Dokumenty:
zobraziť na stránke
73
faktúra
Arthur Gilbord, s.r.o.
45706034
72,00 EUR
18.06.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
44
faktúra
Arthur Gilbord, s.r.o.
45706034
48,00 EUR
02.05.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
30
faktúra
Arthur Gilbord, s.r.o.
45706034
96,00 EUR
06.03.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
106
faktúra
Arthur Gilbord, s.r.o.
45706034
47,76 EUR
17.10.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
26
faktúra
Arthur Gilbord, s.r.o.
45706034
47,76 EUR
13.03.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
18
faktúra
Arthur Gilbord, s.r.o.
45706034
47,76 EUR
26.02.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
38
faktúra
Arthur Gilbord, s.r.o.
45706034
47,76 EUR
30.05.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
639
faktúra
Arte Petra, s.r.o.
45971404
5 106,36 EUR
12.01.2015
Predmet: Rekonštrukcia KD Nafta
26
objednávka
Arte Petra, s.r.o.
45971404
4 920,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Rekonštrukcia a moder. revitalizácia
392
faktúra
Arte Fuego
37928058
200,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Kultúrna komisia - rozlúčka s letom ohňová show
12
objednávka
Arte Fuego
37928058
200,00 EUR
31.08.2022
Predmet: Kultúra ukončenie leta
156
faktúra
A.R.S. spol. s r.o.
31560270
61,30 EUR
12.05.2025
Predmet: DP MH materiál - 2 ks pneumatiky na vozík
4/2011
zmluva
ARS NOVA spo. s r.o.
35827521
0,00 EUR
20.09.2013
Predmet: prenájom služieb
FD 41
faktúra
ARS NOVA spo. s r.o.
35827521
96,00 EUR
22.02.2011
Predmet: Obecný úrad - služby eGov-Zmluvy
č.4/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
190
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
128,36 EUR
28.05.2025
Predmet: MŠ - časopisy Včialka, Macko Pusika, Zvonček, Adamko, Predškolsá výchova
208
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
127,30 EUR
06.06.2024
Predmet: MŠ - časopisy predplatné
214
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
122,30 EUR
23.06.2023
Predmet: MŠ - časopisy predplatné bežný rok
233
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
89,20 EUR
07.06.2021
Predmet: MŠ - časopisy
316
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
88,90 EUR
02.07.2020
Predmet: MŠ - časopisy predplatné bežný rok
418
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
59,20 EUR
09.09.2019
Predmet: MŠ - časopisy predplatné bežný rok
277
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
52,30 EUR
15.06.2017
Predmet: MŠ - časopisy predplatné bežný rok
7
objednávka
ARES spol. s r.o.
31363822
52,30 EUR
25.05.2017
Predmet: Knihy,časopisy,noviny
272
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
55,30 EUR
21.06.2016
Predmet: MŠ - časopisy predplatné bežný rok
11
objednávka
ARES spol. s r.o.
31363822
55,30 EUR
20.05.2016
Predmet: Knihy,časopisy,noviny
344
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
40,50 EUR
29.07.2015
Predmet: MŠ - časopisy predplatné bežný rok
281
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
44,80 EUR
25.06.2014
Predmet: MŠ - časopisy predplatné bežný rok
304
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
39,80 EUR
25.06.2012
Predmet: MŠ - časopisy predplatné rok 2012/2013
470
faktúra
ARDSYSTÉM, s.r.o.
36397563
207,60 EUR
20.11.2022
Predmet: Obecný informočno-navigačný systém
13
objednávka
ARDSYSTÉM, s.r.o.
36397563
207,60 EUR
29.09.2022
Predmet: Všeobecný materiál
9
objednávka
ARDSYSTÉM, s.r.o.
36397563
2 510,20 EUR
29.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
293
faktúra
ARDSYSTÉM, s.r.o.
36397563
2 510,20 EUR
11.08.2022
Predmet: Obecný informočno-navigačný systém
403
faktúra
ARDOS AZ a.s.
31384081
186,00 EUR
24.08.2012
Predmet: Dopravné zrkadlo + náklady na prepravu
169/2023
zmluva
A.R.CH. s.r.o.
47866748
2 500,00 EUR
14.07.2023
Predmet: Mand
14
faktúra
ARCHIX, s.r.o.
51034883
1 450,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Polyfunkčný objekt OcÚ, pošta, byty dokumentácia
5
objednávka
ARCHIX, s.r.o.
51034883
1 450,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
319
faktúra
AQUA trade Slovakia s.r.o.
36049999
88,20 EUR
25.06.2013
Predmet: MŠ - plnička AQUA pult, galón 18,9L
185
faktúra
AQUATEST P&R, s.r.o.
31397794
9 427,92 EUR
19.05.2014
Predmet: Záložný vodný zdroj pitnej vody
FD 171
faktúra
AQUASYSTEM s.r.o.
35795247
415,97 EUR
26.05.2011
Predmet: VH - materiál AQUAENZYM, AQUABAKTER
604
faktúra
APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM, s.ro.
35806184
410,20 EUR
10.12.2019
Predmet: Verejná zeleň ihličnan Abies nordmanniana pre OcÚ
548
faktúra
APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM, s.ro.
35806184
1 574,00 EUR
04.12.2019
Predmet: BSK územná dotácia vonkajšie fitnes zele
16
faktúra
APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM, s.ro.
35806184
144,00 EUR
16.02.2018
Predmet: Spracovanie štúdie k dotácii z BSK ver. priestranstvo pred cintorínom
427
faktúra
APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM, s.ro.
35806184
921,24 EUR
11.08.2016
Predmet: Verejná zeleň revitalizácia výsadba rastlín + rastliny
26
objednávka
APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM, s.ro.
35806184
921,24 EUR
28.07.2016
Predmet: Všeobecný materiál + služby
259
faktúra
APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM, s.ro.
35806184
130,20 EUR
30.05.2013
Predmet: Verejná zeleň materiál
499
faktúra
APRO Záhradné centrum s.r.o.
35806184
1 424,34 EUR
20.11.2022
Predmet: Zlepšenie vsakovacích pomerov BT pri ZS BSK, obec kvetinová lúka
15
objednávka
APRO Záhradné centrum s.r.o.
35806184
1 424,34 EUR
25.10.2022
Predmet: Zlepšenie vsakovacích pomerov ZS obec
43
faktúra
APM Technik s.r.o.
50517872
1 000,00 EUR
17.02.2021
Predmet: MŠ - LED panel interaktívny 65" dotácia predškoláci
602
faktúra
APM Technik s.r.o.
50517872
573,00 EUR
02.12.2016
Predmet: MŠ - prevádzkové zariadenia dotyková interaktívna tabuľa
29
faktúra
ANYTIME s.r.o.
46463887
2 040,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Príprava VO kanalizácia
76/2014
zmluva
ANYTIME s.r.o.
46463887
1 700,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania
57/2016
zmluva
Anton Poluch
0,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Zmluvy kanalizácia
69/2021
zmluva
Antónia Rudinská
0,00 EUR
10.09.2021
Predmet: Zmluvy voda
369
faktúra
ANSVO BN s.r.o.
56159617
990,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Realizácia verejného obstarávania - elektrická energia
86/2024
zmluva
ANSVO BN s.r.o.
56159617
990,00 EUR
20.05.2024
Predmet: Mandátna zmluva
387
faktúra
ANSVO ANS, s.r.o.
55987231
1 390,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Realizácia verejného obstarávania plyn
39/2024
zmluva
ANSVO ANS, s.r.o.
55987231
1 390,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Mand
268
faktúra
Anna Závodná - Anna Studio
51909944
2 899,73 EUR
13.07.2022
Predmet: KD interiérové vybavenie závesy okná sála
5
objednávka
Anna Závodná - Anna Studio
51909944
2 899,82 EUR
11.05.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
463
faktúra
Anna Závodná - Anna Studio
51909944
392,39 EUR
21.10.2021
Predmet: KD interiérové vybavenie - závesy opona boky
28/2022
zmluva
Anna Viktorínová
0,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Zmluvy kanalizácia
100/2016
zmluva
Anna Viktorínová
0,00 EUR
24.08.2016
Predmet: Zmluvy voda
65/2016
zmluva
Anna Viktorínová
0,00 EUR
18.05.2016
Predmet: Zmluvy kanalizácia
97/2022
zmluva
Anna Vícenová
0,00 EUR
21.07.2022
Predmet: Zmluvy kanalizácia
91/2022
zmluva
Anna Vícenová
0,00 EUR
21.07.2022
Predmet: Zmluvy voda
52/2017
zmluva
Anna Tokárová
0,00 EUR
12.05.2017
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 01185/05
86/2014
zmluva
Anna Šišoláková
0,00 EUR
28.08.2014
Predmet: Zmluva kanalizácia
39/2016
zmluva
Anna Repiská
0,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Zmluvy kanalizácia
3/2016
zmluva
Anna Redenkovičová
0,00 EUR
13.01.2016
Predmet: Zmluva o odvádzaní splaškových odpadových vôd verejnou kanalizáciou
440
faktúra
Anna Petrášová
41716914
105,00 EUR
18.08.2016
Predmet: Zalomenie obecné noviny, tlač obalov CD
213
faktúra
Anna Petrášová
41716914
121,00 EUR
17.06.2016
Predmet: Zalomenie novín, tlač plagáty a letáky
56
faktúra
Anna Petrášová
41716914
75,00 EUR
14.03.2016
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce
559
faktúra
Anna Petrášová
41716914
331,00 EUR
30.12.2015
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce, zalomenie novín a kalendára
379
faktúra
Anna Petrášová
41716914
154,00 EUR
30.07.2015
Predmet: Tlač obecné noviny, správa obsahu web stránky
225
faktúra
Anna Petrášová
41716914
67,00 EUR
13.05.2015
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce
160
faktúra
Anna Petrášová
41716914
138,00 EUR
09.04.2015
Predmet: Zalomenie Jakubovských zvestí , správa obsahu web stránky
104
faktúra
Anna Petrášová
41716914
174,00 EUR
17.03.2015
Predmet: správa obsahu webovej stránky , kronika obce
754
faktúra
Anna Petrášová
41716914
152,30 EUR
15.01.2015
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce
595
faktúra
Anna Petrášová
41716914
318,00 EUR
08.01.2015
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce
380
faktúra
Anna Petrášová
41716914
162,20 EUR
18.07.2014
Predmet: Zalomenie noviny, správa obsahu web stránky