Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2011
zmluva
Úrad práce soc. vecí a rodiny v Malackách
30794552
31.03.2011
Predmet: zmluva o poskytnutí príspevku na aktiv.činnosť podľa §52 z.č.5/2004 Z.z.
317/2018
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0,00 EUR
21.12.2018
Predmet: dohoda č. 18/02/010/27
105/2012
zmluva
ÚPSVaR Malacky
155,40 EUR
27.11.2012
Predmet: finančný príspevok na AČ
104/2012
zmluva
ÚPSVaR Malacky
215,00 EUR
27.11.2012
Predmet: finančný príspevok na AČ
642
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
10 528,95 EUR
31.07.2019
Predmet: Stravné poukážky
611
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
-1 836,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Vrátené nespotrebované jedálne kupóny
543
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
2 183,78 EUR
28.06.2019
Predmet: Stravné lístky
17
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
2 184,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Stravné lístky
87
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
10 798,92 EUR
22.01.2019
Predmet: stravné poukážky
3
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
-291,60 EUR
02.01.2019
Predmet: dobropis- vrátené nespotrebované jedálne kupóny
893
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 969,90 EUR
18.12.2018
Predmet: stravné lístky - OcÚ
449
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
10 798,92 EUR
26.06.2018
Predmet: jedálne kupóny - OcÚ
406
faktúra
Umelecké potreby Lýdia Komorov
41243277
45,75 EUR
25.06.2015
Predmet: farby na maľovanie na tvár - Hab. jarmok
465
faktúra
Umelecká agentúra Igor Strinka
33827761
200,00 EUR
06.06.2019
Predmet: vystúpenie divadla Dunajka - MDD
524
faktúra
TSS Pittel+Brausewetter s.r.o.
35943653
4 050,80 EUR
06.09.2012
Predmet: stavebné práce na chodníku pri ZŠ
343
faktúra
TSS Pittel+Brausewetter s.r.o.
35943653
2 952,35 EUR
20.06.2012
Predmet: stav. práce - vysprávky MK
342
faktúra
TSS Pittel+Brausewetter s.r.o.
35943653
1 213,20 EUR
20.06.2012
Predmet: stav. práce - obnova vodor. dopr. značenia - MK
341
faktúra
TSS Pittel+Brausewetter s.r.o.
35943653
21 927,71 EUR
20.06.2012
Predmet: stav.práce-úprava VP - chodník ul. Nová
FD 694
faktúra
TSS Pittel+Brausewetter s.r.o.
35943653
4 648,80 EUR
26.10.2011
Predmet: oprava MK - úsek 01 Železnica po Cemix
FD 692
faktúra
TSS Pittel+Brausewetter s.r.o.
35943653
5 855,04 EUR
26.10.2011
Predmet: oprava MK úsek 02 cesta Dunár
FD 691
faktúra
TSS Pittel+Brausewetter s.r.o.
35943653
37 409,58 EUR
26.10.2011
Predmet: MK IBV Severná ul. - stav. práce
14/2012
zmluva
TSS Pittel+Brausewetter sro
35943653
17 641,00 EUR
28.05.2012
Predmet: zmluva o dielo -chodníky pre peších
48/2011
zmluva
TSS Pittel+Brausewetter sro
06.09.2011
Predmet: zmluva o dielo -MK Severná ul. Veľké Leváre
356
faktúra
TRY ART studio, s.r.o.
51933365
61,35 EUR
29.04.2019
Predmet: zhotovenie skybond tabuľa s polepom
20/2019
objednávka
TRY ART studio, s.r.o.
61,35 EUR
26.04.2019
Predmet: montáž a demontáž tabule CZA
261
faktúra
TRY ART studio, s.r.o.
51933365
81,00 EUR
25.03.2019
Predmet: magnetické označenie kontajnerov - Zberný dvor
235
faktúra
TRY ART studio, s.r.o.
51933365
26,64 EUR
14.03.2019
Predmet: samolepky na traktor
595
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,71 EUR
11.07.2019
Predmet: servis inf. systému IS SAMO - III. kv. 2019
381
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
516,00 EUR
03.05.2019
Predmet: modul Objednávky a zvereňovanie dokumentov
327
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,71 EUR
15.04.2019
Predmet: servis inf. systému IS SAMO - II. kv. 2019
51
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,71 EUR
16.01.2019
Predmet: servis inf. systému IS SAMO - I. kv. 2019
727
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,71 EUR
10.10.2018
Predmet: servis inf. systému IS SAMO - 4. kv. 2018
529
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,71 EUR
26.07.2018
Predmet: paušálny poplatok 3Q
406
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,00 EUR
06.06.2018
Predmet: Upgrade ekonom. infor. systému IS SAMO s doplnkami a úpravami
266
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,71 EUR
10.04.2018
Predmet: servis inf. systému IS SAMO - 2 kv. 2018
75
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,71 EUR
22.01.2018
Predmet: servis inf. systému IS SAMO - I. kv. 2018
710
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,71 EUR
23.10.2017
Predmet: servis inf. systému IS SAMO - IV. kv. 2017
491
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,71 EUR
14.07.2017
Predmet: pauš. poplatok 3Q /2017
266
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,71 EUR
18.04.2017
Predmet: servis inf. systému IS SAMO - II. kv. 2017
62
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,71 EUR
18.01.2017
Predmet: servis inf. systému IS SAMO - I. kv. 2017
880
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
1 440,00 EUR
29.12.2016
Predmet: zriadenie elektr. služieb - Správa registratúry, Projekt ES, IS SAMO
701
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,71 EUR
10.10.2016
Predmet: servis inf. systémi IS SAMO - IV. kv. 2016
509
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,71 EUR
14.07.2016
Predmet: servis inf. systému IS SAMO - III. kv. 2016
237
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,71 EUR
11.04.2016
Predmet: servis inf. systému IS SAMO - II. kv. 2016
192
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
29.03.2016
Predmet: nadstavbový modul IS SAMO-poznámky pre r. 2015
56
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,71 EUR
20.01.2016
Predmet: servis inf. systému IS SAMO - I. kv. 2016
828
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
22.12.2015
Predmet: doplnky IS SAMO 2015
637
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,71 EUR
05.10.2015
Predmet: servis inf. systému IS SAMO - IV. kv. 2015
471
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,71 EUR
13.07.2015
Predmet: servis inf. systému IS SAMO - III. kv. 2015
250
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,71 EUR
16.04.2015
Predmet: servis inf. systému IS SAMO - II. kv. 2015
76
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,71 EUR
26.01.2015
Predmet: servis inf. systému IS SAMO - I. kv. 2015
787
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
180,00 EUR
08.12.2014
Predmet: napojenie na RIS.SAM výkazy , doplnky IS SAMO 2014
662
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,71 EUR
13.10.2014
Predmet: servis inf. systému IS SAMO - IV. kv. 2014
462
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,71 EUR
17.07.2014
Predmet: servis inf. systému IS SAMO - III. kvart.
380
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,00 EUR
23.06.2014
Predmet: nadstavbový modul Poznámk,y ku KÚZ
243
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,71 EUR
16.04.2014
Predmet: servis inf. systému IS SAMO - II. kvar. 2014
165
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Rozpočtový inform. systém RIS.SAM - napojenie
161
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,71 EUR
10.03.2014
Predmet: servis inf. systému IS SAMO - I. kv.
621
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
226,92 EUR
09.10.2013
Predmet: servis inf. systému IS SAMO - IV. kv. 2013
605
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
55,20 EUR
03.10.2013
Predmet: nastav. tlač. zostáv - oznámenie Voľby
460
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
226,92 EUR
24.07.2013
Predmet: paušálny poplatok
217
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
150,00 EUR
10.04.2013
Predmet: modul poznámky
209
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
226,92 EUR
09.04.2013
Predmet: servis inf. systému IS SAMO
72
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
226,92 EUR
29.01.2013
Predmet: servis ing. systému IS SAMO
607
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
226,92 EUR
17.10.2012
Predmet: servis ing. systému IS SAMO-IV. kv.2012
407
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
226,92 EUR
11.07.2012
Predmet: servis inf. systému IS SAMO - III. kv. 2012
229
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
226,92 EUR
20.04.2012
Predmet: servis ing. systému IS SAMO
171
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
226,92 EUR
13.03.2012
Predmet: servis inf. systému IS SAMO-pauš.popl.
FD 113
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
180,00 EUR
03.03.2011
Predmet: zverejň. inform. - úprava modulov
277/2018
zmluva
Trimel, s. r. o.
0,00 EUR
09.08.2018
Predmet: Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
22/2019
objednávka
Trimel s.r.o.
516,00 EUR
26.04.2019
Predmet: modul objednávky
109/2016
zmluva
Trimel s.r.o.
0,00 EUR
29.12.2016
Predmet: Mandátna zmluva
654
faktúra
TRIANGEL,s.r.o.
35696443
62,14 EUR
07.11.2012
Predmet: rekonštrukcia plyn. zariadenia - Poľovníci
603
faktúra
TRIANGEL,s.r.o.
35696443
745,74 EUR
12.10.2012
Predmet: kotol GEPARD-poľovníci
FO 268
faktúra
Tomiš Ľubomír Ing.
531113/163
468,83 EUR
29.03.2011
Predmet: Stočné
712
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMax
46555595
413,10 EUR
26.10.2017
Predmet: plávací koš sací - Hasič. zbrojnica
334/2019
zmluva
Tomáš Galba
0,00 EUR
08.02.2019
Predmet: prenájom hrobového miesta
457
faktúra
TMProjekt s.r.o.
51209519
2 706,00 EUR
28.06.2018
Predmet: projekt cesta Pekárska , zameranie
456
faktúra
TMProjekt s.r.o.
51209519
1 584,00 EUR
28.06.2018
Predmet: projekt cesta Zámočnícka - chodník
455
faktúra
TMProjekt s.r.o.
51209519
4 752,00 EUR
28.06.2018
Predmet: zameranie, projekt cesta Zámočnícka, projekt verejného osvetlenia