organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC59/18
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
16.07.2018
Predmet: BOZP - 2.štrvťrok 2018
ZC004/2018
zmluva
Ing. Jana Klobučníková
35071966
0,00 EUR
25.05.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
FC30/18
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
19.04.2018
Predmet: BOZP -I.štvrťrok 2018
FC91/17
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
15.12.2017
Predmet: BOZP- 4.štvrťrok 2017
FC65/17
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
10.11.2017
Predmet: BOZP III.štvrťrok 2017
FC43/17
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
07.07.2017
Predmet: BOZP II.štvrťrok
FC21/17
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
07.04.2017
Predmet: BOZP za I.štvrťrok 2017
FC79/16
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
20.12.2016
Predmet: BOZP IV-šrvrťrok 2016
FC56/16
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
11.10.2016
Predmet: BOZP III: štvrťrok 2016
FC35/16
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
08.07.2016
Predmet: BOZP 2.štvrťrok 2016
FC17/16
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
12.04.2016
Predmet: BOZP - I.štvrťrok 2016
FC58/15
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
09.10.2015
Predmet: BOZP III.štvrťrok
FC37/15
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
03.07.2015
Predmet: BOZP II.štvrťrok
FC50/13
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
10,00 EUR
23.07.2013
Predmet: Služby pre zaisťovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 2.Q 2013
FC55/12
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Služby pre zaisťovanie BOZP za . štvrťrok 2012
FC31/12
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
13.04.2012
Predmet: faktúra
FC21/15
faktúra
Ing. Jana Klobučniková
35071966
120,00 EUR
10.04.2015
Predmet: BOZP I. štvrťrok 2015
FC81/14
faktúra
Ing. Jana Klobučniková
35071966
120,00 EUR
19.12.2014
Predmet: BOZP 4.štvrťrok 2014
ZC005/2014
zmluva
Ing. Jana Klobučniková
35071966
0,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Zmluva o poskytovani pracovnej zdravotnej služby
FC39/14
faktúra
Ing. Jana Klobučniková
35071966
120,00 EUR
07.07.2014
Predmet: BOZP 2.štvrťrok
FC79/12
faktúra
Ing. Jana Klobučniková
35071966
120,00 EUR
12.10.2012
Predmet: BOZP 3/4 2012
ZC0042011
zmluva
Ing. Jana Klobučniková
35071966
100,00 EUR
16.05.2011
Predmet: zmluva o vykonávaní služieb technika BOZP
FC17/14
faktúra
Ing. Jana Klobucnikova
35071966
120,00 EUR
14.04.2014
Predmet: BOZP za 1. štvrťrok 2014
FC95/13
faktúra
Ing. Jana Klobucnikova
35071966
120,00 EUR
23.12.2013
Predmet: BOZP za 4. štvrťrok
FC62/13
faktúra
Ing. Jana Klobucnikova
35071966
120,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Služby pre zaisťovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 3.Q 2013
FC27/13
faktúra
Ing. Jana Klobucnikova
35071966
120,00 EUR
11.04.2013
Predmet: BOZP PO I.štvrťrok
FC112/12
faktúra
Ing. Jana Klobucnikova
35071966
120,00 EUR
17.12.2012
Predmet: sluzby BOZP za 4 stvrtrok 2012
OC30/18
objednávka
Ing. Beata Grittová-elegán umelecké potreby
10668721
132,35 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO- farby
FC112/18
faktúra
Ing. Beata Grittová-elegán umelecké potreby
10668721
132,35 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO -farby
03/25
objednávka
Ing. Andrej Valuch - MONEX
46751777
25,00 EUR
18.05.2025
Predmet: Školenie iZUŠ pre administrátorov
FV2300649
faktúra
Hudobniny AMADEO s.r.o.
46 114 343
68,81 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 109/2023Fa za učebné pomôcky-notový materiál, poštovné
Položky: Fa za učebné pomôcky-not.mat., 1.000000 ks, Suma položky 63.81 Eur, Ostané služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,
FV2300684
faktúra
Hudobniny AMADEO s.r.o.
46 114 343
211,20 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 141/2023Fa za učebné pomôcky-notový materiál, poštovné
Položky: Fa za učebné pomôcky-not.mat., 1.000000 ks, Suma položky 206.20 Eur, Ostané služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,
52/23
objednávka
Hudobniny AMADEO s.r.o.
46 114 343
220,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Hudobniny AMADEO s.r.o.
33/23
objednávka
Hudobniny Amadeo s.r.o.
46 114 343
68,81 EUR
25.01.2024
Predmet: Notový materiál pre vyučovanie hudobného odboru
40/22
objednávka
Hudobniny Amadeo s.r.o.
46114343
64,30 EUR
09.11.2023
Predmet: Notový materiál pre Hudobný odbor
30/23
objednávka
Houseland,s.r.o.
06532861
115,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Písací stôl Mijas
230106839
faktúra
Houseland s.r.o.
06532861
115,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 111/2023Písací stôl Mijas biely - pre TO
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 104.50 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 10.50 Eur,
01/25
objednávka
Hodrušanka
17067502
150,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Zrealizovanie kultúrneho programu na oslavu 65.výročia
112306034
faktúra
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
36,91 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 139/2023Kábel a adaptér
Položky: Kábel, 1.000000 ks, Suma položky 6.89 Eur, Dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 4.89 Eur, Adaptér, 1.000000 ks, Suma položky 25.13 Eur,
54/23
objednávka
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
36,91 EUR
25.01.2024
Predmet: Kábel Gembird a Sandberg adaptér
1/23
faktúra
Hejnák František, Mgr.
49497065
200,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 47/2023Elektronická učebnica "Hudobná výchova" na 1 DVD
Položky: Spotreba matriálu uč.pomôcky,učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,
14/22
objednávka
HAMAVISS, s.r.o.
46 396 772
99,20 EUR
09.11.2023
Predmet: Bavlnené tašky 38 x 42 cm, dlhé uško - 100 ks
22106
faktúra
HAMAVISS, s.r.o.
46396772
99,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 55/2022
Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška Položky: Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,
Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška Položky: Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,
2312167
faktúra
GLAS TiP Ľuboš Rajnoha
37150391
33,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 143/2023Fa za opravu okna v tanečnej sále
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur,
55/23
objednávka
GLAS TiP Ľuboš Rajnoha
37150391
33,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Oprava okna v tanečnej sále
FC56/13
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
33,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Poistenie
FC72/12
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
33,00 EUR
11.09.2012
Predmet: poistné za notebook,2ks
ZC0042012
zmluva
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
33,00 EUR
11.09.2012
Predmet: Poistná zmluva
FC42/16
faktúra
Generali Poisťovňa,a.s.
35709332
33,00 EUR
15.08.2016
Predmet: poistné za 2x notebook
DF62/2020
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
33,00 EUR
26.08.2020
Predmet: Poistenie
FC45/15
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
33,00 EUR
11.08.2015
Predmet: ročné poistné za 2x notebook
DF68/2021
faktúra
Generali Poisťovňa, a. s.
35709332
33,00 EUR
18.12.2021
Predmet: Poistenie
FC67/19
faktúra
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
33,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Poistenie elektroniky 2 ks notebook
FC68/18
faktúra
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
33,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Poistenie notebookov 2 ks
FC52/17
faktúra
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
33,00 EUR
05.09.2017
Predmet: Poistenie za 2x notebook
FC49/14
faktúra
Generali poisťovňa a.s.
35709332
33,00 EUR
10.09.2014
Predmet: ročné poistné za 2 x notebook
DF89/2019
faktúra
Florian, s.r.o
36427969
100,35 EUR
25.10.2019
Predmet: poháre 6ks a soška 3ks na súťaž Žarnovické pódium 2019
Obj. č. 20/2019
objednávka
Florian, s.r.o
36427969
100,35 EUR
25.10.2019
Predmet: Poháre 6 ks a Soška 3ks na súťaž Žarnovické pódium 2019
FC24/18
faktúra
Florian s.r.o.
36427969
97,90 EUR
22.03.2018
Predmet: Poháre na súťaž Žarnovické pódium 2018
OC05/18
objednávka
Florian s.r.o.
36427959
99,80 EUR
14.03.2018
Predmet: Poháre na Žarnovické pódium 2018
202311136
faktúra
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
111,30 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 116/2023Hyg.potreby - papierové utierky
Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 111.30 Eur,
36/23
objednávka
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
111,30 EUR
25.01.2024
Predmet: Papierové skladané utierky ZZ
19/23
objednávka
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
83,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Papierové utierky
05/23
objednávka
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
81,60 EUR
09.11.2023
Predmet: Papierové utierky
34/22
objednávka
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
154,12 EUR
09.11.2023
Predmet: Papierové utierky, zásobníky na utierky - 6 ks
20239079
faktúra
EXACT Invest s.r.o. / HUMED /
51119838
83,50 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 84/2023Hyg.potreby - papierové utierky do zásobníkov
Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 83.50 Eur,
20228518
faktúra
EXACT Invest s.r.o. / HUMED /
51119838
154,11 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 116/2022Hyg.potreby, zásobníky na utierky
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 154.11 Eur,
20231509
faktúra
EXACT Invest s.r.o. / HUMED /
51119838
81,59 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 13/2023Hyg.potreby - papierové utierky
Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 81.59 Eur,
10250206
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
266,38 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 39/2025Dodávka tepla 4/2025
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 266.38 Eur,
10250164
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
525,85 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 29/2025Dodávka tepla 3/2025
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 525.85 Eur,
10250041
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
735,24 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 6/2025Dodávka tepla 12/2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 735.24 Eur,
10250083
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
2 153,40 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 20/2025Dodávka tepla -vyúčtovanie fixných nákladov 2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 2153.40 Eur,
10250123
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
686,75 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 21/2025Dodávka tepla 2/2025
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 686.75 Eur,
FC88/13
faktúra
ESET, s.r.o.
31333532
50,00 EUR
23.12.2013
Predmet: antivirus program pre 4 pc
OC16/13
objednávka
ESET, s.r.o.
31333532
17.12.2013
Predmet: Antivírus program na 4 PC
FC80/14
faktúra
ESET, spol s.r.o.
31333532
40,96 EUR
19.12.2014
Predmet: ESET NOD32 Antivírus-licencia pre 2 PC na 2 roky
OC14/14
objednávka
ESET, spol s.r.o.
31333532
40,96 EUR
19.12.2014
Predmet: ESET NOD32 Antivírus, licencia pre 2 PC na 2 roky
OC12/16
objednávka
ESET spol. s.r.o.
31333532
34,61 EUR
21.12.2016
Predmet: Obnovenie licencie ESET NOD 32 antivírus na 2 pc
OC22/15
objednávka
ESET spol. s,r,o,
31333532
50,00 EUR
17.12.2015
Predmet: ESET NOD 32 antivírus pre 4 PC
FC114/18
faktúra
ESET spol s.r.o.
31333532
34,61 EUR
21.12.2018
Predmet: Antivir eset nod 32