Dokumenty:
zobraziť na stránke
110/2012
zmluva
Štefan Pernička s manž.
217,00 EUR
27.12.2012
Predmet: kúpnopredajná zmluva
43/2016
zmluva
Štefan Mráz
0,00 EUR
09.06.2016
Predmet: zmluva stočné
249/2018
zmluva
Štefánia Temerová
0,00 EUR
05.03.2018
Predmet: prenájom hrobového miesta
398/2019
zmluva
Štefánia Sluková
230,00 EUR
10.07.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci
1/2016
zmluva
Štefánia Marečková
0,00 EUR
12.01.2016
Predmet: prenájom hrobového miesta
356
faktúra
STAVOCEL spol. s r. o.
35746858
849,14 EUR
18.05.2018
Predmet: dlažba PREMAC - úprava verejného priestranstva
567
faktúra
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
34116125
469,98 EUR
18.08.2017
Predmet: dvere+materiál - Dom smútku
114
faktúra
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
34116125
396,17 EUR
09.02.2017
Predmet: penetračný lak, dlažba - Dom smútku
568
faktúra
STAVMAT IN, spol. s r.o.
34116125
2 515,12 EUR
17.09.2013
Predmet: rekonštrukcia strechy ZS
730
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
1 578,24 EUR
10.10.2018
Predmet: penetral, lep s posypom - ZS strecha
749
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
368,14 EUR
08.11.2017
Predmet: penetral, strešný tmel, lep. s posypom - oprava striech garáže
685
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
1 838,60 EUR
13.10.2017
Predmet: lep. Flexbit - oprava strechy Ob. polícia
553
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
213,05 EUR
21.08.2017
Predmet: silikónová fasáda, penetrácia
424
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
459,65 EUR
20.06.2017
Predmet: lepenka Flexbit s posypom-štadión
287
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
774,58 EUR
25.04.2017
Predmet: penetrácia, silik. fas. farba - fasáda Dom smútku
286
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
1 056,53 EUR
25.04.2017
Predmet: lepenka - strecha Dom smútku
285
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
313,97 EUR
25.04.2017
Predmet: silikónová fasad. farba - fasáda Dom smútku
790
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
306,89 EUR
18.11.2016
Predmet: tvárnice, cement, lepenka - parkovisko kostol
712
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
461,45 EUR
18.10.2016
Predmet: stavebný materiál - parkovisko
665
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
368,31 EUR
04.10.2016
Predmet: hasit, sklotex, klinky, - parkovisko
529
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
1 049,28 EUR
28.07.2016
Predmet: materiál-cement, dlažba, tvárnice
830
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
-59,80 EUR
22.12.2015
Predmet: palety - dobropisová FA
829
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
3 343,98 EUR
22.12.2015
Predmet: zámková dlažba, obrubníky, tvárnice - OcÚ
733
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
-179,52 EUR
09.11.2015
Predmet: dobropis - palety - Zdrav. stredisko
732
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
442,08 EUR
09.11.2015
Predmet: obrubníky, cement. dlažba - Zdrav. stredisko
731
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
2 433,49 EUR
09.11.2015
Predmet: obrubníky, tvárnice, dlažba - Zdrav. stredisko
679
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
17,70 EUR
22.10.2015
Predmet: vápenocement. unimalta
601
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
670,24 EUR
16.09.2015
Predmet: dvere, maliar. materiál - soc. zariadenie ZŠ s MŠ
553
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
406,85 EUR
26.08.2015
Predmet: materiál - soc. zariadenie - ZŠ s MŠ
486
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
10,90 EUR
27.07.2015
Predmet: zámková dlažba - kostol
440
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
-47,81 EUR
02.07.2015
Predmet: dobropis k FA č. 151000035 - palety
439
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
548,20 EUR
02.07.2015
Predmet: pokládka dlažby - kostol
315
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
1 284,64 EUR
05.06.2012
Predmet: Lep, gumoasfalt
543
faktúra
Stavebné práce Lukáš Malík
47361263
300,00 EUR
22.08.2014
Predmet: stavebné práce na cintoríne
206/2017
zmluva
Stavebné bytové družstvo občanov
0,00 EUR
16.10.2017
Predmet: stočné
FO 242
faktúra
Stavebné bytové družstvo
473,76 EUR
29.03.2011
Predmet: Stočné
FO 240
faktúra
Stavebné bytové družstvo
483,63 EUR
29.03.2011
Predmet: Stočné
656
faktúra
Stavby Skala s.r.o.
48093599
972,00 EUR
23.09.2016
Predmet: oprava pochôdzkovej plochy športového areálu
580
faktúra
Stavby Skala s.r.o.
48093599
2 997,41 EUR
12.08.2016
Predmet: rekonštrukcia vstupu nádvoria futbal. ihriska
115/2016
zmluva
STAVA-MA, spol. s.r.o.
8 997,20 EUR
09.01.2017
Predmet: Kúpnopredajná zmluva
272
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
100,00 EUR
13.04.2018
Predmet: vyprac. potvrd. pre projekt "ZŠ s MŠ -zlepšenie energ. hosp. budovy
729
faktúra
Stašek Miroslav
14141248
18,00 EUR
02.11.2017
Predmet: obhliadka a vyradenie z majetku - Kult. dom chladnička
752
faktúra
Stašek Miroslav
14141248
69,60 EUR
04.11.2016
Predmet: oprava chladničky - OcÚ
215
faktúra
Stašek Miroslav
14141248
279,00 EUR
02.04.2015
Predmet: chladnička BEKO - Klub dôchodcov
9/2015
zmluva
Stašek Jozef
2 631,10 EUR
15.04.2015
Predmet: zámenná zmluva
78/2016
zmluva
Stanislav Voržáček
0,00 EUR
06.10.2016
Predmet: stočné
39/2016
zmluva
Stanislav Voržáček
0,00 EUR
31.05.2016
Predmet: prenájom hrobového miesta
579
faktúra
Stanislav Mráz,oprava chladiac
30976880
37,20 EUR
12.08.2016
Predmet: oprava chlad. zariadenia - Dom smútku
760
faktúra
Stanislav Mráz,oprava chladiac
30976880
87,13 EUR
30.11.2015
Predmet: oprava chlad. zariadenia - Dom smútku
43
faktúra
Stanislav Mráz,oprava chladiac
30976880
12,00 EUR
17.01.2014
Predmet: oprava chlad. zariadenia - OcÚ
753
faktúra
Stanislav Mráz,oprava chladiac
30976880
31,18 EUR
20.12.2012
Predmet: oprava chlad. zariadenia - OcÚ
315/2018
zmluva
Stanislav Jurkovič
0,00 EUR
20.12.2018
Predmet: prenájom hrobového miesta
41/2016
zmluva
Stanislava Škorcová
0,00 EUR
02.06.2016
Predmet: stočné
161/2017
zmluva
STADCON spol. s r.o.
6 191,80 EUR
15.05.2017
Predmet: kúpnopredajná zmluva
250/2018
zmluva
STADCON spol. sro
9 047,00 EUR
06.03.2018
Predmet: kúpnopredajná zmluva
509
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
120,00 EUR
13.06.2019
Predmet: poplatok za vyjadrenie-MK ul. Pekárska
244
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
-181,32 EUR
25.04.2013
Predmet: vytýčenie plynovodu - Dobropis
115
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
181,32 EUR
15.02.2013
Predmet: vytýčenie plynovodu
FD 14
faktúra
SPP,a.s.
35815256
291,00 EUR
31.01.2011
Predmet: záloha za plyn Mládežnícka 651
FD 10
faktúra
SPP,a.s.
35815256
356,00 EUR
31.01.2011
Predmet: záloha za plyn Pinelova 773
FD 9
faktúra
SPP,a.s.
35815256
65,00 EUR
31.01.2011
Predmet: záloha za plyn Habánsky dvor
FD 8
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 963,00 EUR
31.01.2011
Predmet: záloha za plyn Komenského
FD 7
faktúra
SPP,a.s.
35815256
4,00 EUR
31.01.2011
Predmet: záloha za plyn Komenského
FD 6
faktúra
SPP,a.s.
35815256
605,00 EUR
31.01.2011
Predmet: záloha za plyn Štefánikova 747
FD 5
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 279,00 EUR
31.01.2011
Predmet: záloha za plyn Mládežnícka 653
FD 4
faktúra
SPP,a.s.
35815256
86,00 EUR
31.01.2011
Predmet: záloha za plyn Mládežnícka 653
6
objednávka
Špotové ceny, s.r.o.
44561024
55,60 EUR
08.02.2011
Predmet: objednávka na športové ceny
FD 103
faktúra
Športové ceny, s.r.o.
44561024
12,30 EUR
03.03.2011
Predmet: pohár,emblém ,štítok,stolnotenisový tur
FD 74
faktúra
Športové ceny, s.r.o.
44561024
55,60
16.02.2011
Predmet: športové ceny - stolnotenis. turnaj
30
objednávka
Športové ceny sr.o.
44561024
12,30 EUR
02.03.2011
Predmet: pohár,emblém
69
faktúra
SPONKA SK, s.r.o.
36613983
40,80 EUR
24.01.2017
Predmet: archivačné spony - OcÚ
538
faktúra
SPONKA SK, s.r.o.
36613983
40,80 EUR
20.08.2014
Predmet: archivačné spony - OcÚ
705
faktúra
Spoločnosť 7 Plus, s. r. o.
31347291
17,40 EUR
05.11.2014
Predmet: Časopis Zdravie - Kult. dom - knižnica
694
faktúra
Spoločnosť 7 Plus, s. r. o.
31347291
16,30 EUR
12.11.2013
Predmet: časopis Zdravie - knižnica
664
faktúra
Spoločnosť 7 Plus, s. r. o.
31347291
16,30 EUR
14.11.2012
Predmet: Časopis Zdravie - Knižnica
336
faktúra
Spolek pro podporu Pomoraví
48847526
67,73 EUR
09.06.2015
Predmet: členský príspevok na rok 2015
723
faktúra
Spolek pro podporu Pomoraví
48847526
67,22 EUR
03.12.2013
Predmet: členský príspevok na r. 2013
26/2011
zmluva
SP-Finance sr.o.
44824696
31.05.2011
Predmet: stočné
629
faktúra
SPaP - lodná osobná doprava, a
35839228
175,00 EUR
26.07.2019
Predmet: Cestovné lístky - CZA
136
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
11.02.2019
Predmet: autorská odmena za licenciu na verej. použitie hud. diel - obecný rozhlas