organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14881
Dokumenty:
zobraziť na stránke
549
faktúra
Beztech, s.r.o
35856793
46,72 EUR
28.01.2022
Predmet: OOPP pre zamestnancov
185/2016
faktúra
Bezpečnosť s.r.o.
46565540
200,00 EUR
14.06.2016
Predmet: služby bezpečnostnéího technika
148/2016
faktúra
Bezpečnosť s.r.o.
46565540
200,00 EUR
10.05.2016
Predmet: služby bezpečnostného technika
113/2016
faktúra
Bezpečnosť s.r.o.
46565540
200,00 EUR
26.04.2016
Predmet: sprostredkovanie služieb bezpečnostného a požiarneho technika
275
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 219,00 EUR
03.06.2025
Predmet: účtovné služby
204
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 219,00 EUR
03.06.2025
Predmet: účtovné služby
146
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 219,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
85
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 219,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
84
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 040,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
83
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
6 120,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
593
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 040,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
512
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 040,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
463
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 040,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
436
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 040,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
413
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 040,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
293
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 040,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
512
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 040,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
463
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 040,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
436
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 040,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
413
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 040,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
293
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 040,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
2021145
objednávka
B-commerce, s.r.o.
52424812
12,66 EUR
22.07.2021
Predmet: Lano s nehrdzavejúcej ocele.
355
faktúra
B-commerce, s. r. o.
52424812
12,70 EUR
31.10.2021
Predmet: lano na internetové pripojenie
339/2017
faktúra
Bc. Matej Darfáš
44381361
950,00 EUR
24.11.2017
Predmet: spracovanie prjektu
37/2017
zmluva
Bc. Matej Darfáš
44381361
950,00 EUR
07.11.2017
Predmet: vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
260/2013
faktúra
Bc. Jana Bapcsányová PRIMA TRAVEL
45567611
3 680,00 EUR
26.09.2013
Predmet: zájazd zo soc.fondu
311
faktúra
BAZ, s.r.o.
36840114
63,50 EUR
21.06.2023
Predmet: strierka na okno
2023133
objednávka
BAZ, s.r.o.
36840114
63,50 EUR
15.06.2023
Predmet: stierka na okná
2022252
objednávka
BAZ, s.r.o.
36840114
38,90 EUR
06.02.2023
Predmet: tašky na darček pre zamestnancov
252
faktúra
BAZ, s.r.o.
36840114
8,40 EUR
22.07.2021
Predmet: UP pre žiakov 2. stupňa
2021112
objednávka
BAZ, s.r.o.
36840114
8,40 EUR
22.07.2021
Predmet: Učebné pomôcky.
120/2017
objednávka
BARIBAL s.r.o.
44984740
918,00 EUR
11.10.2017
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ Budovateľská
2019131
objednávka
Baribal s.r.o.
44984740
499,00 EUR
26.07.2019
Predmet: Deliaci panel do toalety na MŠ Budovateľská.
360/2017
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
669,10 EUR
24.11.2017
Predmet: UP predškolská MŠ Budovateľská
359/2017
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
51,40 EUR
24.11.2017
Predmet: UP predškolská MŠ Budovateľaká
357/2017
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
201,90 EUR
24.11.2017
Predmet: OP MŠ predškolská MŠ J. Dalloša
675
faktúra
Baribal s.r.o
44984740
127,50 EUR
20.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky
609
faktúra
Baribal s.r.o
44984740
526,30 EUR
07.02.2023
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
286
faktúra
Baribal s.r.o
44984740
499,00 EUR
26.07.2019
Predmet: deliaci panel do WC na MŠ B
345/2017
faktúra
Banana Music s.r.o
47845279
167,90 EUR
24.11.2017
Predmet: činely ZUŠ
159/2017
objednávka
Banana Music s.r.o
47845279
167,90 EUR
21.11.2017
Predmet: činely pre zuš
35
faktúra
Ballux spol. s r. o .
46065385
20,00 EUR
11.04.2019
Predmet: poplatok za seminár ŠJ
2024146
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
180,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Kancelárske stoličky Lucas 2ks
2024036
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
224,40 EUR
30.04.2024
Predmet: Kovová kartotéka
2023158
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
4 329,60 EUR
05.10.2023
Predmet: Nábytok do kancelárií, tried a školskej knižnice.
stôl 180x80 cm v počte 2ks
stôl 140x80 cm v počte 2 ks
kontajner 4 zásuvky v počte 7 ks
knižnica 223x300 cm v počte 1 ks
2022163
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
2 197,20 EUR
06.02.2023
Predmet: kancelársky nábytok
2022162
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
378,00 EUR
06.02.2023
Predmet: šatníková skriňa
2022162
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
378,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Šatníková skriňa do telocvične .
2022072
objednávka
B2B Partner s.r.o.
444134
355,20 EUR
22.07.2022
Predmet: Kancelárske stoličky.
2021204
objednávka
B2B Partner s.r.o.
444134
147,60 EUR
31.10.2021
Predmet: Protišmykový náter.
2020227
objednávka
B2B Partner s.r.o.
444134
494,40 EUR
01.12.2020
Predmet: Upratovacie vozíky.
2019192
objednávka
B2B Partner s.r.o.
444134
405,60 EUR
11.11.2019
Predmet: Kancelárska šatníková skriňa 1781x800x500mm- čerešňa a kovová skriňa 800x850x390- sivá do priestorov ŠJ a ŠKD.
44
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
35,06 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecný materiál
350
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
180,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
59
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
224,40 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
350
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
180,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
59
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
224,40 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
59
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
224,40 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecný materiál
467
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
241,20 EUR
20.03.2024
Predmet: Kancelárske kreslo Lugo 1+1 látka sivá
437
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
1 809,60 EUR
20.03.2024
Predmet: písací stôl
381
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
2 520,00 EUR
26.02.2024
Predmet: kancelársky kontajner pre učiteľov
413
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
1 590,00 EUR
07.02.2023
Predmet: kancelárske potreby
410
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
607,20 EUR
07.02.2023
Predmet: kancelársky nábytok
399
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
378,00 EUR
07.02.2023
Predmet: spisová skriňa pre CVČ
141
faktúra
B2B Partner s.r.o
44 413 4
355,20 EUR
22.07.2022
Predmet: kancelárska stolička
485
faktúra
B2B Partner s.r.o
44 413 4
147,60 EUR
31.10.2021
Predmet: protišmykový náter
581
faktúra
B2B Partner s.r.o
44 413 4
494,00 EUR
01.12.2020
Predmet: upratovací vozík
361
faktúra
B2B Partner s.r.o
44 413 4
277,20 EUR
08.01.2020
Predmet: skriňa pre ŠJ
360
faktúra
B2B Partner s.r.o
44 413 4
128,40 EUR
08.01.2020
Predmet: skriňa pre ŠJ
316
faktúra
A-Z veľkoobchod s.r.o.
36223611
358,00 EUR
03.06.2025
Predmet: všeobecný materiál- drôtenka
265
faktúra
A-Z veľkoobchod s.r.o.
36223611
447,50 EUR
21.06.2023
Predmet: Drôtenky parketové strojové
226
faktúra
A-Z veľkoobchod s.r.o.
36223611
629,10 EUR
22.07.2021
Predmet: drôtenky
2021107
objednávka
A-Z veľkoobchod s.r.o.
36223611
629,10 EUR
22.07.2021
Predmet: Drôtenky pre ZŠ.
282
faktúra
A-Z veľkoobchod s.r.o.
36223611
593,05 EUR
31.07.2020
Predmet: drôtenky
2025141
objednávka
A-Z veľkoobchod s.r.o
36223611
358,00 EUR
24.06.2025
Predmet: brúsne kotúče do stroja na parkety
2023120
objednávka
A-Z veľkoobchod s. r. o.
36223611
447,50 EUR
30.05.2023
Predmet: drôtenka na parkety
157
faktúra
Avant s.r.o.
44663340
20,99 EUR
21.06.2023
Predmet: rukavice pre školníkov
2023077
objednávka
Avant s.r.o.
44663340
20,99 EUR
18.04.2023
Predmet: jednorazové nitrilové rukavice
6/2021
zmluva
Autoprofit, s.r.o.
36239763
0,00 EUR
09.04.2021
Predmet: Darovanie počítačov v počte 5 ks.
315/2014
faktúra
Autoclub s.r.o
31403972
150,00 EUR
16.12.2014
Predmet: dopravné ihrisko