obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5134
Dokumenty:
zobraziť na stránke
040/2023
objednávka
VG elektro
06.12.2023
Predmet: VIanočné osvetlenie
024/2019
objednávka
VG elektro
07.11.2019
Predmet: Vianočné ozdobenie stromčeka v obci
029/2016
objednávka
VG elektro
28.06.2016
Predmet: Výložníky.
017/2016
objednávka
VG elektro
03.05.2016
Predmet: Led lampy verejného osvetlenia 4ks.
025/2015
objednávka
VG elektro
09.11.2015
Predmet: Vianočná dekorácia na vianočný stromček podľa cenovej ponuky vianočného osvetlenia.
010/2015
objednávka
VG elektro
05.06.2015
Predmet: Prekáblovanie reflektorov a stĺpov na futbalovom ihrisku obce Hontianske Moravce
031/2014
objednávka
VG elektro
25.11.2014
Predmet: Vianočné osvetlenie na stromček.
220200444
faktúra
VEOLIA
36644030
9,72 EUR
25.01.2012
Predmet: Spotreba vody Mačkáš 21.10.2011 - 5.1.2012
220200445
faktúra
VEOLIA
36644030
32,08 EUR
25.01.2012
Predmet: spotteba vody zdravotné stedisko H.Moravce 21.10.2011 - 5.1.2012
220200456
faktúra
VEOLIA
36644030
0,00 EUR
25.01.2012
Predmet: Spotreba vody KD v prenájme kat.kostol
220200461
faktúra
VEOLIA
36644030
18,22 EUR
25.01.2012
Predmet: Spotreba vody ihrisko TJ 21.10.2011 - 5.1.2012
220200463
faktúra
VEOLIA
36644030
15,79 EUR
25.01.2012
Predmet: Spotreba vody budova OcÚ 21.10.2011 - 5.1.2012
212002415
faktúra
VEOLIA
36644030
86,75 EUR
23.03.2011
Predmet: Vodné Zdravotné stredisko
212002420
faktúra
VEOLIA
36644030
0,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Vodné KD
212002423
faktúra
VEOLIA
36644030
11,57 EUR
23.03.2011
Predmet: Vodné šatne TJ
212002424
faktúra
VEOLIA
36644030
11,57 EUR
23.03.2011
Predmet: Vodné - budova OcÚ
PRO120160150
faktúra
VBV Invest s.r.o.
47485396
299,17 EUR
04.08.2016
Predmet: STIHL MS 193 T reťazová píla, reťaz STIHL 3/8 - 1,6 oblá, STIHL Rollomatic E - 37/ 1,6 mm/ 10 zubov.
T24925032113
zmluva
VARES, s.r.o.
31635709
1,00 EUR
02.12.2013
Predmet: Odpredaj Káblového distribučného systému s príslušenstvom.
039/2011
faktúra
VARES, s.r.o.
31635709
1 354,38 EUR
30.09.2011
Predmet: prenájom kablového distribučného rozvodu obdobie 1Q.2011
011260
faktúra
VARES, s.r.o.
31635709
1 876,18 EUR
30.09.2011
Predmet: montáž, nastavenie a spustenie sat. digit.TV programu STV1, STV2,Markíza a TV JOJ z dôvodu vypnutia analógového vysielania zo Sitna
011002
faktúra
VARES, s.r.o.
31635709
138,86 EUR
18.02.2011
Predmet: montáž, nastavenie a spustenie sat.deg.TV programu VIVA
013076
faktúra
VARES s.r.o.
31635709
203,67 EUR
02.05.2013
Predmet: Montáž a spustenie dig. sat. programu Tv Foor, oprava dig. príjmača na ČT 2.
169/2024
faktúra
VARES s.r.o
31635709
684,33 EUR
13.09.2024
Predmet: oprava poruchy kamerového systému optiky
19/2022
zmluva
Valéria Klimentová, Dezider Kliment
210,00 EUR
03.08.2022
Predmet: zmluva o nájme obecného nájomného bytu.
020/2014
objednávka
Valentín Čekovský - HUDOBNÁ AGENTÚRA
14.07.2014
Predmet: Vystúpenie hudobnej agentúry ako sprievodný program podujatia 16. ročník Behu zdravia.
230/2017
faktúra
Úrad vlády Slovenskej republiky
4,00 EUR
23.08.2017
Predmet: Hromadný pokyn na úhradu.
3/2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
30794536
847,80 EUR
09.04.2024
Predmet: Dohoda č. 24/33/054/5 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb v obci
14/2023
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
0,00 EUR
07.07.2023
Predmet: dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb v obci
35/2022
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
30794536
0,00 EUR
21.11.2022
Predmet: pomoc v hmotnej núdzi - aktivačná činnosť
15/2021
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
30794536
0,00 EUR
25.11.2021
Predmet: aktivačná činnosť
80/2015
faktúra
Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť - Projekt, TU Zvolen
35986425
30,00 EUR
14.10.2015
Predmet: Za základnú prípravu členov DHZ obce, ktorý sa konal v termíne 18.9.2015 do 27.9.2015 za jedného člena.
74/2015
faktúra
Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť - Projekt, TU Zvolen
35986425
120,00 EUR
14.10.2015
Predmet: Základná príprava členov dobrovoľného hasičského zboru obce, ktorá sa konala v termíne 18.9.2015 do 27.9.2015
80/2018
faktúra
Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť - Projekt TU Zvolen
35986425
30,00 EUR
09.04.2018
Predmet: Školenie DHZ - Sekerka Peter
79/2018
faktúra
Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť - Projekt TU Zvolen
35986425
30,00 EUR
09.04.2018
Predmet: Školenie DHZ - Suba Iancu
78/2018
faktúra
Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť - Projekt TU Zvolen
35986425
30,00 EUR
09.04.2018
Predmet: Školenie DHZ - Hoško Štefanko
77/2018
faktúra
Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť - Projekt TU Zvolen
35986425
30,00 EUR
09.04.2018
Predmet: Školenie DHZ- Fuják Matúš
12FV0016
faktúra
UNITHERM, s.r.o.
9 879,60 EUR
10.01.2013
Predmet: vyregulovanie vykurovacej sústavy v ZŠ Hontianske Moravce
09/Mu/2012
zmluva
UNITHERM, s.r.o.
36029408
9 879,60 EUR
24.10.2012
Predmet: Vyregulovanie vykurovacej sústavy v ZŠ Hontianske Moravce".
004/2018
objednávka
Uniservis - Ján Trnkus
37724436
22.01.2018
Predmet: Servisné práce na nákladné auto AVIA D90
032/2017
objednávka
Uniservis - Ján Trnkus
37724436
10.10.2017
Predmet: Výmena oleja a filtrov na nákladné auto AVIA D90.
98/2023
faktúra
Umelecké potreby, Lýdia Komorová
41243277
29,20 EUR
26.07.2023
Predmet: farby na maľovanie na tvár
2014-027
faktúra
UMBILA, s.r.o.
44502648
92,40 EUR
23.07.2014
Predmet: Porez čerešňovej guľatiny.
2014-028
faktúra
UMBILA, s.r.o.
44502648
64,26 EUR
23.07.2014
Predmet: Porez čerešňovej guľatiny.
129/2023
faktúra
Údržba zelene s.r.o.
1 850,00 EUR
26.07.2023
Predmet: kosenie obecných priestranstiev
95/2023
faktúra
Údržba zelene s.r.o.
1 850,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Kosenie obecných priestranstiev
68/2023
faktúra
Údržba zelene s.r.o.
54839220
1 850,00 EUR
31.05.2023
Predmet: mulčovanie obecných priestranstiev
011/2023
objednávka
Údržba zelene s.r.o.
19.04.2023
Predmet: Kosenie verejných priestranstiev v obci.
238/2022
faktúra
Údržba zelene s.r.o.
652,40 EUR
24.01.2023
Predmet: Kosenie verejných priestranstiev 21.10.2022
0302022
objednávka
Údržba zelene s.r.o.
21.10.2022
Predmet: kosenie verejných priestransteiv
89/2024
faktúra
UDERMAN s.r.o.
47485353
26,80 EUR
18.07.2024
Predmet: zemný vrták 100 mm
12/2020
faktúra
UDERMAN s.r.o.
08641
71,86 EUR
08.04.2020
Predmet: plynový ohrievač 15 kW KD11703
13/2025
objednávka
TTP consulting s.r.o.
47176253
28.05.2025
Predmet: Kompostér premium 1050 - 173 kusov
14/2025
zmluva
TTP consulting s.r.o.
47176253
36 919,07 EUR
20.05.2025
Predmet: dodávka tovaru - kompostéry 173 kusov
229/2023
faktúra
TSP AUCTOR s.r.o.
50829238
500,00 EUR
27.12.2023
Predmet: zabezpečenie poradenstva, odbornej, metodickej a technickej pomoci v oblasti verejného obstarávania.
53/2022
faktúra
TSP AUCTOR s.r.o.
50829238
400,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Zabezpečenie odbornej metodickej a technickej pomoci pri verejnom obstarávaní - Rekonštrukcia objektu školskej telocvične.
143/2023
faktúra
TSC AUCTOR s.r.o.
500,00 EUR
23.10.2023
Predmet: verejné obstarávanie
196/2013
faktúra
TRADI ARCH Ján Vician
40541665
200,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Ukážky lukostreľby na Behu zdravia.
254/2024
faktúra
továreň zážitkov s.r.o.
53633342
1 232,40 EUR
23.12.2024
Predmet: osvetlenie na vianočný stromček
131404
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
8,40 EUR
05.02.2014
Predmet: V zmysle Zmluvy o aktualizácií programov platnej na rok 2013 faktúra aktualizácií programov zaslané na CD.
130296
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
254,86 EUR
02.05.2013
Predmet: Aktualizácia programov.
027/2019
objednávka
T.M.T. Marián Turan
27.11.2019
Predmet: Oprava vianočného stromčeka s plošinou výšky cca 25 metrov.
105/2023
faktúra
TM Net s.r.o.
47816775
14,80 EUR
26.07.2023
Predmet: Vodná hmla, ochladzovač vzduchu
96/2024
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
275,90 EUR
18.07.2024
Predmet: servisné poplatky za obdobie od 29.6.2024 do 28.6.2025
80/2023
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
275,90 EUR
26.07.2023
Predmet: servisné poplatky
110/2022
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
420,00 EUR
28.07.2022
Predmet: LPIS 2021 a editáciu daní.
015/2022
objednávka
T-MAPY s.r.o.
02.06.2022
Predmet: dane parcely intravilán - variant A editované obcou podľa CP.
201320220
faktúra
Tlačiareň Zboru väzenskej a justičnej stráže
738271
1,62 EUR
03.05.2013
Predmet: Výpis RT, balenie,manipulácia.
6470003204
faktúra
Tlačiareň MV SR Bratislava
00735671
12,41 EUR
28.03.2011
Predmet: Faktúra za matričné tlačivá
211/2023
faktúra
THS Kežmarok s.r.o.
17081815
137,32 EUR
27.12.2023
Predmet: prietokový ohrievač obecný úrad
109/2019
faktúra
Thomann GmbH
331,80 EUR
24.05.2019
Predmet: Reproduktor škola
16-09-01
faktúra
Terratrix,s.r.o.
46971467
840,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Realizácia verejného obstarávania - Technológia pre Zberný dvor Hontianske Moravce 35 %
2
dodatok
Terratrix, s.r.o
46971467
0,00 EUR
15.01.2018
Predmet: ukončenie rámcovej dohody.
3/2017
objednávka
Terratrix, s.r.o
19.01.2017
Predmet: Služby verejného obstarávania k projektu Zateplenie a rekonštrukcia telocfične ZŠ Hont. Moravce cez Environmentálny fond.
160803
faktúra
Terratrix, s.r.o
46971467
500,00 EUR
13.09.2016
Predmet: Realizácia verejného obstarávania pre zákazku Výstavba drevenej vyhliadkovej veže v časti Jeruzalem - Hontianske Moravce (50% vyhlásenia VO)
160319
faktúra
Terratrix, s.r.o
46971467
-1 000,00 EUR
13.09.2016
Predmet: Realizácia verejného obstarávania pre zákazku Výstavba drevenej vyhliadkovej veže v časti Jeruzalem - Hontianske Moravce (50% - vyhlásenie VO)
dobropis k faktúreč.160319
16-03-16
faktúra
Terratrix, s.r.o
46971467
1 000,00 EUR
04.08.2016
Predmet: realizácia verejného obstarávania pre zákazku Výstavba vyhliadkovej veže v časti Jeruzalem ( 50% vyhlásene VO)
16-06-04
faktúra
Terratrix, s.r.o
46971467
3 120,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Realizácia verejného obstarávania k projektu Zberný dvor Hontianske Moravce
07/2016
zmluva
Terratrix, s.r.o
46971467
23 760,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi poradenské služby pri procesoch obvyklých vo verejnom obstarávaní podľa zákona 25/2006 Z.z.
123/2016
faktúra
Terratrix, s.r.o
46971467
700,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Realizácia verejného obstarávania pre zákazku Výstavba drevenej vyhladikovej veže v časti Jeruzalem - Hontianske Moravce (35% otváranie ponúk)
117/2016
faktúra
Terratrix, s.r.o
46971467
700,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Realizácia verejného obstarávania pre zákazku Úprava verejného priestranstva a prvkov verejnej zelene : (35% - otváranie ponúk)