organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018057
objednávka
Daffer spol.s r.o.
36320439
220,41 EUR
10.05.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi.
414/2017
faktúra
Daffer spol.s r.o.
36320439
756,00 EUR
02.01.2018
Predmet: Žinenky do telocvične ZŠ.
411/2017
faktúra
Daffer spol.s r.o.
36320439
3 864,00 EUR
02.01.2018
Predmet: Stoly a stoličky pre žiakov ZŠ.
371/2017
faktúra
Daffer spol.s r.o.
36320439
1 515,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Lavičky pre žiakov do ZŠ.
202/2017
objednávka
Daffer spol.s r.o.
36320439
756,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Žinenky do školskej telocvične v počte 7 ks.
199/2017
objednávka
Daffer spol.s r.o.
36320439
3 864,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Sety stoličiek a lavíc do ZŠ
Set ESO DUO typ B pre II.stupeň
Set ESO DUO typ A pre I. stupeň
183/2017
objednávka
Daffer spol.s r.o.
36320439
1 515,00 EUR
05.12.2017
Predmet: lavičky a stolíky
306/2017
faktúra
Daffer spol.s r.o.
36320439
33,20 EUR
26.10.2017
Predmet: tovar pre deti v hmotnej núdzi v MŠ
295/2017
faktúra
Daffer spol.s r.o.
36320439
248,64 EUR
19.10.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi.
124/2017
objednávka
Daffer spol.s r.o.
36320439
282,00 EUR
19.10.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi.
381/2016
faktúra
Daffer spol.s r.o.
36320439
1 695,00 EUR
07.02.2017
Predmet: rohový stôl, kontajner k rohovému stolu, stoličky
3/2016
objednávka
Daffer spol.s r.o.
36320439
4 800,00 EUR
19.04.2016
Predmet: šatníkové skrinkyv kovové
95/2016
faktúra
Daffer spol.s r.o.
36320439
91,92 EUR
08.04.2016
Predmet: tovar pre žiakov v hmotnej núdzi
94/2016
faktúra
Daffer spol.s r.o.
36320439
162,91 EUR
08.04.2016
Predmet: tovar pre žiakov v hmotnej núdzi
78/2016
faktúra
Daffer spol.s r.o.
36320439
16,00 EUR
08.04.2016
Predmet: univerzálny kľúč ku skrinkám
46/2016
faktúra
Daffer spol.s r.o.
36320439
4 800,00 EUR
02.03.2016
Predmet: šatňové skrinky
402/2015
faktúra
Daffer spol.s r.o.
36320439
1 899,00 EUR
14.02.2016
Predmet: šatňové skrinky
368/2015
faktúra
Daffer spol.s r.o.
36320439
2 880,00 EUR
04.02.2016
Predmet: šatňové skrinky pre ZŠ
315/2015
faktúra
Daffer spol.s r.o.
36320439
283,00 EUR
17.11.2015
Predmet: pracovné zošity pre deti v hmotnej núdzi
187
faktúra
DachBau s.r.o.
44083173
396,00 EUR
27.05.2020
Predmet: dodanie a montáž strešného okna
2020083
objednávka
DachBau s.r.o.
44083173
330,00 EUR
26.05.2020
Predmet: Strešný výlez.
1/2024
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a. s.
31325416
383,21 EUR
18.01.2024
Predmet: Poistná zmluva na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - fotovoltika
41/2023
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a. s.
31325416
100,00 EUR
05.12.2023
Predmet: Poistná zmluva na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
15
faktúra
ČSOB
383,21 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
706
faktúra
ČSOB
100,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
602
faktúra
ČSOB
100,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Poistenie tabletov z projektu
241
faktúra
CS JANSER, spol.s.r.o.
35702559
603,98 EUR
03.06.2025
Predmet: údržbársky materiál- ZŠ
322
faktúra
CS JANSER, spol.s.r.o.
35702559
278,40 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
322
faktúra
CS JANSER, spol.s.r.o.
35702559
278,40 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
282
faktúra
CS JANSER, spol.s.r.o.
35702559
272,64 EUR
21.06.2023
Predmet: brúsna mriežka na parkety
172
faktúra
CS JANSER, spol.s.r.o.
35702559
27,06 EUR
21.06.2023
Predmet: čistiaci prostriedok
142
faktúra
CS JANSER, spol.s.r.o.
35702559
27,06 EUR
21.06.2023
Predmet: čistiaci prostriedok
278
faktúra
CS JANSER, spol.s.r.o.
35702559
458,69 EUR
22.07.2022
Predmet: brúsne kotúče na parkety
334
faktúra
CS JANSER, spol.s.r.o.
35702559
137,95 EUR
31.10.2021
Predmet: brúsna mriežka
296
faktúra
CS JANSER, spol.s.r.o.
35702559
2 902,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Brúska na parkety COLUMBUS s príslušenstvom
2021152
objednávka
CS JANSER, spol.s.r.o.
35702559
138,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Brúsna mriežka.
2021126
objednávka
CS JANSER, spol.s.r.o.
35702559
2 902,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Brúska na parkety.
2024136
objednávka
CS JANSER, spol. s r. o.
35702559
278,40 EUR
04.07.2024
Predmet: brúsne mriežky
2013105
objednávka
CS JANSER, spol. s r. o.
35702559
272,64 EUR
18.05.2023
Predmet: brúsne mriežky
2023074
objednávka
CS JANSER, spol. s r. o.
35702559
27,06 EUR
18.04.2023
Predmet: Čistiaci prostriedok
2022135
objednávka
CS JANSER spol.s.r.o.
35702559
453,89 EUR
22.07.2022
Predmet: Brúsne mriežky a čistiace potreby.
2025118
objednávka
CS JANSER spol. s.r.o
35702559
603,98 EUR
04.06.2025
Predmet: brúsne kotúče do stroja
373
faktúra
Crew, s.r.o.
44506457
11 035,58 EUR
20.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky
373
faktúra
Crew, s.r.o.
44506457
11 035,58 EUR
03.10.2024
Predmet: Učebné pomôcky
2022011
objednávka
creActive s.r.o.
46501401
71,21 EUR
17.03.2022
Predmet: Učebný materiál pre ZUŠ.
339
faktúra
creActive s.r.o.
46501401
13,77 EUR
08.01.2020
Predmet: UP pre žiakov ZUŠ
2019182
objednávka
creActive s.r.o.
46501401
13,77 EUR
11.11.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov.
11/2019
zmluva
COOP Jednota Galanta
00168840
35,00 EUR
28.06.2019
Predmet: Prenájom telocvične.
5/2017
oznam
COOP Jednota Galanta
00168840
35,00 EUR
16.05.2017
Predmet: prenájom telicvične na deň 17.5.2017
turnaj vo vybíjanej
25/2016
oznam
COOP Jednota Galanta
00168840
50,00 EUR
09.09.2016
Predmet: Darovacia zmluva
12/2016
oznam
COOP Jednota Galanta
00168840
30,00 EUR
26.05.2016
Predmet: prenájom telocvične na turnaj vo vybíjanej
" O pohár predsedu Coop Jednota Galanta"
649
faktúra
COLEGIO HOGAR NTRA.SRA. DEL ROSARIO
4600390
665,04 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
252
faktúra
Coffee Tech s.r.o.
52642933
90,00 EUR
22.07.2022
Predmet: oprava kávovaru
2022112
objednávka
Coffee Tech s.r.o.
52642933
90,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Oprava kávovaru.
173/2017
faktúra
CK Slniečko spol. s r.o
43840949
3 000,00 EUR
13.07.2017
Predmet: škola v prírode
33/2016
oznam
CK Slniečko spol. s r.o
43840949
4 052,70 EUR
29.12.2016
Predmet: obstaranie zájazdu "Škola v prírode"
141/2016
faktúra
CK Slniečko spol. s r.o
43840949
3 700,00 EUR
10.05.2016
Predmet: škola v prírode
2015079
objednávka
CK Slniečko spol. s r.o
43840949
3 700,00 EUR
18.04.2016
Predmet: škola v prírode od 18.4. do 22.4.2016
207/2015
faktúra
CK Slniečko spol. s r.o
43840949
100,00 EUR
16.07.2015
Predmet: škola v prírode pre deti zo soc.znevýhodneného prostredia
7/2015
oznam
CK Slniečko spol. s r.o
43840949
81,00 EUR
16.03.2015
Predmet: škola v prírode
188
faktúra
CK RADIS s.r.o.
36322806
208,00 EUR
26.07.2019
Predmet: obed pri príležitosti metodického stretnutia v Trenčianskych kúpeloch
2020114
objednávka
CKD Market s.r.o.
36232017
424,50 EUR
31.07.2020
Predmet: Súprava na sedenie.
267
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
424,50 EUR
31.07.2020
Predmet: lavicová súprava
134
faktúra
Citrón s.r.o.
43882684
35,83 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
496
faktúra
Citrón s.r.o.
43882684
131,28 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
127
faktúra
Citrón s.r.o.
43882684
131,28 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
496
faktúra
Citrón s.r.o.
43882684
131,28 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
127
faktúra
Citrón s.r.o.
43882684
131,28 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
127
faktúra
Citrón s.r.o.
43882684
131,28 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
414
faktúra
Citrón s.r.o.
43882684
131,28 EUR
20.03.2024
Predmet: Odmena za poskytnuté optimalizačné služby v nákladoch za el. energiu
118
faktúra
Citrón s.r.o.
43882684
131,28 EUR
21.06.2023
Predmet: Odmena za poskytnuté optimalizačné služby v nákladoch za el. energiu
1/2023
zmluva
Citrón s.r.o.
43882684
219,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Poradenstvo v oblasti energetiky.
100
faktúra
Chal-tec GmbH
HRB 9889
119,70 EUR
27.05.2020
Predmet: bublifuk
2020032
objednávka
Chal-tec GmbH
9889
119,70 EUR
25.05.2020
Predmet: Strojový bublifuk pre Materské školy.
163
faktúra
CGE Systems s.r.o.
50184652
67,01 EUR
21.06.2023
Predmet: pracovné nohavice 2ks
2023056
objednávka
CGE Systems s.r.o.
50184652
67,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Pracovné nohavice pre ZŠ
38/2024
zmluva
Československá obchodná banka, a. s.
36854140
0,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Darovacia zmluva na notebooky
6/2022
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
0,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Spolupráca pri realizácii projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.
15/2016
oznam
Centrum vedecko-tachnických informácií SR
2 114,63 EUR
28.06.2016
Predmet: darovanie PC
1/Proj.
oznam
Centrum vedecko-tachnických informácií SR
0,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky