organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
296/2023
faktúra
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
888,59 EUR
20.10.2023
Predmet: čistiace prostriedky ZŠ
399/2023
faktúra
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
937,43 EUR
20.11.2023
Predmet: čistiace prostriedky
518/2023
faktúra
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
221,81 EUR
19.01.2024
Predmet: čistiace potreby
70/2024
faktúra
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
226,06 EUR
18.03.2024
Predmet: čistiace prostriedky
316/2024
faktúra
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
2 700,94 EUR
02.10.2024
Predmet: čistiace prostriedky
69/2018
objednávka
ANAKRA-náradie a stroje
46334076
118,00 EUR
11.08.2018
Predmet: roh ochranný na steny v triedach-vlastný výber
2018/249
faktúra
ANAKRA-náradie a stroje
46334076
118,00 EUR
15.08.2018
Predmet: roh ochranný na steny v triedach
407/2022
faktúra
Antonín Tichý
0096316
356,00 EUR
16.01.2023
Predmet: mapy
473/2023
faktúra
Antonín Tichý
0096316
297,00 EUR
11.12.2023
Predmet: mapy
119/2023
faktúra
Arboservis s.r.o.
53112750
1 250,00 EUR
18.05.2023
Predmet: odborné ošetrenie dvoch Sofor japonských
120/2023
faktúra
Arboservis s.r.o.
53112750
600,00 EUR
18.05.2023
Predmet: hodnotenie stromov a inventarizácia
240/2023
faktúra
Arboservis s.r.o.
53112750
1 550,00 EUR
04.08.2023
Predmet: odborné ošetrenie stromov v areály základnej školy
43/2013
objednávka
ARC International s.r.o.
44490437
93,88 EUR
16.08.2013
Predmet: všeobecný materiál-upratovanie
2013/188
faktúra
ARC International s.r.o.
44490437
93,88 EUR
16.08.2013
Predmet: všeobecný materiál-upratovanie
86/2013
objednávka
ARC International s.r.o.
44490437
28,22 EUR
13.12.2013
Predmet: všeob. mat-vlastný výber
2013/316
faktúra
ARC International s.r.o.
44490437
28,22 EUR
13.12.2013
Predmet: všeob. materiál-vlastný výber
120/2017
objednávka
ARC International s.r.o.
44490437
546,47 EUR
07.12.2017
Predmet: UP-vybavenie kuchynky v triede
2017/395
faktúra
ARC International s.r.o.
44490437
546,47 EUR
07.12.2017
Predmet: UP-vybavenie kuchynky v triede
60/2020
objednávka
ARC International s.r.o.
44490437
565,21 EUR
01.07.2020
Predmet: podnosy, papierové rolky, Vileda mop ŠJ
2020/169
faktúra
ARC International s.r.o.
44490437
565,21 EUR
01.07.2020
Predmet: podnosy ŠJ
2021/127
faktúra
ARC International s.r.o.
44490437
24,58 EUR
25.05.2021
Predmet: pečiatka
35/2021
objednávka
ARC International s.r.o.
44490437
24,58 EUR
25.05.2021
Predmet: pečiatka
2011/66
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
4,00 EUR
23.05.2011
Predmet: Spevníček - Slávik 2011
17/2011
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
4,00 EUR
23.05.2011
Predmet: Spevník - Slávik Slovenska 2011
9/2013
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
6,50 EUR
31.01.2013
Predmet: Spevník-Slávik Slovenska 2013"-1 ks
2013/24
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
6,50 EUR
31.01.2013
Predmet: Spevník-Slávik Slovenska 2013-1 ks
13/2014
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
13,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Spevníček Slávika Slovenska 2014+CD Naši najmilší slávici
2014/45
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
13,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Spevníček-Slávik Slovenska 2014 + CD
7/2015
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
5,00 EUR
23.01.2015
Predmet: časopis Slávik 2015
2015/22
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
5,00 EUR
23.01.2015
Predmet: časopis-Slávik 2015
4/2016
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
5,00 EUR
20.01.2016
Predmet: UP na vyuč. Hv- SLÁVIK 2016
2016/12
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
5,00 EUR
20.01.2016
Predmet: UP na vyuč. Hv - SLÁVIK 2016
11/2017
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
5,00 EUR
31.01.2017
Predmet: časopis: Slávik 2017
2017/28
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
5,00 EUR
31.01.2017
Predmet: časopis: Slávik 2017-2 ks
20/2018
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
5,00 EUR
13.02.2018
Predmet: spevník: Slávik Slovenska- 2018
2018/54
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
5,00 EUR
15.02.2018
Predmet: spevník:Slávik Slovenska 2018
18/2019
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
6,00 EUR
19.03.2019
Predmet: časopis Slávik 2019
2019/92
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
6,00 EUR
19.03.2019
Predmet: časopis Slávik 2019
10/2020
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
6,00 EUR
29.01.2020
Predmet: časopis Slávik 2020
2020/29
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
6,00 EUR
29.01.2020
Predmet: slavik 2020
440/2023
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
9,50 EUR
11.12.2023
Predmet: časopis Slavik
104/2025
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
9,50 EUR
07.04.2025
Predmet: Slavik
341/2024
faktúra
Arnold Kováč - Printali
41126891
296,40 EUR
02.10.2024
Predmet: Hliníková tabuľa, príslušenstvo
11/2016
objednávka
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
668,23 EUR
04.02.2016
Predmet: preprava žiakov počas LVK od 22. 1. 2016 do 28. 1. 2016 Dvory n/Žitavou-Hronec pri Brezne
2016/34
faktúra
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
668,23 EUR
04.02.2016
Predmet: preprava žiakov počas LVK od 22.1.2016 do 28.1.2016,trasa Dvory n/Žitavou-Hronec pri Brezne
63/2016
objednávka
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
199,57 EUR
27.09.2016
Predmet: preprava žiakov autobusom-30.09.2016,trasa:Dvory n/Žitavou - Vértesszollos MR-športová akcia medzi družobnými školami
2016/274
faktúra
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
199,57 EUR
06.10.2016
Predmet: preprava žiakov na športovú akciu medzi ZŠ,družobná škola v MR Vértesszollos
79/2016
objednávka
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
129,12 EUR
27.10.2016
Predmet: autobusovú prepravu žiakov z rodín v HN na deň 23. 11. 2016,trasa-Dvory n/Žitavou - Atlantis Center Levice- 1 autobus
80/2016
objednávka
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
386,29 EUR
27.10.2016
Predmet: prepravu žiakov autobusom na deň 23.11.2016, trasa: Dvory n/Žitavou - Atlantis Center Levice - 3 autobusy
2016/359
faktúra
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
129,12 EUR
30.11.2016
Predmet: autobusová preprava žiakov z rodín v HN - Dvory n/Žitavou - Levice a späť
2016/360
faktúra
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
386,29 EUR
30.11.2016
Predmet: autobusová preprava žiakov,trasa Dvory n/Žitavou-Levice a späť
4/2017
objednávka
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
448,34 EUR
17.01.2017
Predmet: prepravu žiakov počas LVK v termíne 20.01.2017-26.01.2017, trasa Hronec pri Brezne - Dvory nad Žitavou.
2017/35
faktúra
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
448,34 EUR
01.02.2017
Predmet: preprava žiakov autobusom počas LVK,trasa Hronec -Dvory nad Žitavou
53/2017
objednávka
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
2 023,78 EUR
21.07.2017
Predmet: autobusová preprava žiakov počas letného tábora od 17.07.2017 do 28.07.2017 podľa potreby
2017/228
faktúra
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
2 023,78 EUR
03.08.2017
Predmet: autobusová preprava žiakov počas letného tábora od 17.07.2017 do 28.07.2017
2020/49
faktúra
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
216,44 EUR
14.02.2020
Predmet: preprava žiakov
16/2020
objednávka
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
216,44 EUR
27.02.2020
Predmet: preprava žiakov
385/2022
faktúra
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
433,20 EUR
22.11.2022
Predmet: preprava detí autobusom
470/2022
faktúra
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
367,02 EUR
16.01.2023
Predmet: preprava detí autobusom
25/2023
faktúra
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
87,29 EUR
05.04.2023
Predmet: preprava autobusom
258/2023
faktúra
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
73,03 EUR
14.09.2023
Predmet: autobus letný tábor
371/2023
faktúra
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
50,00 EUR
20.11.2023
Predmet: preprava
503/2023
faktúra
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
358,71 EUR
19.01.2024
Predmet: preprava autobusom
201/2024
faktúra
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
297,08 EUR
31.07.2024
Predmet: školský výlet -preprava detí autobusom
232/2024
faktúra
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
250,00 EUR
31.07.2024
Predmet: školský výlet - preprava detí autobusom
32/2025
faktúra
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
199,68 EUR
06.03.2025
Predmet: preprava autobusom
2011/47
faktúra
ARS NOVA s.r.o.
35827521
48,00 EUR
04.03.2011
Predmet: služby eGov - Zmluvy - 2011
2012/16
faktúra
ARS NOVA s.r.o., eGov Systems
35827521
48,00 EUR
01.02.2012
Predmet: Služby eGov - Zmluvy - 2012
2013
oznam
ARS NOVA s.r.o., eGov Systems
35827521
48,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb portálu - eGov -Obstarávania
2013/222
faktúra
ARS NOVA s.r.o., eGov Systems
35827521
12,00 EUR
01.10.2013
Predmet: poskytnutie služby eGov-obstarávania-10.-12./2013
2014/17
faktúra
ARS NOVA s.r.o., eGov Systems
35827521
48,00 EUR
24.01.2014
Predmet: poskytovanie služby eGov-zmluvy za rok 2014
2014/18
faktúra
ARS NOVA s.r.o., eGov Systems
35827521
48,00 EUR
24.01.2014
Predmet: poskytovanie služby eGov-obstarávania za rok 2014
2015/11
faktúra
ARS NOVA s.r.o., eGov Systems
35827521
48,00 EUR
21.01.2015
Predmet: za poskytované služby-využívania služieb eGov Zmluvy-2015
2015/12
faktúra
ARS NOVA s.r.o., eGov Systems
35827521
48,00 EUR
21.01.2015
Predmet: za poskytovanie služby eGov Obstarávania-2015
2016/20
faktúra
ARS NOVA s.r.o., eGov Systems
35827521
48,00 EUR
26.01.2016
Predmet: poskytovanie služieb 2016-eGov-obstarávanie
2016/21
faktúra
ARS NOVA s.r.o., eGov Systems
35827521
48,00 EUR
26.01.2016
Predmet: poskytovanie služieb-2016-eGov zmluvy
2017/13
faktúra
ARS NOVA s.r.o., eGov Systems
35827521
48,00 EUR
23.01.2017
Predmet: služby eGov-Zmluvy na rok 2017
2018/18
faktúra
ARS NOVA s.r.o., eGov Systems
35827521
48,00 EUR
28.01.2018
Predmet: služby eGov -Zmluvy na rok 2018
2019/48
faktúra
ARS NOVA s.r.o., eGov Systems
35827521
48,00 EUR
11.02.2019
Predmet: údržba program. vybavenia eGov - Zmluvy na rok 2019
26/2014
objednávka
ART
30391369
48,00 EUR
18.03.2014
Predmet: číselné informačné nálepky na šatňové skrinky pre žiakov