Dokumenty:
zobraziť na stránke
820240627
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
426,00 EUR
06.08.2024
Predmet: uvedenie do prevádzky ATS
620240239
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
233,04 EUR
06.08.2024
Predmet: materiál
820240559
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
13 669,32 EUR
03.07.2024
Predmet: ATS a jej uvedenie do prvádzky
289/2024
objednávka
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
229,00 EUR
24.06.2024
Predmet: sada opravná na čerpadlo WILO RexaPro
620240090
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
85,44 EUR
09.05.2024
Predmet: materiál
620240050
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
1 467,12 EUR
08.04.2024
Predmet: materiál
61/2024
objednávka
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
60,20 EUR
27.02.2024
Predmet: podstavec pre prenosnú inštalácie DN40
620240001
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
55,20 EUR
05.02.2024
Predmet: materiál
2/2024
objednávka
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
1 257,60 EUR
10.01.2024
Predmet: čerpadlo WILO typ Rexa PRO S03 123A,zámok čerpadla
620230004
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
1 391,88 EUR
02.02.2023
Predmet: materiál
620220373
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
5 567,52 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
573/2022
objednávka
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
1 159,90 EUR
21.12.2022
Predmet: čerpadlo WILO typ Rexa PRO S03 224A
620220338
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
1 790,88 EUR
02.12.2022
Predmet: materiál
421/2022
objednávka
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
4 639,60 EUR
16.11.2022
Predmet: čerpadlo WILO typ Rexa PRO S03 224A
58/24/Rk/T
zmluva
Wilo CS s.r.o., organizačná zložka
46818014
9 563,40 EUR
31.01.2025
Predmet: Nákup 2 ks čerpadlá na ČS 3 Ľubochňa.
17/24/Rk/T
zmluva
Wilo CS s.r.o., organizačná zložka
46818014
9 733,44 EUR
12.06.2024
Predmet: Dodanie ATS a uvedenie do prevádzky - Liptovské Sliače, Do Pažíť.
11/24/Rk/T.
zmluva
Wilo CS s.r.o., organizačná zložka
46818014
14 089,32 EUR
19.04.2024
Predmet: Kúpna zmluva. Dodanie a uvedenie do prevádzky ATS Liptovská Štiavnica - Kľučiny.
820250006
faktúra
WEGA LH, S.R.O.
36389561
467,52 EUR
06.02.2025
Predmet: Dochádzkový, Prístupový systém rok 2025
820240096
faktúra
WEGA LH, S.R.O.
36389561
456,12 EUR
05.02.2024
Predmet: dochádzkový systém rok 2024
620230267
faktúra
WEGA LH, S.R.O.
36389561
45,30 EUR
04.10.2023
Predmet: materiál
426/2023
objednávka
WEGA LH, S.R.O.
36389561
37,75 EUR
11.09.2023
Predmet: kľúčenka RF ID Unique
820230113
faktúra
WEGA LH, S.R.O.
36389561
456,12 EUR
02.02.2023
Predmet: za podporu PS, Dochádzkový systém WIS/SKV
820220787
faktúra
WEGA LH, S.R.O.
36389561
330,00 EUR
07.11.2022
Predmet: kontrola systému IS WIS
237/2025
objednávka
Vzdelávanie ORAVA, s. r. o.
48316130
764,24 EUR
10.06.2025
Predmet: overenie,kalibrácia tachografu na vozidlách
820250458
faktúra
Vzdelávanie ORAVA, s. r. o.
48316130
940,00 EUR
04.06.2025
Predmet: overenie/kalibrácia tachografov MV
820240455
faktúra
Vzdelávanie ORAVA, s. r. o.
48316130
130,00 EUR
06.06.2024
Predmet: overenie tachografu MV RK720AY
820240277
faktúra
Vzdelávanie ORAVA, s. r. o.
48316130
130,00 EUR
08.04.2024
Predmet: overenie tachografu vozidla RK564BF
128/2024
objednávka
Vzdelávanie ORAVA, s. r. o.
48316130
108,33 EUR
08.04.2024
Predmet: overenie tachografu- RK564BF
182/2025
objednávka
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
00166251
165,00 EUR
07.05.2025
Predmet: podkladové mapy GIS
181/2025
objednávka
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
00166251
590,00 EUR
07.05.2025
Predmet: podkladové mapy GIS
820250382
faktúra
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
00166251
590,00 EUR
07.05.2025
Predmet: poskytnutie údajov z IS KN
820250381
faktúra
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
00166251
165,00 EUR
07.05.2025
Predmet: poskytnutie údajov z IS KN
820250257
faktúra
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
00166251
550,00 EUR
04.04.2025
Predmet: údaje z IS katastra nehnuteľností
113/2025
objednávka
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
00166251
550,00 EUR
19.03.2025
Predmet: podkladové mapy GIS
820240185
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
529,90 EUR
05.03.2024
Predmet: refakturácia, Združená dodávka el. energie
820231137
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
529,90 EUR
04.01.2024
Predmet: odborné poradenstvo v oblasti VO - refakturácia
083/2023
zmluva
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
0,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní - dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku.
082/2023
zmluva
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
0,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Dohoda o spolupráci - dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku.
620220213
faktúra
VYBO Electric a.s.
45537143
646,68 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
820250393
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
186,96 EUR
04.06.2025
Predmet: prístup na server za 4/2025