Dokumenty:
zobraziť na stránke
620230296
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
255,60 EUR
07.11.2023
Predmet: materiál
470/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
362,00 EUR
11.10.2023
Predmet: materiál
620230242
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
330,72 EUR
07.09.2023
Predmet: materiál
620230240
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
828,84 EUR
07.09.2023
Predmet: materiál
620230228
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
98,40 EUR
07.09.2023
Predmet: materiál
620230208
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
148,56 EUR
07.09.2023
Predmet: materiál
385/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
690,70 EUR
22.08.2023
Predmet: materiál
369/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
684864
357,60 EUR
09.08.2023
Predmet: materiál
334/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
684864
203,60 EUR
09.08.2023
Predmet: materiál
620230206
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
95,76 EUR
03.08.2023
Predmet: materiál
620230177
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
158,40 EUR
03.08.2023
Predmet: materiál
288/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
123,50 EUR
24.07.2023
Predmet: materiál
620230165
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
283,50 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
620230156
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
367,32 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
620230152
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
208,14 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
250/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
715,80 EUR
12.06.2023
Predmet: materiál
620230090
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
158,40 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
620230081
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
438,36 EUR
02.05.2023
Predmet: materiál
151/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
497,30 EUR
27.04.2023
Predmet: materiál
620220407
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
348,24 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220406
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
218,09 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220389
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
8 343,76 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
556/2022
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
471,94 EUR
21.12.2022
Predmet: materiál
399/2022
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
263,20 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
330/2022
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
723,20 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
620220283
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
315,84 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220242
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
331,20 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220241
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
536,64 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220202
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
324,24 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220192
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
108,00 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
29/22/Rk/S
zmluva
Wi -Telecom, s.r.o.
46106472
0,00 EUR
04.11.2022
Predmet: Zmluva o umiestnení telekomunikačných zariadení a prevádzke telekomunikačnej siete.
260/2025
objednávka
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
1 128,00 EUR
10.06.2025
Predmet: oprava čerpadla na ATS Kosovo
620250112
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
2 286,82 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
820250197
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
11 762,98 EUR
05.03.2025
Predmet: Ľubochňa ČS 3
27/2025
objednávka
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
1 859,20 EUR
11.02.2025
Predmet: čerpadlo WILO na ČSK 1 Lisková
620240441
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
1 087,76 EUR
10.01.2025
Predmet: materiál
820240979
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
631,20 EUR
03.12.2024
Predmet: uvedenie do prevádzky ATS Setov
619/2024
objednávka
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
895,47 EUR
26.11.2024
Predmet: čerpadlo prenosné kalové dažďová voda
820240744
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
118,80 EUR
03.09.2024
Predmet: doprava, Liptovské Sliače, Do Pažíť, ATS
820240743
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
9 194,64 EUR
03.09.2024
Predmet: Liptovské Sliače, Do Pažíť, ATS