organizácia
Základná škola, Šrobárova 20, Prešov
zriaďovateľ Mesto Prešov
zverejnené dokumenty: 6769
Dokumenty:
zobraziť na stránke
138
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
114,48 EUR
22.03.2012
Predmet: Objednávka potravín
1201301273
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
618,60 EUR
16.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
120
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
618,60 EUR
14.03.2012
Predmet: Objednávka potravín
1201301179
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
639,02 EUR
13.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
111
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
639,02 EUR
09.03.2012
Predmet: Objednávka potravín
1201301022
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
612,67 EUR
01.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
95
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
612,67 EUR
29.02.2012
Predmet: Objednávka potravín
1201300773
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
418,50 EUR
14.02.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201300766
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
608,63 EUR
14.02.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
73
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
418,50 EUR
13.02.2012
Predmet: Objednávka potravín
72
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
608,63 EUR
13.02.2012
Predmet: Objednávka potravín
1201300546
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
50,35 EUR
31.01.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
48
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
50,35 EUR
30.01.2012
Predmet: Objednávka potravín
12013000117
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
174,38 EUR
25.01.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201300026
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
209,18 EUR
25.01.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201300025
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
890,69 EUR
25.01.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
27
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
209,18 EUR
25.01.2012
Predmet: Objednávka potravín
26
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
560,77 EUR
25.01.2012
Predmet: Objednávka potravín
9
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
174,38 EUR
25.01.2012
Predmet: Objednávka potravín
3
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
209,18 EUR
25.01.2012
Predmet: Objednávka potravín
1201300021
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
938,58 EUR
25.01.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
2
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
890,69 EUR
25.01.2012
Predmet: objednávka potravín
1
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
938,58 EUR
25.01.2012
Predmet: Objednávka potravín
1100384
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
1 170,58 EUR
03.11.2011
Predmet: Objednávka
1101303951
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
1 170,58 EUR
03.11.2011
Predmet: Faktúra
300
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
1 683,00 EUR
16.09.2011
Predmet: Objednávka
1101303179
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
1 683,00 EUR
16.09.2011
Predmet: Potraviny
118
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
245,04 EUR
29.03.2011
Predmet: Objednávka
1101301289
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
245,04 EUR
29.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
106
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
246,96 EUR
23.03.2011
Predmet: Objednávka
1101301141
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
246,96 EUR
23.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
97
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
56,64 EUR
17.03.2011
Predmet: Objednávka
1101301057
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
56,64 EUR
17.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
78
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
1 166,24 EUR
01.03.2011
Predmet: Objednávka
1101300856
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
1 166,24 EUR
01.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
20718
faktúra
ATAK,výrobné družstvo
00698113
282,04 EUR
20.09.2012
Predmet: faktúra
142012
objednávka
ATAK,výrobné družstvo
00698113
412,26 EUR
17.04.2012
Predmet: objednávka
20214
faktúra
ATAK,výrobné družstvo
00698113
412,26 EUR
17.04.2012
Predmet: faktúra
9120001987
faktúra
ASC Sofware Consultants,s.r.o.
31361161
63,00 EUR
24.08.2012
Predmet: faktúra
372012
objednávka
ASC Sofware Consultants,s.r.o.
31361161
63,00 EUR
24.08.2012
Predmet: objednávka
411039
faktúra
ARS NOVA spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
17.02.2011
Predmet: Faktúra za služby
1/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
17.02.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
7/2011
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
10,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Slavik 2011
0116457
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
10,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Slavik 2011
1800317
objednávka
AMOS - MINERÁL, s.r.o.
46942297
45,36 EUR
14.09.2018
Predmet: Objednávka potravín
1700313
objednávka
AMOS - MINERÁL, s.r.o.
46942297
45,36 EUR
14.09.2017
Predmet: Objednávka potravín
1700188
objednávka
AMOS - MINERÁL, s.r.o.
46942297
45,36 EUR
03.05.2017
Predmet: Objednávka potravín
1700082
objednávka
AMOS - MINERÁL, s.r.o.
46942297
45,36 EUR
23.02.2017
Predmet: Objednávka potravín
1600432
objednávka
AMOS - MINERÁL, s.r.o.
46942297
45,36 EUR
23.11.2016
Predmet: Objednávka potravín
1600325
objednávka
AMOS - MINERÁL, s.r.o.
46942297
45,36 EUR
03.10.2016
Predmet: Objednávka potravín
1600252
objednávka
AMOS - MINERÁL, s.r.o.
46942297
32,40 EUR
16.06.2016
Predmet: Objednávka potravín
1600126
objednávka
AMOS - MINERÁL, s.r.o.
46942297
45,36 EUR
04.04.2016
Predmet: Objednávka potravín
160009
objednávka
AMOS - MINERÁL, s.r.o.
46942297
64,80 EUR
13.01.2016
Predmet: Objednávka potravín
1500373
objednávka
AMOS - MINERÁL, s.r.o.
46942297
42,12 EUR
12.10.2015
Predmet: Objednávka potravín
1500220
objednávka
AMOS - MINERÁL, s.r.o.
46942297
45,36 EUR
25.05.2015
Predmet: Objednávka potravín
1500089
objednávka
AMOS - MINERÁL, s.r.o.
46942297
36,00 EUR
03.03.2015
Predmet: Objednávka potravín
1500052
objednávka
AMOS - MINERÁL, s.r.o.
46942297
54,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Objednávka potravín
1400394
objednávka
AMOS - MINERÁL, s.r.o.
46942297
51,84 EUR
15.10.2014
Predmet: Objednávka potravín
1400055
objednávka
AMOS - MINERÁL, s.r.o.
46942297
38,88 EUR
10.02.2014
Predmet: Objednávka potravín
1300412
objednávka
AMOS - MINERÁL, s.r.o.
46942297
71,28 EUR
05.11.2013
Predmet: Objednávka potravín
201201001
faktúra
Amoenus s.r.o.
44101287
133,92 EUR
25.01.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
11
objednávka
Amoenus s.r.o.
44101287
133,92 EUR
25.01.2012
Predmet: Objednávka potravín
42012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
23,76 EUR
31.01.2012
Predmet: faktúra
4/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
27,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Paušálna odmena za vykonané zrážky
510026684
faktúra
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa
00151700
310,88 EUR
16.11.2012
Predmet: faktúra
20120696
faktúra
AKA servis,s.r.o.
36468312
267,12 EUR
12.10.2012
Predmet: faktúra
48a/2012
objednávka
AKA servis,s.r.o.
36468312
267,12 EUR
12.10.2012
Predmet: objednávka
20120683
faktúra
AKA servis,s.r.o.
36468312
528,60 EUR
11.10.2012
Predmet: faktúra
482012
objednávka
AKA servis,s.r.o.
36468312
528,60 EUR
11.10.2012
Predmet: faktúra
382012
objednávka
AKA servis,s.r.o.
36468312
381,60 EUR
10.09.2012
Predmet: objednávka
0120616
faktúra
AKA servis,s.r.o.
36468312
381,60 EUR
10.09.2012
Predmet: faktúra
342012
objednávka
AKA servis,s.r.o.
36468312
241,20 EUR
21.08.2012
Predmet: objednávka
20120562
faktúra
AKA servis,s.r.o.
36468312
241,20 EUR
21.08.2012
Predmet: faktúra
20120440
faktúra
AKA servis,s.r.o.
36468312
265,32 EUR
26.06.2012
Predmet: faktúra
272012
objednávka
AKA servis,s.r.o.
36468312
265,32 EUR
27.06.2012
Predmet: objednávka
20120302
faktúra
AKA servis,s.r.o.
36468312
69,54 EUR
02.05.2012
Predmet: faktúra
172012
objednávka
AKA servis,s.r.o.
36468312
69,54 EUR
02.05.2012
Predmet: objednávka
152012
objednávka
AKA servis,s.r.o.
36468312
568,44 EUR
25.04.2012
Predmet: objednávka
20120285
faktúra
AKA servis,s.r.o.
36468312
568,44 EUR
25.04.2012
Predmet: faktúra
42012
objednávka
AKA servis,s.r.o.
36468312
146,40 EUR
03.02.2012
Predmet: objednávka