obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10803
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 102/11
faktúra
AWD Systems s.r.o.
35958405
81,59 EUR
23.03.2011
Predmet: domenové meno
A/2014/00480
zmluva
AVS THERM, s.r.o.
36359114
13 514,40 EUR
03.09.2014
Predmet: Zmluva o dielo
494/15
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
200,70 EUR
09.12.2015
Predmet: odber opotrebovaných pneumatík
A/2012/00/00665
zmluva
Auxiliary Services, s.r.o.
46312161
4 600,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Zmluva na informačný panel na okamžité meranie rýchlosti
415/12
faktúra
Auxiliary Services spol. s.r.o
46312161
4 600,00 EUR
23.11.2012
Predmet: merače rýchlosti
2/14
faktúra
Autoservis Jankovič s.r.o.
46084231
331,33 EUR
04.03.2014
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
32/22
faktúra
AUTOPLACHTY, s.r.o.
36247430
54,00 EUR
07.03.2022
Predmet: oprava plachty na podiu
245/25
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
63,25 EUR
06.05.2025
Predmet: filter na Iveco
166/25
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
1 178,99 EUR
09.04.2025
Predmet: servis IVECA
6
objednávka
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
0,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Objednávame si vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily,a hasičského čerpadla Magirus
193/24
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
592,91 EUR
15.04.2024
Predmet: servisná kontrola IVECO
18
objednávka
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
0,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Objednávame si vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a,hasičského čerpadla Magirus
194/23
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
460,80 EUR
09.05.2023
Predmet: servis vozidla IVECO
144/23
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
973,03 EUR
17.04.2023
Predmet: servis Iveca
141/22
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
379,01 EUR
07.04.2022
Predmet: údržba automobilu PO
30/2017
objednávka
Autodoprava Medúzová, Gabriela Ježková
4 000,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Odvoz haluzí a konárov zo skládky v lese v Plaveckom Štvrtku
234/20
faktúra
ATR s.r.o.
36831417
600,00 EUR
05.05.2020
Predmet: projektová dokumentácia
80/12
faktúra
aToner s.r.o.
36705888
241,20 EUR
06.03.2012
Predmet: tonere
74/12
faktúra
aToner s.r.o.
36705888
102,00 EUR
06.03.2012
Predmet: toner
FD 122/11
faktúra
aToner s.r.o.
36705888
266,40 EUR
06.04.2011
Predmet: materiál OcU