Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015205
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
31,80 EUR
21.09.2015
Predmet: Faktúra za časopisy na školský rok 2015/2016 pre MŠ
2014178
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
10,80 EUR
14.08.2014
Predmet: Časopisy pre MŠ na šk. rok 2014-2015
2014175
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
20,00 EUR
17.07.2014
Predmet: Faktúra za časopisy školský rok 2014-2014 -Včielka, Adamko pre MŠ
2013180
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
30,80 EUR
30.07.2013
Predmet: Faktúra za časopisy na obdobie september 2013-jún2014 pre MŠ
2012222
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
29,80 EUR
22.10.2012
Predmet: Faktúra za časopisy na obdobie september 2012 - jún 2013 - pre MŠ
2021000240
faktúra
ARC International, s.r.o.
44490437
176,69 EUR
30.12.2021
Predmet: Nákup tovaru - KD
2012236
faktúra
Anton Horniak
35043571
468,53 EUR
22.10.2012
Predmet: Faktúra za prepravu osôb zo dňa 15.09.2012 autobusom LV 331BM na trase Krškany-Šaštín a späť
2021000275
faktúra
Anteo Group s.r.o.
09282131
123,34 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru
20160270
faktúra
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
76,90 EUR
28.10.2016
Predmet: Kuchynský robot BOSH MUM 4427 - MŠ
20160106
faktúra
Andrea Patakyová
46899855
109,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Umývanie okien - KD
2015248
faktúra
Andrea Patakyová
46899855
60,00 EUR
22.09.2015
Predmet: Umývanie okien-márnica-cintorín VK
2015216
faktúra
Andrea Patakyová
46899855
109,00 EUR
22.09.2015
Predmet: Umývanie okien - KD
2014182
faktúra
Andrea Patakyová
46899855
109,00 EUR
14.08.2014
Predmet: Úmývanie okien na kultúrnom dome
2024-01-41
zmluva
Andrea Horniaková
220,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Nájomná zmluva č. 15/2024 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2015120
faktúra
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
75,27 EUR
08.07.2015
Predmet: Ochranné pracovné prostriedky
201900289
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
48,78 EUR
18.12.2019
Predmet: Nákup tovaru - USB kľúč - OcÚ
2014092
faktúra
Alset eu s.r.o.
46206124
53,20 EUR
10.06.2014
Predmet: Kamera SEC-DUMMYCAM35
2012224
faktúra
Alset eu s.r.o.
46206124
34,20 EUR
22.10.2012
Predmet: Kamery
201700139
faktúra
all.sk, s.r.o.
46833111
195,12 EUR
09.08.2017
Predmet: Nákup tovaru - Deň detí
2015122
faktúra
Alexander Belovics KNICK-KNACK
41844157
70,00 EUR
08.07.2015
Predmet: Interaktívne pohybové predstavenie pre MŠ