Dokumenty:
zobraziť na stránke
565
faktúra
Abiset s.r.o.,
36289141
39,00 EUR
07.08.2017
Predmet: ŠJ Kollárová program jedáleň na rok 2016
33
faktúra
Abiset s.r.o.,
36289141
49,00 EUR
01.02.2017
Predmet: licencia jedáleň 2017
57
faktúra
Abiset s.r.o.,
36289141
39,00 EUR
17.02.2016
Predmet: ŠJ Kollárová program jedáleň na rok 2016
201500110
faktúra
Abiset s.r.o.,
36289141
39,00 EUR
18.02.2015
Predmet: ŠJ Kollárová program jedáleň na rok 2015
20140680
faktúra
Abiset s.r.o.,
36289141
36,00 EUR
26.08.2014
Predmet: tech. pomoc -program ško.jedálne
130
objednávka
Abiset s.r.o.,
36289141
36,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Všeobecné služby
20140512
faktúra
Abiset s.r.o.,
36289141
107,46 EUR
26.06.2014
Predmet: program jedáleň ŠJ platnosť do 28.2.2015
20120150
faktúra
Abiset s.r.o.,
36289141
35,82 EUR
13.03.2012
Predmet: revízie zariadení
20120082
faktúra
Abiset s.r.o.,
36289141
35,82 EUR
13.02.2012
Predmet: ŠJ pri ZŠ program pre jedáleň 2012
FD 20110089
faktúra
Abiset s.r.o.,
36289141
35,82
16.02.2011
Predmet: SJ Koll program
1561
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
805,70 EUR
11.12.2024
Predmet: MŠ Bratislavska učebné pomôcky, knihy
1506
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
687,30 EUR
04.12.2024
Predmet: MŠ Pezinska učebné pomôcky, knihy
1576
faktúra
ABC Materská škola
33926964
536,50 EUR
13.12.2024
Predmet: MŠ Pezinska učebné pomôcky, knihy
1575
faktúra
ABC Materská škola
33926964
558,40 EUR
13.12.2024
Predmet: MŠ Pezinska učebné pomôcky, knihy
937
faktúra
ABClife s.r.o.
51443848
225,00 EUR
06.09.2023
Predmet: MŠ Felcánová vzdelávanie zamestna
119
objednávka
ABClife s.r.o.
51443848
225,00 EUR
21.06.2023
Predmet: V zmysle cenovej ponuky CP 116/2023-05 objednávame si u Vás prezentačné školenie prvej pomoci v slovenskom jazyku v rozsahu 3 hodiny, ktoré sa bude konať v priestoroch objednávateľa. Počet účastníkov školenia: 5 osôb.
Cena za školenie: 225,- €
Dodávateľ nie je plátcom DPH
20120451
faktúra
ABC Klíma s.r.o
31354131
222,05 EUR
25.07.2012
Predmet: udržba administratívnych budov
81
objednávka
ABC Klíma s.r.o
31354131
342,27 EUR
25.05.2012
Predmet: Budov, priestorov a objektov
1135
faktúra
ABC FACHCENTRUM, s.r.o.
44822715
1 526,00 EUR
04.10.2023
Predmet: vibračná doska - stavba chodníkov
Z156/11522/2022
zmluva
ABCclub, s.r.o.
46854444
76 200,00 EUR
13.07.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča
Z153/11519/2022
zmluva
ABCclub, s.r.o.
46854444
3 000,00 EUR
13.07.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnéhopríspevkuz
Z5/182/2024
zmluva
ABCclub, s. r. o.
46854444
72 300,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
Z1/11/2023
zmluva
ABCclub, s. r. o.
46854444
87 600,00 EUR
02.01.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
163
faktúra
ABAmet, s.r.o.
47966947
339,36 EUR
16.02.2024
Predmet: DHZ regále
930
faktúra
ABAmet, s.r.o.
47966947
190,80 EUR
06.09.2021
Predmet: šatníková lavica do hasičskej zbrojnice
807
faktúra
ABAmet, s.r.o.
47966947
1 758,00 EUR
03.08.2021
Predmet: kovový nábytok do hasičskej zbrojnice
533
faktúra
ABAmet, s.r.o.
47966947
1 711,20 EUR
08.06.2021
Predmet: plechový nábytok do hasičskej zbrojnice
511
faktúra
ABAmet, s.r.o.
47966947
2 042,40 EUR
01.06.2021
Predmet: plechový nábytok do hasičskej zbrojnice
47
objednávka
ABAmet, s.r.o.
47966947
5 511,60 EUR
21.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás dodávku kovového nábytku v zmysle Prieskumu trhu a Vašej ponuky z 16.4.2021 č. ABQUO 2021 00388
miesto dodania Horné predmestie 1, Požiarna zbrojnica, 90021 Svätý Jur
cena celkom s DPH 5511,60
597
faktúra
AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o.
43848435
48 118,64 EUR
08.07.2020
Predmet: realizácia diela Parkovisko vetva F-kačačnice
Z89/7030/2020
zmluva
AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o.
43848435
55 873,18 EUR
29.04.2020
Predmet: Zmluva o dielo
528
faktúra
A4 Services, s.r.o.
54466881
123,78 EUR
18.05.2023
Predmet: servis, údrž a opravy Renault
316
faktúra
A4 Services, s.r.o.
54466881
281,39 EUR
05.04.2023
Predmet: servis, údrž a opravy auta Hasiči
38
faktúra
A4 Services, s.r.o.
54466881
817,08 EUR
01.02.2023
Predmet: servis, údrž a opravy auta
54
faktúra
9b plus s.r.o.
06179061
487,18 EUR
05.02.2024
Predmet: MŠ FELCANOVA učebné pomôcky, knihy
13
objednávka
9b plus s.r.o.
06179061
487,18 EUR
18.01.2024
Predmet: V zmysle cenovej ponuky č. 20240116003 zo dňa 16.1.2024 objednávame si u Vás pomôcky na cvičenie pre predškolákov pre MŠ Felcánova 7, Svätý Jur.
Cena celkom bez DPH: 405,98 €
Cena celkom s DPH: 487,18 €
564
faktúra
4A Services, s.r.o.
54466881
778,28 EUR
22.05.2025
Predmet: oprava vozidiel DHZ a oprava vozidiel TÚ
1168
faktúra
4A Services, s.r.o.
54466881
264,20 EUR
23.09.2024
Predmet: DHZ oprava vozidla Tatra CAS 32
298
faktúra
4A Services, s.r.o.
54466881
563,22 EUR
18.03.2024
Predmet: servis, údrž a opravy áut Renault, Opel
1484
faktúra
4A Services, s.r.o.
54466881
1 189,13 EUR
20.12.2023
Predmet: servis, údrž a opravy áut Renault, Opel
914
faktúra
4A Services, s.r.o.
54466881
1 001,59 EUR
17.08.2023
Predmet: servis, údrž a opravy áut Tatra PK482DK
818
faktúra
4A Services, s.r.o.
54466881
2 177,41 EUR
28.07.2023
Predmet: servis, údrž a opravy áut Hasiči
552
faktúra
4A Services, s.r.o.
54466881
495,72 EUR
30.05.2023
Predmet: servis, údrž a opravy Renault
FD 20110255
faktúra
461-Kuracinová Margita
216,00 EUR
10.05.2011
Predmet: za prepravu - pohreb Šuleková
Z42/2083/2011
zmluva
3PACK , s.r.o.
35794763
1 000,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Zmluva o nájme
Z55/4999/2025
zmluva
3PACK group a.s.
36843555
1 000,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z78/3019/2024
zmluva
3PACK group a.s.
36843555
1 000,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z111/7517/2023
zmluva
3PACK group a.s.
36843555
2 000,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z110/9453/2019
zmluva
3PACK group a.s.
36843555
1 500,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z129/9676/2018
zmluva
3PACK group a.s.
36843555
1 500,00 EUR
04.05.2018
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z80/4608/2016
zmluva
3PACK group a.s.
36843555
1 000,00 EUR
20.04.2016
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z81/5940/2015
zmluva
3PACK group a.s.
36843555
1 000,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z68/4482/2014
zmluva
3PACK group a.s.
36843555
800,00 EUR
28.03.2014
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
400
faktúra
3D-GROUP s.r.o
44101414
259,99 EUR
24.05.2016
Predmet: materiál MŠ Veltlínska
Z128/9490/2016
zmluva
3D-GROUP s.r.o
44101414
259,99 EUR
12.05.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201610872_Z
Z127/9384/2016
zmluva
3D-GROUP s.r.o
44101414
180,00 EUR
10.05.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201610463_Z
Z46/4248/2016
zmluva
3D-GROUP s.r.o
44101414
115,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. Z20166286_Z
499
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
184,50 EUR
07.05.2025
Predmet: stavanie mája
459
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
276,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Hasiči - náhradné idely Landrover
1322
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
554,63 EUR
20.11.2023
Predmet: Hasiči - náhradné idely Landrover
1335
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
408,00 EUR
29.11.2022
Predmet: preprava a osadenie vianočného stromčeka
796
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
144,00 EUR
15.07.2022
Predmet: demontáž mája
518
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
144,00 EUR
13.05.2022
Predmet: stavanie mája
92
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
727,32 EUR
02.02.2022
Predmet: demontáž vianočnej výzdoby
33
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
408,00 EUR
02.02.2022
Predmet: demontáž vianočného venca
607
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
102,00 EUR
17.06.2021
Predmet: demontáž mája
379
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
80,00 EUR
13.05.2020
Predmet: stavanie mája
Z180/14814/2013
zmluva
3Bex spol.s r.o.
35975156
0,00 EUR
22.11.2013
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme
44
objednávka
3Bex spol.s r.o.
35975156
2 000,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Rekonštruk a mod.chodnikov
Z115/2008
zmluva
3 Bex
0
4 342,76 EUR
31.12.2010
Predmet: Nájom nebytových priestorov
9
objednávka
2U s.r.o.
17315786
147,60 EUR
22.01.2015
Predmet: Všeobecný materiál
20130700
faktúra
2U s.r.o.
17315786
318,12 EUR
17.09.2013
Predmet: materiál,náradie Správa
129
objednávka
2U s.r.o.
17315786
305,04 EUR
04.09.2013
Predmet: Všeobecný materiál
1046
faktúra
2U spol. s.r.o.
17315786
175,79 EUR
03.09.2024
Predmet: SR Zástava + Svätý Jur zástava
1101
faktúra
2U spol. s.r.o.
17315786
264,60 EUR
27.09.2022
Predmet: zástavy SR, EÚ a Sv. Jur
1262
faktúra
2U spol. s.r.o.
17315786
285,00 EUR
14.12.2020
Predmet: zástavy
797
faktúra
2U spol. s.r.o.
17315786
299,26 EUR
19.09.2019
Predmet: zástavy a stojany
156
objednávka
2U spol. s.r.o.
17315786
299,26 EUR
04.09.2019
Predmet: Objednávame si u Vás:
3 ks SR zástava 80*120cm KK+ tyč,
3 ks EÚ zástava 80/120 cm KK + tyč,
3 ks zástava mestská 80*120 cm KK + tyč, 100 % polyester, disperzná tlač, obšitie, uchytenie KK+ tyč, dole výstrih
3 ks stolový stojan drevený,
+ doprava.
699
faktúra
2U spol. s.r.o.
17315786
256,32 EUR
26.09.2017
Predmet: vlajky
201500074
faktúra
2U spol. s.r.o.
17315786
151,20 EUR
10.02.2015
Predmet: kancelársky materiál a potreby SKLAD