Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 31
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
86,81 EUR
19.01.2012
Predmet: odvoz a likv. skla
FD 38
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
1 689,86 EUR
16.01.2012
Predmet: likvidácia odpadu
FD 37
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 129,58 EUR
16.01.2012
Predmet: vývoz domového odpadu
FD 800
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 124,87 EUR
13.12.2011
Predmet: vývoz domového odpadu
FD 799
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 439,89 EUR
13.12.2011
Predmet: likvidácia odpadu
FD 735
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 300,99 EUR
14.11.2011
Predmet: vývoz domového odpadu
FD 734
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 077,94 EUR
14.11.2011
Predmet: likvidácia odpadu
FD 668
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 120,21 EUR
17.10.2011
Predmet: vývoz domového odpadu
FD 667
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 091,67 EUR
17.10.2011
Predmet: likvidácia odpadu
FD 605
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 115,06 EUR
16.09.2011
Predmet: vývoz domového odpadu
FD 604
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
3 001,30 EUR
16.09.2011
Predmet: uloženie odpadu
FD 539
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 142,15 EUR
15.08.2011
Predmet: uloženie odpadu
FD 538
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 291,07 EUR
15.08.2011
Predmet: vývoz domového odpadu
FD 475
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 177,45 EUR
13.07.2011
Predmet: vývoz domového odpadu
FD 474
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 348,84 EUR
13.07.2011
Predmet: popl. za uloženie odpadu
FD 401
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 784,13 EUR
13.06.2011
Predmet: uloženie odpadu
FD 398
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 226,88 EUR
10.06.2011
Predmet: vývoz domového odpadu
FD 343
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 219,88 EUR
13.05.2011
Predmet: vývoz domového odpadu
FD 344
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 301,49 EUR
13.05.2011
Predmet: uloženie odpadu
FD 258
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 422,21 EUR
13.04.2011
Predmet: uloženie odpadu
FD 257
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 083,89 EUR
13.04.2011
Predmet: vývoz domového odpadu
FD 182
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 083,89 EUR
14.03.2011
Predmet: vývoz domového odpadu
FD 181
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
1 580,25 EUR
14.03.2011
Predmet: popl. za uloženie odpadu
7/2011
zmluva
Tekos spol. s r.o.
34111832
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
FD 110
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
130,83 EUR
03.03.2011
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu
FD 30
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
3 975,59
16.02.2011
Predmet: domový odpad
FD 29
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
1 580,82
16.02.2011
Predmet: komunálny odpad
FD 93
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 248,28
16.02.2011
Predmet: dom.odpad
FD 92
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
1 722,94
16.02.2011
Predmet: komunálny odpad
701
faktúra
Technometal spol. s r.o.
30222362
1 632,98 EUR
05.11.2014
Predmet: regály s policami - archív
537
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
264,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Posúdenie PD - zariadenie pre seniorov
279
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
144,00 EUR
21.04.2017
Predmet: posúdenie PD pre stavebné povolenie - Zvýš. kapacity MŠ
809
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
168,00 EUR
18.12.2014
Predmet: posúdenie PD pre stav. povol.-Obce v povodí Moravy,celoobecn. kanaliz.
FD 36
faktúra
T-Com Slovak Telecom a.s.
35763469
72,40 EUR
01.02.2011
Predmet: mesačné poplatky
FD 35
faktúra
T-Com Slovak Telecom a.s.
35763469
19,12 EUR
01.02.2011
Predmet: mesačné poplatky
FD 34
faktúra
T-Com Slovak Telecom a.s.
35763469
20,33 EUR
01.02.2011
Predmet: mesačné poplatky
FD 33
faktúra
T-Com Slovak Telecom a.s.
35763469
195,76 EUR
01.02.2011
Predmet: mesačné poplatky
525
faktúra
Tatra Film, s.r.o.
31338925
72,00 EUR
06.09.2012
Predmet: požičovné filmu
FD 112
faktúra
Tatra Film, s.r.o.
31338925
60,00 EUR
03.03.2011
Predmet: požičovné - Kino
91/2016
zmluva
Tatiana Podobová
0,00 EUR
09.11.2016
Predmet: stočné
218/2017
zmluva
Tatiana Hlavenková
0,00 EUR
02.11.2017
Predmet: prenájom hrobového miesta
737
faktúra
Taškár Peter-Športcentrum
32632819
45,40 EUR
03.12.2013
Predmet: občerstvenie - CO
605
faktúra
Taškár Peter-Športcentrum
32632819
84,00 EUR
16.10.2012
Predmet: občerstvenie
442
faktúra
Tanečné združenie Galthilion
30795958
250,00 EUR
01.08.2012
Predmet: taneč.vystúp.dobových tancov - Hab. jarmok
18
objednávka
SVOP, spol. s r.o.
30775264
1 390,80 EUR
24.06.2019
Predmet: Knižničný systém
6/2011
zmluva
Švehla Ladislav
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom hrobového miesta
201/2017
zmluva
SVB
0,00 EUR
12.10.2017
Predmet: stočné
5/2014
zmluva
Švarc Ján
160,00 EUR
04.03.2014
Predmet: zmluva o poskytovaní optrovateľskej služby
17/2012
zmluva
Švarc Ján
3 752,00 EUR
18.06.2012
Predmet: kúpna zmluva
19/2011
zmluva
Šúrek Rastislav
18.04.2011
Predmet: kúpnopredajná zmluva
FD 50
faktúra
Štúdio-21 plus,s.r.o.
35765607
741,60 EUR
25.01.2012
Predmet: ročná údržba dets. ihriska
FD 48
faktúra
Štúdio-21 plus,s.r.o.
35765607
869,76
16.02.2011
Predmet: dodávka brány k mult.ihrisku
FD 47
faktúra
Štúdio-21 plus,s.r.o.
35765607
6 761,16
16.02.2011
Predmet: vybudovanie oplotenia-mult.ihriska
8/2019
objednávka
Štúdio-21 plus, s.r.o.
3 892,80 EUR
07.02.2019
Predmet: Architektonická štúdia priestorov vnútroblokov
12
objednávka
Štúdio - 21 plus s.r.o.
35765607
1 473,74 EUR
18.06.2019
Predmet: Prvky pre rekonštrukciu detského ihriska
14
objednávka
Študio-21 plus,s.r.o.
35765607
869,76 EUR
02.03.2011
Predmet: brány k multif.ihrisku
13
objednávka
Študio-21 plus,s.r.o.
35765607
6 761,16 EUR
02.03.2011
Predmet: oplotenie ihriska
366
faktúra
Študio-21 plus, s.r.o.
35765607
394,72 EUR
02.05.2019
Predmet: ročná údržba detského ihriska
676
faktúra
Študio-21 plus, s.r.o.
35765607
363,14 EUR
21.09.2018
Predmet: ročná údržba detského ihriska HAGS
215
faktúra
Študio-21 plus, s.r.o.
35765607
268,84 EUR
30.03.2017
Predmet: ročná údržba detského ihriska
352
faktúra
Študio-21 plus, s.r.o.
35765607
854,76 EUR
18.05.2016
Predmet: dodávka a montáž sedadiel na hojdačku - detské ihrisko
657
faktúra
Študio-21 plus, s.r.o.
35765607
240,00 EUR
10.10.2014
Predmet: Náučný chodník v obci - projekt. dokumentácia
123
faktúra
Študio-21 plus, s.r.o.
35765607
6 360,00 EUR
24.02.2014
Predmet: Náúčný chodník - Projekt. dokumentácia
631
faktúra
Študio-21 plus, s.r.o.
35765607
430,14 EUR
14.10.2013
Predmet: ročná údržba detského ihriska
468
faktúra
Študio-21 plus, s.r.o.
35765607
3 600,00 EUR
29.07.2013
Predmet: PD na realizáciu náučného chodníka
86/2012
zmluva
Studeničová
16,60 EUR
14.09.2012
Predmet: prenájom hrobového miesta
452
faktúra
Strešné krytiny BEJZ s.r.o.
46933298
234,70 EUR
21.06.2018
Predmet: lexan - TJ Štadión
395
faktúra
Strešné krytiny BEJZ s.r.o.
46933298
60,24 EUR
03.06.2016
Predmet: koleno, zvody - Kult. dom
247
faktúra
Strešné krytiny BEJZ s.r.o.
46933298
26,50 EUR
18.04.2016
Predmet: pozink. zvod a koleno
110
faktúra
Strešné krytiny BEJZ s.r.o.
46933298
339,50 EUR
09.02.2016
Predmet: materiál - Zdrav. stredisko
10/2012
zmluva
Stolarič
0,00 EUR
16.02.2012
Predmet: garáž
89/2012
zmluva
Stískal Augustín
16,60 EUR
19.09.2012
Predmet: prenájom hrob.miesta
279/2018
zmluva
Šteflík Martin a Krňová Simona
224,00 EUR
10.08.2018
Predmet: Kúpnopredajná zmluva
704
faktúra
Štefan Valachovič
50078399
60,00 EUR
23.08.2019
Predmet: Mulčovanie nového cintorína
703
faktúra
Štefan Valachovič
50078399
73,00 EUR
23.08.2019
Predmet: Mulčovanie nového cintorína
686
faktúra
Štefan Valachovič
50078399
50,00 EUR
27.09.2018
Predmet: mulčovanie cintorína
523
faktúra
Štefan Valachovič
50078399
50,00 EUR
17.07.2018
Predmet: mulčovanie nového cintorína
522
faktúra
Štefan Valachovič
50078399
50,00 EUR
17.07.2018
Predmet: mulčovanie nového cintorína
60/2015
zmluva
Štefan Valachovič
0,00 EUR
23.10.2015
Predmet: zmluva o nájme pozemku
69/2015
zmluva
Štefan Sýkora
0,00 EUR
01.12.2015
Predmet: prenájom hrobového miesta