obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24425/240059
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
775,32 EUR
16.10.2024
Predmet: Právne služby
24359/240056
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
2 028,72 EUR
06.09.2024
Predmet: Právne služby
23336/240054
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
1 577,40 EUR
06.09.2024
Predmet: Právne služby
24300/240048
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
108,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Právne služby
24256/240035
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
1 493,14 EUR
28.06.2024
Predmet: Právne služby
24200/240034
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
648,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Právne služby
24133/240018
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
456,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Právne služby
24005/230064
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
319,75 EUR
02.02.2024
Predmet: Právne služby
23586/230052
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
342,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Právne služby
23456/230042
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
1 864,25 EUR
03.11.2023
Predmet: Právne služby
23371/230041
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
639,50 EUR
29.09.2023
Predmet: Právna pomoc
23300/230039
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
743,93 EUR
16.08.2023
Predmet: Právne služby
57/2023
zmluva
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
108,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
56/2023
zmluva
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
1 920,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb
48/2023
zmluva
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
1 920,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
24158/240032
faktúra
AK PITOŇAKOVA, s.r.o.
53584139
228,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Právne služby
23518/230045
faktúra
AK PITOŇAKOVA, s.r.o.
53584139
639,50 EUR
07.12.2023
Predmet: Právne služby
23217/230564
faktúra
AGRO BILLY s.r.o.
44116578
3 200,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Zametacia metla za traktor
46/2023
objednávka
AGRO BILLY s.r.o.
44116578
3 200,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Zametacia metla za traktor
23206/230524
faktúra
AGRO BILLY s.r.o.
44116578
62,78 EUR
02.06.2023
Predmet: Náhradné diely traktor
23127/230305
faktúra
AGRO BILLY s.r.o.
44116578
3 740,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Štiepkovač, kĺbový hriadeľ so strižnou spojkou
24/2023
objednávka
AGRO BILLY s.r.o.
44116578
3 740,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Štiepkovač, kardaňový hriadeľ so strižnou spojkou
24134/2024012
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
1 500,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Vypracovanie PHSR
24/2024
objednávka
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
1 500,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chminianska Nová Ves na roky 2024 - 2030
24020/2023130
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Externý manažment- projekt knižnica
23584/2023116
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Externý manažment - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice"
23522/2023105
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Extérny manažment- knižnica
23390/2023093
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Externý manažment - rekonštrukcia knižnice
23362/2023083
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Externý manažment - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska Nová Ves"
23315/2023070
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
21.08.2023
Predmet: Zabezpečenie riadenia projektu - externého manažmentu pre projekt: Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska NováVes"
51/2023
objednávka
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Zabezpečenie riadenia projektu - externého manažmentu pre projekt: "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska Nová Ves"
23125/2023022
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
720,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska Nová Ves."
57/2022
objednávka
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
480,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Zabezpečenie implementácie projektu Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice
56/2022
objednávka
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
720,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice
23184/2231017308
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o.
35692715
1 695,30 EUR
23.05.2023
Predmet: Vysokotlakový čistič
30/2023
objednávka
AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o.
35692715
1 695,30 EUR
22.05.2023
Predmet: Vysokotlakový čistič
20/2022
zmluva
Adamko Rastislav, Adamko Jozef, Adamková Helena
9 383,61 EUR
30.05.2022
Predmet: Zámenná zmluva a zmluva o zrušení vecného bremena
24/2023
zmluva
ABEROTT, s.r.o.
36517160
480,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.06.2006
24087/20240129
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
124,80 EUR
17.03.2024
Predmet: Licenčné poplatky virtuálny cintorín
23079/20230113
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
87,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Pasportizácia cintorína
23078/20230129
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
124,80 EUR
02.03.2023
Predmet: Licenčné poplatky - www.virtualnycintorin.sk
17/2023
zmluva
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
0,00 EUR
22.02.2023
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
16/2023
zmluva
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
89,00 EUR
22.02.2023
Predmet: Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
24244/20240985
faktúra
3b, s.r.o.
36513148
216,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Tričko s potlačou DHZ
23223/20230972
faktúra
3b, s.r.o.
36513148
1 176,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Softshelová bunda DHZ
45/2023
objednávka
3b, s.r.o.
36513148
1 176,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Softshelové bundy s kapucňou pre DHZ
23575/233735
faktúra
2 Zet s.r.o.
36676705
116,90 EUR
02.01.2024
Predmet: Papierový materiál - vianočný punč
97/2023
objednávka
2 Zet s.r.o.
36676705
105,60 EUR
06.12.2023
Predmet: Materiál - vianočný punč
23190/231456
faktúra
2 Zet s.r.o.
36676705
268,14 EUR
23.05.2023
Predmet: Plastový a papierový materiál
34/2023
objednávka
2 Zet s.r.o.
36676705
268,14 EUR
22.05.2023
Predmet: Plastový a papierový materiál
24262/202408750
faktúra
1autodiely.sk, Kallisto, s.r.o.
46946373
177,85 EUR
28.06.2024
Predmet: Olej do kompresora ČOV