Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2023/74
faktúra
SOZA
00178454
68,52 EUR
26.05.2023
Predmet: Zvukoobrazový prijímač RZ Dopravárik
42/2022
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Hromadná licečná zmluva
DF2022/342
faktúra
SOZA
00178454
80,40 EUR
29.11.2022
Predmet: Licencia hud.diel
DF2022/287
faktúra
SOZA
00178454
80,40 EUR
29.11.2022
Predmet: Licencia hud.diel
DF2022/169
faktúra
SOZA
00178454
14,40 EUR
24.11.2022
Predmet: Licencia za využitie hud.diel
DF2022/83
faktúra
SOZA
00178454
61,20 EUR
23.11.2022
Predmet: Licencia hudobných diel
268/2019
faktúra
SOZA
00178454
19,20 EUR
20.12.2019
Predmet: Odmena za licenciu na verejné použ. hud. diel - Úcta k starším 2019
190/2019
faktúra
SOZA
00178454
-80,40 EUR
18.11.2019
Predmet: Dobropis k fa č. 2191119699 - zrušené podujatie
172/2019
faktúra
SOZA
00178454
80,40 EUR
18.11.2019
Predmet: Autorská odmena za licenciu - Ostrá kosa 2019
64/2019
zmluva
SOZA
00178454
19,20 EUR
05.11.2019
Predmet: Hromadná licenčná zmluva - Úcta k starším 2019
125/2019
faktúra
SOZA
00178454
19,20 EUR
23.10.2019
Predmet: Autorská odmena za licenciu - SOZA
58/2019
faktúra
SOZA
00178454
19,20 EUR
02.07.2019
Predmet: SOZA-hudobná produkcia, Fašiangová veselica
40/2019
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Hromadná licenčná zmluva - Ostrá kosa 2019
25/2019
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Hromadná licenčná zmluva - Stavanie mája 2019
32/2019
faktúra
SOZA
00178454
19,20 EUR
22.03.2019
Predmet: Autorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel
16/2019
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Udelenie súhlasu - licencie s použitím hud. diel
15/2019
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Udelenie súhlasu - licencie s použitím hudobných diel
27/2019
faktúra
SOZA
00178454
61,20 EUR
19.03.2019
Predmet: Autorská odmena na ver.použitie hud. diel
181/2018
faktúra
SOZA
00178454
80,40 EUR
25.01.2019
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verej. použ. hudobných diel
49/2018
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
2184415989
faktúra
SOZA
00178454
61,20 EUR
30.05.2018
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verej.použ.hud.diel
2171121393
faktúra
SOZA
00178454
80,40 EUR
03.10.2017
Predmet: Autorská odmena za licenciu na ver.použitie hud.diel
39/2017
zmluva
SOZA
00178454
80,40 EUR
14.07.2017
Predmet: Licenčná zmluva
19/2017
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
21.03.2017
Predmet: Licenčná zmluva
2171103338
faktúra
SOZA
00178454
61,20 EUR
28.02.2017
Predmet: Odmena za licenciu
2171100326
faktúra
SOZA
00178454
19,20 EUR
28.02.2017
Predmet: Autorská odmena
31/2016
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
10.08.2016
Predmet: Udelenie súhlasu - licencie Používateľovi podľa ustanovenia §19, ods. 4, písm. f) Autorského zákona.
9/2015
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Hromadná licenčná zmluva - udelenie licencie - súhlasu
1227/2014
faktúra
SOZA
00178454
13,40 EUR
15.01.2015
Predmet: Autorské práva
1179/2014
faktúra
SOZA
00178454
80,40 EUR
10.09.2014
Predmet: Autorská odmenaq alicencia na verejné použitie hudobných diel - Ostrá kosa 2014
18/2014
oznam
SOZA
00178454
0,00 EUR
03.07.2014
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
1057/2014
faktúra
SOZA
00178454
42,84 EUR
10.06.2014
Predmet: autorská odmena za licenciu
1166/2013
faktúra
SOZA
00178454
80,40 EUR
20.09.2013
Predmet: SOZA - autorská licencia
1069/2013
faktúra
SOZA
00178454
42,84 EUR
22.07.2013
Predmet: Autorská odmena za licenčné zmluvy.
2121108780
faktúra
SOZA
00178454
96,48 EUR
09.05.2012
Predmet: autorská odmena za licenciu
2121103521
faktúra
SOZA
00178454
82,32 EUR
01.03.2012
Predmet: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudob. diel
2111104765
faktúra
SOZA
00178454
82,32 EUR
02.03.2011
Predmet: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
11/2017
zmluva
Šopová Anna
50,00 EUR
17.02.2017
Predmet: prenájom hrobového miesta č. 53C, 28A, 29A
10/2017
zmluva
Šopová Anna
30,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 165C, 79C
08/2025
zmluva
Šopa s.r.o.
522247066
69 928,72 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo č. GR-3/2025
487/2024
faktúra
Šopa s.r.o.
96,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Zhotovenie rozpočtov pre obec Ostrý Grúň
27/2024
zmluva
Šopa s.r.o.
52247066
100,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Zmluva o reklame
65/2016
zmluva
Šopa Ján
15,00 EUR
14.02.2017
Predmet: prenájom hrobového miesta č. 166C, 167C
DF2021/81
faktúra
Solík SK, s.r.o.
36347426
40,53 EUR
08.07.2021
Predmet: Ochranný štít - testovanie COVID
16/2014
oznam
SOITRON, s.r.o.
35955678
3 000,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Finančný dar na kúpu okien do MŠ
14/2025
faktúra
Soft - Tech s.r.o.
45917272
26,99 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup kanc.potrieb
446/2024
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
68,88 EUR
08.01.2025
Predmet: Aktualizácia programu ŠJ
DF394/2023
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
15.02.2024
Predmet: Aktualizácia programu ŠJ
DF2022/440
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
04.01.2023
Predmet: Aktualizácia programu ŠJ
295/2019
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
20.12.2019
Predmet: Aktualizácia a servis programu ŠJ4
1711001175
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
20.12.2017
Predmet: Aktualizácia a servis k programu ŠJ4
DF2021/375
faktúra
SOFT-GL s.r.o
36182214
48,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Aktualizácia a servis programu ŠJ4
85/2016
objednávka
SOFT_GL s. r. o.
36182214
39,24 EUR
30.12.2016
Predmet: aktualizácia a servis k programu ŠJ4 za obdobie od 25.11. 2016 do 24. 11. 2017
1611001730
faktúra
SOFT_GL s. r. o.
36182214
39,24 EUR
29.11.2016
Predmet: aktualizácia + servis k programu ŠJ4
68/2015
objednávka
SOFT - GL s.r.o.
36182214
228,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Softvér pre ŠJ - Školská jedáleň v OG
1511001601
faktúra
SOFT - GL s.r.o.
36182214
228,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Program školská jedáleň 4
DF216/2023
faktúra
Sofia Services s.r.o.
50640097
260,00 EUR
06.11.2023
Predmet: MDD
413/2024
faktúra
Smilingo s.r.o.
51112655
80,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie MŠ
1231/2014
faktúra
Šmecko jaroslav - SWIM
420,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Stavebná činnosť pre obec
2000004069
faktúra
SLSP, a.s
00151653
78,00 EUR
27.10.2011
Predmet: potvrdenie bankových informácii pre účely auditu
DF2021/289
faktúra
Slov.ochranný zväz autorký pre práva k hudobným dielam
00178454
281,58 EUR
08.03.2022
Predmet: Verejné používanie hud.diel
DF2021/266
faktúra
Slov.ochranný zväz autorký pre práva k hudobným dielam
00178454
48,96 EUR
08.03.2022
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
11/2016
zmluva
SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava
17310598
38,50 EUR
19.04.2016
Predmet: Vysporiadanie práv a výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov na primeranú odmenu podľa § 99, 110 a § 119 zákona č. 185/2015Z.z. Autorský zákon.
25/2019
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
19.03.2019
Predmet: Odmeny výkonným umelcom za 2019 a prevádzka verejného rozhlasu
1606626
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
04.05.2016
Predmet: Odmeny za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za obdobie : rok 2016 vo verejnom rozhlase
1506453
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
04.09.2015
Predmet: Odmeny výkonným umelcom za rok 2015
1108/2013
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
16.09.2013
Predmet: faktúra slovgram
8/2013
oznam
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
31.05.2013
Predmet: Zmluva upravuje vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukovo-obrazových záznamov.
46/2025
faktúra
Slovgram
17310598
44,28 EUR
26.03.2025
Predmet: Odmeny výkonným umelcom na rok 2025
11/2024
faktúra
Slovgram
17310598
38,40 EUR
07.06.2024
Predmet: Odmena výkonným umelcom
DF2022/49
faktúra
Slovgram
38,40 EUR
23.11.2022
Predmet: Verejný rozhlas
DF2021/38
faktúra
Slovgram
17310598
38,40 EUR
08.07.2021
Predmet: Odmeny umelcom 2021
1807127
faktúra
Slovgram
17310598
38,50 EUR
30.05.2018
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. záznamov - verejný rozhlas
1706277
faktúra
Slovgram
32,08 EUR
27.06.2017
Predmet: Verejný rozhlas
1105/2014
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
10.06.2014
Predmet: odmena výkonným umelcom
1108/2013
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
31.05.2013
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukoobrazných záznamov za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu na rok 2013
26/2021
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
85 031,09 EUR
14.03.2022
Predmet: Čiastková zmluva o združenej dodávke plynu vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku č.05/2021
127/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
732,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Plyn MŠ
126/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
267,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Plyn OcU
125/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
145,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Plyn BD