organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14881
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/2019
zmluva
COOP Jednota Galanta
00168840
35,00 EUR
28.06.2019
Predmet: Prenájom telocvične.
5/2017
oznam
COOP Jednota Galanta
00168840
35,00 EUR
16.05.2017
Predmet: prenájom telicvične na deň 17.5.2017
turnaj vo vybíjanej
25/2016
oznam
COOP Jednota Galanta
00168840
50,00 EUR
09.09.2016
Predmet: Darovacia zmluva
12/2016
oznam
COOP Jednota Galanta
00168840
30,00 EUR
26.05.2016
Predmet: prenájom telocvične na turnaj vo vybíjanej
" O pohár predsedu Coop Jednota Galanta"
649
faktúra
COLEGIO HOGAR NTRA.SRA. DEL ROSARIO
4600390
665,04 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
252
faktúra
Coffee Tech s.r.o.
52642933
90,00 EUR
22.07.2022
Predmet: oprava kávovaru
2022112
objednávka
Coffee Tech s.r.o.
52642933
90,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Oprava kávovaru.
173/2017
faktúra
CK Slniečko spol. s r.o
43840949
3 000,00 EUR
13.07.2017
Predmet: škola v prírode
33/2016
oznam
CK Slniečko spol. s r.o
43840949
4 052,70 EUR
29.12.2016
Predmet: obstaranie zájazdu "Škola v prírode"
141/2016
faktúra
CK Slniečko spol. s r.o
43840949
3 700,00 EUR
10.05.2016
Predmet: škola v prírode
2015079
objednávka
CK Slniečko spol. s r.o
43840949
3 700,00 EUR
18.04.2016
Predmet: škola v prírode od 18.4. do 22.4.2016
207/2015
faktúra
CK Slniečko spol. s r.o
43840949
100,00 EUR
16.07.2015
Predmet: škola v prírode pre deti zo soc.znevýhodneného prostredia
7/2015
oznam
CK Slniečko spol. s r.o
43840949
81,00 EUR
16.03.2015
Predmet: škola v prírode
188
faktúra
CK RADIS s.r.o.
36322806
208,00 EUR
26.07.2019
Predmet: obed pri príležitosti metodického stretnutia v Trenčianskych kúpeloch
2020114
objednávka
CKD Market s.r.o.
36232017
424,50 EUR
31.07.2020
Predmet: Súprava na sedenie.
267
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
424,50 EUR
31.07.2020
Predmet: lavicová súprava
134
faktúra
Citrón s.r.o.
43882684
35,83 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
496
faktúra
Citrón s.r.o.
43882684
131,28 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
127
faktúra
Citrón s.r.o.
43882684
131,28 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
496
faktúra
Citrón s.r.o.
43882684
131,28 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
127
faktúra
Citrón s.r.o.
43882684
131,28 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
127
faktúra
Citrón s.r.o.
43882684
131,28 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
414
faktúra
Citrón s.r.o.
43882684
131,28 EUR
20.03.2024
Predmet: Odmena za poskytnuté optimalizačné služby v nákladoch za el. energiu
118
faktúra
Citrón s.r.o.
43882684
131,28 EUR
21.06.2023
Predmet: Odmena za poskytnuté optimalizačné služby v nákladoch za el. energiu
1/2023
zmluva
Citrón s.r.o.
43882684
219,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Poradenstvo v oblasti energetiky.
100
faktúra
Chal-tec GmbH
HRB 9889
119,70 EUR
27.05.2020
Predmet: bublifuk
2020032
objednávka
Chal-tec GmbH
9889
119,70 EUR
25.05.2020
Predmet: Strojový bublifuk pre Materské školy.
163
faktúra
CGE Systems s.r.o.
50184652
67,01 EUR
21.06.2023
Predmet: pracovné nohavice 2ks
2023056
objednávka
CGE Systems s.r.o.
50184652
67,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Pracovné nohavice pre ZŠ
38/2024
zmluva
Československá obchodná banka, a. s.
36854140
0,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Darovacia zmluva na notebooky
6/2022
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
0,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Spolupráca pri realizácii projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.
15/2016
oznam
Centrum vedecko-tachnických informácií SR
2 114,63 EUR
28.06.2016
Predmet: darovanie PC
1/Proj.
oznam
Centrum vedecko-tachnických informácií SR
0,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
201302050
oznam
Centrum pre filantropiu n.o.
31821871
250,00 EUR
18.10.2013
Predmet: finančný príspevok na projekt " Multifunkčné detské ihrisko"
228
faktúra
Centrum enviromentálnej a etickej výchov
35998407
71,70 EUR
15.10.2018
Predmet: registračný poplatok Zelená škola
155
faktúra
CENTRALCHEM, s.r.o.
51324440
98,79 EUR
20.12.2024
Predmet: Knihy, časopisy, učebné pomôcky
155
faktúra
CENTRALCHEM, s.r.o.
51324440
98,79 EUR
03.10.2024
Predmet: Knihy, časopisy, učebné pomôcky
155
faktúra
CENTRALCHEM, s.r.o.
51324440
98,79 EUR
24.05.2024
Predmet: Knihy, časopisy, učebné pomôcky
2024070
objednávka
CENTRALCHEM, s. r. o.
51324440
98,79 EUR
13.05.2024
Predmet: chemikálie na chémiu
5/2018
zmluva
CELFIA s.r.o.
31385397
80,00 EUR
24.01.2018
Predmet: Prenájom nebytových priestorov na prevádzku stravovacieho automatu.
573
faktúra
CECH Company s.r.o.
36378119
27,24 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
2024215
objednávka
CECH Company s.r.o.
36378119
27,24 EUR
15.11.2024
Predmet: Clip-Fix rámy A3 na tablo
452
faktúra
Casallia Žilina s.r.o.
36614149
62,90 EUR
20.03.2024
Predmet: notovníček
24
faktúra
Čarovné farby s.r.o.
50232240
71,23 EUR
22.07.2022
Predmet: učebné pomôcky pre žiskov ZUŠ
293
faktúra
Career Spring s.r.o.
47465701
74,30 EUR
03.06.2025
Predmet: učebné pomôcky
2025137
objednávka
Career Spring s.r.o
47465701
74,30 EUR
24.06.2025
Predmet: učebný materiál pre šk.psychológa
52/2024
zmluva
CAPOEIRA GALANTA
50747436
10,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Zmluva o prenájme telocvične
76
faktúra
Cádiz s.r.o.
36339342
105,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Učebné pomôcky
2025016
objednávka
Cádis s.r.o.
36339342
105,00 EUR
28.04.2025
Predmet: 7 sád strún Daddario EJ45 pre ZUŠ
159
faktúra
CAB Media s.r.o.
46128948
60,60 EUR
03.06.2025
Predmet: Učebné pomôcky
2025063
objednávka
CAB Media s.r.o
46128948
60,60 EUR
02.06.2025
Predmet: magnetická stavebnica pre deti sada 100 ks
104/2011
faktúra
BUBLICOM s. r.o.
36337897
232,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Faktúra za manipulačné pomôcky
180/2013
faktúra
BRISTON s.r.o
45547921
39,98 EUR
07.08.2013
Predmet: čistiace potreby
545
faktúra
Branislav Turan, život a zdravie
40765938
36,10 EUR
07.02.2023
Predmet: knihy do knižnice
164
faktúra
Branislav Turan, život a zdravie
40765938
99,90 EUR
26.07.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre ndeti z MŠ
331/2015
faktúra
Branislav Turan
40765938
73,00 EUR
17.11.2015
Predmet: knihy predškolská výchova
49/2012
faktúra
BOZP-PO s.r.o.
44845821
208,10 EUR
22.02.2012
Predmet: Fa za BOZP
15/2012
faktúra
BOZP-PO s.r.o.
44845821
208,10 EUR
21.02.2012
Predmet: Fa za BOZP
179/2011
faktúra
BOZP-PO s.r.o.
44845821
231,10 EUR
11.07.2011
Predmet: Faktúra za BOZP-PO službu
175/2011
faktúra
BOZP-PO s.r.o.
44845821
30,00 EUR
11.07.2011
Predmet: Faktúra za hasiaci prístroj
157/2011
faktúra
BOZP-PO s.r.o.
44845821
231,10 EUR
12.05.2011
Predmet: Faktúra za bezpečn. techn. službu
156/2011
faktúra
BOZP-PO s.r.o.
44845821
1 272,00 EUR
12.05.2011
Predmet: Faktúra za BOZP techn. správa
123/2011
faktúra
BOZP-PO s.r.o.
44845821
208,10 EUR
11.05.2011
Predmet: Faktúra za BOZP službu
79/2011
faktúra
BOZP-PO s.r.o.
44845821
208,10 EUR
11.04.2011
Predmet: Faktúra za bezpečnostno-techn. sužbu
40/2011
faktúra
BOZP-PO s.r.o.
44845821
208,10 EUR
10.02.2011
Predmet: Faktúra za bezpečnostno-techniskú službu
27/2016
oznam
Boxing klub Galanta
0,00 EUR
22.09.2016
Predmet: prenájom tanečnej sály a telocvične
62016
oznam
Boxing klub Galanta
0,00 EUR
04.03.2016
Predmet: prenájom priestorov tanečnej sály
73
faktúra
BORTEX BOBROV, spol.s.r.o.
36437506
72,96 EUR
21.06.2023
Predmet: Dámske čierne tepláky
2023209
objednávka
BONUSKO, s.r.o.
52357155
419,00 EUR
17.01.2024
Predmet: projektor EPSON pre MŠ
1688
faktúra
bonprix Sp. z o.o.
58,91 EUR
07.02.2023
Predmet: záves
2022232
objednávka
bonprix sp. z o.o.
58,91 EUR
06.02.2023
Predmet: závesy
281
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: potraviny
183
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
674,42 EUR
03.06.2025
Predmet: Školské ovocie
129
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
792,84 EUR
03.06.2025
Predmet: Školské ovocie
46
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
214,62 EUR
03.06.2025
Predmet: Školské ovocie
714
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
588,94 EUR
20.12.2024
Predmet: Potraviny
669
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
301,64 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
39/2024
zmluva
Boni Fructi, spol. s r. o.
35766981
0,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
144/2011
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
7,54 EUR
12.05.2011
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky
143/2011
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
55,94 EUR
12.05.2011
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky