organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6753
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20240516
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
28.06.2024
Predmet: GDPR 2kv
20240122
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
08.04.2024
Predmet: OOU I.Q
01/2024
oznam
CUBS plus s.r.o.
46943404
0,00 EUR
26.03.2024
Predmet: ochrana údajov dodatok
0584/2023
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
36,00 EUR
14.07.2023
Predmet: nova smernica
0494/2023
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
13.07.2023
Predmet: ochrana osob. údajov II.Q
45/2023
objednávka
CUBS plus s.r.o.
46943404
35,70 EUR
13.07.2023
Predmet: aktualizácia novej smernice
06/2023
oznam
CUBS plus s.r.o.
46943404
273,60 EUR
04.04.2023
Predmet: dodatok 3 ochrana osob. údajov
0210/2023
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
04.04.2023
Predmet: spracovani osob. údajov I.Q
0790/2022
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
04.10.2022
Predmet: ochrana osobných údajov 07-09/2022
0225/2022
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
11.04.2022
Predmet: prace - osobne spracovanie osobnych udajov
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb
oznam
CUBS plus s.r.o.
46943404
0,00 EUR
23.03.2022
Predmet: o poskytnutí služieb
1033/2021
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
07.12.2021
Predmet: Práce vykonané v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb - GDPR.
763/2021
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
05.10.2021
Predmet: Ochrana osobných údajov
490/2021
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
09.07.2021
Predmet: Ochrana osobných údajov
219/2021
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
07.04.2021
Predmet: ochrana fyzickych osob spracovanie osobnych udajov
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb
zmluva
CUBS plus s.r.o.
46943404
0,00 EUR
18.03.2021
Predmet: zmluve o poskytnutí služieb
1021/2020
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
10.12.2020
Predmet: OOUU
723/2020
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
09.10.2020
Predmet: OOUU
497/2020
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
180,00 EUR
17.09.2020
Predmet: oouu
446/2020
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
09.07.2020
Predmet: poskytovanie sluzieb osobné údaje
Zmluva o dielo
oznam
CUBS plus s.r.o.
46943404
150,00 EUR
24.06.2020
Predmet: aktualizacia dokumentacie
211/2020
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
08.04.2020
Predmet: GDPR podla zmluvy
1024/2019
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
12.12.2019
Predmet: GDPR
202331029
faktúra
CUBS+
68,40 EUR
05.12.2023
Predmet: ocxhrana osob. údajov Q4
20230878
faktúra
CUBS+
68,40 EUR
04.10.2023
Predmet: paušál 3Q OOÚ
01/2023
objednávka
Crocus Theatre
50525522
100,00 EUR
23.01.2023
Predmet: divadielko
20230001
faktúra
Crocus Theatre
50525522
100,00 EUR
18.01.2023
Predmet: divadelné predstavenie
63/2022
objednávka
Crocus Theatre
100,00 EUR
21.09.2022
Predmet: divadielko
13/2020
objednávka
Crocus Theatre
50525522
80,00 EUR
17.02.2020
Predmet: divadelne predstavenie
180200719
faktúra
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
329,58 EUR
17.09.2018
Predmet: Vybavenie do kuchyniek MŠ
135/2018
objednávka
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
329,58 EUR
13.08.2018
Predmet: tovar do školskej jedálne
180200286
faktúra
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
390,08 EUR
18.04.2018
Predmet: Dosky do kuchyne materskej školy a nerezový stôl
96/2018
objednávka
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
347,88 EUR
22.02.2018
Predmet: tovar do školskej jedálne
170200509
faktúra
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
1 638,33 EUR
30.08.2017
Predmet: vybavenie kuchyne
170200510
faktúra
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
46,54 EUR
28.08.2017
Predmet: vybavenie kuchyne
160200586
faktúra
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
303,26 EUR
30.09.2016
Predmet: Podnos oválny matný 26 x 20 cm antikor ,
Termoska s výpustným kohútom
43/2016
objednávka
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
303,26 EUR
30.09.2016
Predmet: Podnos oválny matný 26 x 20 cm antikor 12PK-44 termoska s výpustným kohútom 10l.- 1ks
140200652
faktúra
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
77,20 EUR
22.09.2014
Predmet: hrnce
140200572
faktúra
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
158,32 EUR
19.08.2014
Predmet: kastrol a miska
51/13
objednávka
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
186,10 EUR
08.04.2013
Predmet: hrnce SJ
130200347
faktúra
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
186,10 EUR
08.04.2013
Predmet: hrnce SJ
71/2019
objednávka
Copycenter spol.s.r.o.
02.07.2019
Predmet: tlac sekov MS a SJ
2019004
faktúra
Copycenter spol.s.r.o.
140,00 EUR
25.02.2019
Predmet: tlac sekov
181/2019
objednávka
Copycenter spol.s.r.o.
140,00 EUR
06.02.2019
Predmet: tlac sekov SJ
3062013
faktúra
Coppycenter s.r.o.
31650333
120,00 EUR
14.11.2013
Predmet: tlac sekov MS+SJ
322013131
faktúra
Coppycenter s.r.o.
31650333
79,92 EUR
21.03.2013
Predmet: seky
1232012131
faktúra
Coppycenter s.r.o.
31650333
16,99 EUR
02.10.2012
Predmet: vyroba šekov
1012012131
faktúra
Coppycenter s.r.o.
31650333
79,92 EUR
17.08.2012
Predmet: postove poukazky
222012131
faktúra
Coppycenter s.r.o.
31650333
54,00 EUR
16.03.2012
Predmet: tlac sekov
240537
faktúra
CMK +
1 179,17 EUR
06.03.2024
Predmet: učebné pomôcky
12/2024
objednávka
CMK +
46521747
1 179,17 EUR
06.03.2024
Predmet: učebné pomôcky
65/2017
objednávka
Club Ležiaca Bosorka
44250380
30.10.2017
Predmet: Slávnostná večera
16/2023
zmluva
Cimbaľák
23 510,00 EUR
12.12.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
111721627
faktúra
Cígler software, a.s.
36237337
42,08 EUR
27.01.2017
Predmet: AVG internet Security
ZF 191724024
191624140
faktúra
Cígler software , a.s.
25,91 EUR
02.03.2016
Predmet: AVG Internet Security 1lic.
390010
faktúra
Chemosvit Fibrochem
-33,90 EUR
18.10.2022
Predmet: dobropis návleky
2801
objednávka
Chemosvit Fibrochem
40,20 EUR
29.09.2022
Predmet: návleky igelitové
32
faktúra
Centrum voľného času Košice
62,00 EUR
21.05.2025
Predmet: planetárium
14/2025
objednávka
Centrum voľného času Košice
62,00 EUR
19.03.2025
Predmet: planetárium
332015
faktúra
Centrum voľného času
35542781
106,50 EUR
19.06.2015
Predmet: MDD
242015
faktúra
Centrum voľného času
35542781
93,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Zabezpečenie podujatia "Maggi to vie"
242015
faktúra
Centrum voľného času
35542781
93,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Zabezpečenie podujatia "Maggi to už vie"
242015
faktúra
Centrum voľného času
35542781
93 000,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Zabezpečenie podujatia "Maggi to už vie"
162015
faktúra
Centrum voľného času
35542781
88,50 EUR
14.04.2015
Predmet: podujatie
2019049
faktúra
CC CREATIVE s.r.o.
31650333
199,97 EUR
24.07.2019
Predmet: tlac sekov
992015131
faktúra
CC CREATIVE s.r.o.
31650333
120,60 EUR
31.07.2015
Predmet: tlac postových poukazok
412015131
faktúra
CC CREATIVE s.r.o.
31650333
45,00 EUR
01.04.2015
Predmet: tlač poukažok
1632014131
faktúra
CC CREATIVE s.r.o.
31650333
79,92 EUR
08.10.2014
Predmet: zhotovenie post poukazok
29/2025
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
0,00 EUR
05.06.2025
Predmet: detekcia UK na rozvodoch
512500274
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
123,00 EUR
10.04.2025
Predmet: BOZP PO
512500149
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
145,14 EUR
26.02.2025
Predmet: reviza plyn
512500082
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
158,74 EUR
24.02.2025
Predmet: betonovanie po hlodavcoch
51250033
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
18,45 EUR
24.02.2025
Predmet: nonstop sluzba
4/2025
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
118,00 EUR
07.02.2025
Predmet: revizia plynu
1/2025
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
0,00 EUR
10.01.2025
Predmet: odstranenie skody od hlodavcov
512401580
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
11 606,42 EUR
02.12.2024
Predmet: montaz hydrantu
512401432
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
16,78 EUR
28.10.2024
Predmet: vypocet prevádzkových nakladov
86/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
11 606,42 EUR
28.10.2024
Predmet: montáž rozvodu hydrantov
512401288
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
734,98 EUR
18.10.2024
Predmet: odstranenie HS na rozvodoch UK
512401325
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
120,00 EUR
18.10.2024
Predmet: BOZP a PO