obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5134
Dokumenty:
zobraziť na stránke
009/2016
objednávka
Terratrix, s.r.o
29.03.2016
Predmet: Služby verejného obstarávania k projektu výstavba vyhliadkovej veže v časti Jeruzalem - Hontianske Moravce
16-01-01
faktúra
Terratrix, s.r.o
46971467
1 000,00 EUR
10.02.2016
Predmet: Realizácia verejného obstarávania pre zákazku Úprava verejného priestranstva a prvkov verejnej zelene (50% - vystavenie obj.)
001/2016
objednávka
Terratrix, s.r.o
13.01.2016
Predmet: Objednávame si u Vás služby verejného obstarávania pre projekt: Úprava verejného priestranstva a prvkov verejnej zelenej v predpokladanej hodnote zákazky 98 973, 94 Eur bez DPH.
027/2015
objednávka
Terratrix, s.r.o
10.11.2015
Predmet: Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní služby verejného obstarávania v rámci výzvy z Programu rozvoja vidieka - Opatrenie 7.
15-08-02
faktúra
Terratrix, s.r.o
46971467
700,00 EUR
31.08.2015
Predmet: Realizácia verejného obstarávania pre zákazku Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hontianske Moravce.
15-07-05
faktúra
Terratrix, s.r.o
46971467
1 000,00 EUR
04.08.2015
Predmet: Relazizácia verejného obstarávania pre zakázku Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hontianske Moravce
0092019
objednávka
Terratrix s.r.o.
46971467
16.05.2019
Predmet: Zaslanie dokumentácie z verejného obstarávania pre projekt Vybudovanie kamerového systému v obci Hontianske Moravce
198/2017
faktúra
Terratrix s.r.o.
46971467
360,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Verejné obstarávanie pre zákazku Chodník na ulici Hontianska /15% podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/
160/2017
faktúra
Terratrix s.r.o.
46971467
840,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Realizácia verejného obstarávania pre zákazku Rekonštrukcia objektu školskej telocvične v obci Hontianske Moravce /35% otváranie ponúk ostatné/
142/2017
faktúra
Terratrix s.r.o.
46971467
1 200,00 EUR
01.06.2017
Predmet: realizácia verejného obstarávania pre zákazku Rekonštrukcia objektu školskej telocvične v obci Hontianske Moravce 50% výhlásenie VO
16-08-01
faktúra
Terratrix s.r.o.
46971467
1 200,00 EUR
13.09.2016
Predmet: Realizácia verejného obstarávania - Technológia pre Zberný dvor Hontianske Moravce
020/2016
objednávka
Terratrix s.r.o.
25.05.2016
Predmet: Objednávame si služby verejného obstarávania k projektu Zberný dvor Hontianske Moravce podľa rámcovej dohody.
16-01-15
faktúra
Terratrix s.r.o.
46971467
1 700,00 EUR
10.02.2016
Predmet: Realizácia verejného obstarávania pre zákazku Chodník na ulici Hontianska (50% - zahájenie VO)
Realizácia verejného obstarávania pre zákazku Chodník na ulicu Hontianska (35% - otváranie ponúk)
20/2015
objednávka
Terratrix s.r.o.
17.07.2015
Predmet: verejné obstarávanie k projektu Obnova verejného osvetlenia v obci Hontianske Moravce.
180/2024
faktúra
Telekom, a.s.
35763469
74,72 EUR
13.09.2024
Predmet: Poplatky za služby
146/2020
faktúra
TECHNIK - stavba a bývanie s.r.o.
55,40 EUR
04.08.2020
Predmet: Krytka na hlavu kosačky Makita, žacia hlava Makita
016/2020
objednávka
Technik s.r.o.
09.07.2020
Predmet: ND na krovinorez Makita
299/2017
faktúra
Technická univerzita vo Zvolene
00397440
115,20 EUR
14.12.2017
Predmet: sadenice dub zimný.
21624
faktúra
Technická univerzita vo Zvolene
00397440
58,68 EUR
27.12.2016
Predmet: Sadenice buk lesný
64/2017
faktúra
Technická inšpekcia a.s.
36653004
288,00 EUR
25.04.2017
Predmet: Rekonštrukcia objektu školskej telocvične Hontianske Moravce
7200564299
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,76 EUR
25.01.2012
Predmet: Telefónne hovory tel. soc. služby
7200532624
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
94,37 EUR
25.01.2012
Predmet: Telefónne hovory 15.12.2011 - 14.1.2012
4723955524
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
89,80 EUR
23.03.2011
Predmet: Hlasové služby - telefónne číslo 045 / 5583913
1.2.2011 - 28.2.2011
7722937760
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
119,72 EUR
18.02.2011
Predmet: hlasové služby
1/6/2020
zmluva
Táňa Benčoková
26,60 EUR
04.09.2020
Predmet: Prenájom hrobového miesta B 3 OM na 10 rokov.
140100146
faktúra
Symbolika Hlohovec spol. s.r.o.
34112561
36,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Darovacia listina s manžetou 7ks.
39/2017
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
14.03.2017
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad - 2 účty.
4/2017
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
14.03.2017
Predmet: Fakturačné obdobie 1.1.2017 do 31.1.2017 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
5194/17
zmluva
SWAN,a.s.
47258314
70,00 EUR
16.02.2017
Predmet: Služby Digitálnej kancelárie.
1161126350
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Fakturačné obdobie 1.11.2016 do 30.11.2016 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
1161024446
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Fakturačné obdobie 1.10.2016 do 31.10.2016 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
116092236
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Fakturačné obdobie 1.9.2016 do 30.9.2016 IIS MIS pre obecný úrad.
1160825881
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
13.09.2016
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
1160724164
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
04.08.2016
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
1160626027
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
28.06.2016
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
1160518494
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Fakturačné obdobie 1.5.2016 do 31.5.2016 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
1160422061
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
03.05.2016
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
1160325667
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
18.03.2016
Predmet: Fakturačné obdobie 1.3.2016 do 31.3.2016 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
1160224419
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
01.03.2016
Predmet: Fakturačné obdobie od 1.2.2016 do 29.2.2016 IIS MIS pre obecný úrad - 2 účty.
1160123357
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Fakturačné obdobie 1.1.2016 do 31.1.2016 IIS MIS pre obecný úrad - 2 účty.
1151129025
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Fakturačné obdobie 1.11.2015 do 30.11.2015 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
1151029278
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
14.10.2015
Predmet: Fakturačné obdobie 1.10.2015 do 31.10.2015 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
1150924882
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Fakturačné obdobie 1.9.2015 do 30.9.2015 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
1150827076
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Fakturačné obdobie 1.8.2015 do 31.8.2015 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
115072762
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
30.07.2015
Predmet: fakturačné obdobie 1.7.2015 do 31.7.2015 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
1150624311
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
16.06.2015
Predmet: Fakturačné obdobie 1.6.2015 do 30.6.2015 IIS MIS pre obecný úrad.
1150417180
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
24.04.2015
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty .
1150324135
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
02.04.2015
Predmet: Fakturačné obdobie 1.3.2015 do 31.3.2015 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
1150221639
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Fakturačné obdobie 1.2.2015 do 28.2.2015 IIS MIS pre obecný úrad.
1150125244
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Fakturačné obdobie 1.1.2015 - 31.1.2015 IIS MIS pre obecný úrad 2- účty.
1141124391
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Fakturačné obdobie 1.11.2014 do 30.11.2014 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
1141024787
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
30.10.2014
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty od 1.10.2014 -31.10.2014
1140921271
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
18.09.2014
Predmet: Fakturačné obdobie 1.9.2014- 30.9.2014 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
1140807631
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Fakturačné obdobie 1.8.2014 - 31.8.2014. IIS MIS pre obecný úrad - program dane.
1140712578
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Fakturačné obdobie 1.7.2014-31.7.2014 IIS MIS pre obecný úrad - program dane.
1140614070
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
23.06.2014
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad - 2 účty program dane.
1140515662
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
23.06.2014
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty - program dane.
1140414258
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
15.05.2014
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
1140316148
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Fakturačné obdobie 1.3.2014 do 31.3.2014 2 účty IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
1140214114
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Fakturačné obdobie 1.2.2014 do 28.2.2014, IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
1140114696
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Fakturačné obdobie 1.1.2014 do 31.1.2014. IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
1131222917
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Fakturačné obdobie 1.12.2013- 31.12.2013 pre obecný úrad 2. účty .
1131115647
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
60,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Fakturačné obdobie 1.11.2013 do 30.11.2013 IIS MIS pre obecný úrad - 2 účty.
1131014371
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
60,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Fakturačné obdobie 1.10.2013-31.10.2013 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
1130815437
faktúra
SWAN, a.s.
35650202
60,00 EUR
20.08.2013
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad.
1130715877
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
60,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Fakturačné obdobie 1.7.2013-31.7.2013 IIS MIS.
1130622358
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
60,00 EUR
17.06.2013
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad.
1130415088
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
60,00 EUR
03.05.2013
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad.
1130324021
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
120,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Faktúra za obdobie 1.3.2013-31.3.2013.
88/2025
faktúra
SWAN a.s.
86,10 EUR
12.05.2025
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
63/2025
faktúra
SWAN a.s.
86,10 EUR
12.05.2025
Predmet: Mesačný poplatok IIS MIS pre obecný úrad
48/2025
faktúra
SWAN a.s.
35680202
86,10 EUR
26.03.2025
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad
27/2025
faktúra
SWAN a.s.
35680202
86,10 EUR
07.02.2025
Predmet: Mesačný poplatok IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
3/2025
faktúra
SWAN a.s.
86,10 EUR
07.02.2025
Predmet: Mesačný poplatok IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
249/2024
faktúra
SWAN a.s.
35680202
84,00 EUR
23.12.2024
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
224/2024
faktúra
SWAN a.s.
35680202
84,00 EUR
19.11.2024
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
195/2024
faktúra
SWAN a.s.
84,00 EUR
25.10.2024
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
174/2024
faktúra
SWAN a.s.
35680202
84,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Mesačný poplatok IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
158/2024
faktúra
SWAN a.s.
84,00 EUR
21.08.2024
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad
130/2024
faktúra
SWAN a.s.
84,00 EUR
18.07.2024
Predmet: mesačný poplatok IIS MIS 2 účty