výber
91/2016-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
280,44 EUR
09.06.2016
Predmet: potraviny-vlastný výber
2016/164
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
280,44 EUR
09.06.2016
Predmet: potraviny ŠJ
2016/166
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
114,48 EUR
09.06.2016
Predmet: potraviny ŠJ
96/2016-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
69,54 EUR
17.06.2016
Predmet: potraviny-vlastný výber
2016/185
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
69,54 EUR
17.06.2016
Predmet: potraviny ŠJ
107/2016-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
98,42 EUR
05.09.2016
Predmet: potraviny-vlastný výber
2016/236
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
98,42 EUR
13.09.2016
Predmet: potraviny ŠJ
154/2016-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
144,12 EUR
14.11.2016
Predmet: potraviny-vlastný výber
2016/327
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
144,12 EUR
14.11.2016
Predmet: potraviny ŠJ
6/2017-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
257,06 EUR
14.01.2017
Predmet: potraviny-vlastný výber
2017/03
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
257,06 EUR
14.01.2017
Predmet: potraviny ŠJ
2015/248
faktúra
Autobusová doprava
45333058
200,00 EUR
27.10.2015
Predmet: preprava účinkujúcich žiakov
31/2017
objednávka
Autobusová doprava-Juraj Rusnák
45333058
215,00 EUR
02.05.2017
Predmet: preprava žiakov autobusom na školskú exkurziu do Trnavy
2017/130
faktúra
Autobusová doprava-Juraj Rusnák
45333058
215,00 EUR
05.05.2017
Predmet: preprava žiakov na školskú exkurziu do Trnavy
103/2017
objednávka
Autobusová doprava-Juraj Rusnák
45333058
260,00 EUR
25.11.2017
Predmet: preprava žiakov autobusom-družobná návšteva školy + kultúrne vystúpenie folklórneho súboru MR Vértesszollos
2017/350
faktúra
Autobusová doprava-Juraj Rusnák
45333058
260,00 EUR
25.11.2017
Predmet: preprava žiakov autobusom - MR Vértesszollos dňa 18.11.2017
2018/230
faktúra
Autobusová doprava-Juraj Rusnák
45333058
1 525,00 EUR
15.07.2018
Predmet: autobusová preprava žiakov počas letného tábora
2019/254
faktúra
Autobusová doprava-Juraj Rusnák
45333058
1 092,00 EUR
06.08.2019
Predmet: autobusová preprava žiakov počas letného tábora-2. turnus
52/2021
objednávka
AVERVEL s.r.o.
50704664
243,11 EUR
16.07.2021
Predmet: čistič okien
2021/179
faktúra
AVERVEL s.r.o.
50704664
70,77 EUR
24.09.2021
Predmet: čistič okien Karcher
514/2024
faktúra
Awocado s.r.o.
28989121
550,07 EUR
29.01.2025
Predmet: školské pomôcky
2021/237
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
52,20 EUR
28.09.2021
Predmet: mop 52 cm
70/2021
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
52,20 EUR
18.10.2021
Predmet: mopy
99/2021
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
576,00 EUR
18.10.2021
Predmet: keramické tabule
100/2021
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
816,00 EUR
18.10.2021
Predmet: kancelárske stoličky
2021/296
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
576,00 EUR
27.10.2021
Predmet: otočná tabuľa biela
2021/299
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
816,00 EUR
27.10.2021
Predmet: kancelárske stoličky do zborovne ŠKD
2021/378
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
116,40 EUR
19.01.2022
Predmet: policový regál 2000x900x500 mm, nosnosť 175 kg
2021/428
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
844,80 EUR
19.01.2022
Predmet: elektrický trezor
129/2021
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
116,40 EUR
11.02.2022
Predmet: regál
154/2021
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
844,80 EUR
11.02.2022
Predmet: trezor
483/2022
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 497,60 EUR
16.01.2023
Predmet: trezorová skriňa
159/2023
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
136,80 EUR
19.06.2023
Predmet: policový regál
325/2023
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
38,40 EUR
20.10.2023
Predmet: upratovací vozík modrý
362/2023
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
79,20 EUR
20.11.2023
Predmet: upratovací vozík modrý
503/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
498,00 EUR
29.01.2025
Predmet: kancelárska stolička ŠJ
31/2019-ŠJ
objednávka
Ballux, s.r.o.
46065385
20,00 EUR
08.02.2019
Predmet: odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra - 1 osoba - Nitra, 13. 02. 2019
2019/47
faktúra
Ballux, s.r.o.
46065385
20,00 EUR
08.02.2019
Predmet: odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra, Nitra, 13. 02. 2019 - 1 osoba
2022/191
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
529,00 EUR
24.06.2022
Predmet: taburetky
72/2018
objednávka
BEFRA Elektroservis, s.r.o.
11779179
3 276,47 EUR
15.08.2018
Predmet: opravárske elektroinštalačné práce v budove ZŠ a ŠKD-podľa potreby
2018/255
faktúra
BEFRA Elektroservis, s.r.o.
11779179
3 276,47 EUR
23.08.2018
Predmet: opravárske elektroinštalačné práce v budove ZŠ a ŠKD
315/2022
faktúra
BEFRA Elektroservis, s.r.o.
11779179
1 244,69 EUR
21.10.2022
Predmet: elektromontážne práce - výmena svietidiel, oprava elektrickej inštalácie
472/2022
faktúra
BEFRA Elektroservis, s.r.o.
11779179
6 327,14 EUR
16.01.2023
Predmet: elektromontážne práce
501/2023
faktúra
BEFRA Elektroservis, s.r.o.
11779179
1 237,26 EUR
19.01.2024
Predmet: elektromontážne práce
526/2023
faktúra
BEFRA Elektroservis, s.r.o.
11779179
1 825,20 EUR
19.01.2024
Predmet: elektomontážne práce
271/2024
faktúra
BEFRA Elektroservis, s.r.o.
11779179
682,63 EUR
06.08.2024
Predmet: elektroinštalačné práce
312/2024
faktúra
BEFRA Elektroservis, s.r.o.
11779179
419,40 EUR
27.09.2024
Predmet: elektromontážne práce - elektrická prípojka so zásuvkou
425/2024
faktúra
BEFRA Elektroservis, s.r.o.
11779179
614,82 EUR
22.11.2024
Predmet: elektromontážne práce
529/2024
faktúra
BEFRA Elektroservis, s.r.o.
11779179
829,22 EUR
29.01.2025
Predmet: elektromontážne práce
18/2022
oznam
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
500,00 EUR
14.02.2022
Predmet: zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov materiálu kat. 3 - článok 10 písm. p)kuchynské odpady určené na ďalšie spracovanie
2022/113
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
86,88 EUR
29.04.2022
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
2022/227
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
87,60 EUR
14.09.2022
Predmet: poplatok a zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
2022/276
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
125,68 EUR
14.09.2022
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
414/2022
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
87,60 EUR
16.01.2023
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
479/2022
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
104,88 EUR
16.01.2023
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
38/2023
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
55,44 EUR
05.04.2023
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
78/2023
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
43,44 EUR
05.04.2023
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
168/2023
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
88,08 EUR
19.06.2023
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
201/2023
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
55,56 EUR
31.07.2023
Predmet: Poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
262/2023
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
61,92 EUR
14.09.2023
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
280/2023
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
24,24 EUR
14.09.2023
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
397/2023
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
43,92 EUR
20.11.2023
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
491/2023
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
43,92 EUR
19.01.2024
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
510/2023
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
44,16 EUR
19.01.2024
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov