Dokumenty:
zobraziť na stránke
2489/2012
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
159,20 EUR
10.09.2012
Predmet: renovácia tonerov
5/1200098
objednávka
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
23.07.2012
Predmet: Toner 3220 Xerox -oddelenie podnikateľskej činnosti
2368/2012
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
132,40 EUR
02.07.2012
Predmet: Renovácia tonerov
2283/2012
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
20,00 EUR
25.05.2012
Predmet: Oprava tlačiarne
2261/2012
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
263,30 EUR
25.05.2012
Predmet: Renovácia tonerov
2194/2012
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
204,30 EUR
03.05.2012
Predmet: renovácia tonerov
2104/2012
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
392,40 EUR
16.03.2012
Predmet: renovácia tonerov
2103/2012
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
20,00 EUR
16.03.2012
Predmet: oprava tlačiarne - internetová čitáreň
2050/2012
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
43,00 EUR
23.02.2012
Predmet: renovácia tonera Canon - voľby
2044/2012
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
261,10 EUR
22.02.2012
Predmet: renovácia tonerov - OÚ
2013/2012
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
23,50 EUR
21.02.2012
Predmet: renovácia tonera - OÚ
2723/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
216,40 EUR
16.01.2012
Predmet: renovácia tonerov
9208/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
66,20 EUR
16.01.2012
Predmet: Fa náplň tonera
9197/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
45,50 EUR
16.12.2011
Predmet: renovácia tonerov Xerox
2667/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
128,80 EUR
08.12.2011
Predmet: renovácia tonerov
2593/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
205,00 EUR
24.11.2011
Predmet: renovácia tonerov
2587/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
36,50 EUR
10.11.2011
Predmet: renovácia tonerov - ŠJ Ružová
2553/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
233,10 EUR
03.11.2011
Predmet: renovácia tonerov
2474/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
62,70 EUR
15.09.2011
Predmet: renovácia tonera
2415/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
88,00 EUR
12.09.2011
Predmet: renovácia tonerov
2346/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
58,00 EUR
29.07.2011
Predmet: renovácia tonerov 2ks
2385/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
30,50 EUR
29.07.2011
Predmet: renovácia tonera
4/1100087
objednávka
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
08.07.2011
Predmet: objednávame renováciu tonerov 2ks - HPLJ Q7553A, HPLJ CB436A
2178/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
92,80 EUR
16.05.2011
Predmet: renovácia tonerov
2147/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
185,60 EUR
13.05.2011
Predmet: renovácia tonerov
2047/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
141,90 EUR
11.05.2011
Predmet: renovácia tonerov - OÚ
2044/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
36,50 EUR
11.05.2011
Predmet: renovácia tonera - ŠJ Ružová
NZC 10/2024
zmluva
Adamcová Justína
60,00 EUR
01.03.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 54/2024
zmluva
Adamcová Jana
9,00 EUR
28.11.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
5206/2024
faktúra
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
430,08 EUR
13.01.2025
Predmet: Servisná prehliadka Kärcher BR 45/22 C Bp Pack Umývací automat - Zariadenie pre seniorov
17/2400548
objednávka
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
430,08 EUR
19.12.2024
Predmet: Servisná prehliadka Kärcher BR 45/22 C Bp Pack Umývací automat - Zariadenie pre seniorov
5196/2024
faktúra
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
66,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Čistiace prostriedky - Zariadenie pre seniorov
1052/2024
faktúra
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
3 401,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Karcher BR /ZUŠ/
17/2400505
objednávka
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
66,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Čistiace prostriedky - Zariadenie pre seniorov
17/2400447
objednávka
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
3 401,00 EUR
04.11.2024
Predmet: umývací automat Kärcher - Základná umelecká škola
5143/2024
faktúra
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
48,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Oprava podlahového stroja Kärcher BR 45/22 - Zariadenie pre seniorov
5142/2024
faktúra
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
66,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Chémia pre čistič Kärcher - Zariadenie pre seniorov
17/2400364
objednávka
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
66,00 EUR
11.09.2024
Predmet: Chémia pre čistič Kärcher - Zariadenie pre seniorov
17/2400363
objednávka
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
48,00 EUR
11.09.2024
Predmet: Oprava podlahového stroja Kärcher BR 45/22 - Zariadenie pre seniorov
5087/2024
faktúra
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
66,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Chémia na čistenie okien - Zariadenie pre seniorov
17/2400233
objednávka
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
66,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Chémia na čistenie okien - Zariadenie pre seniorov
5051/2024
faktúra
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
336,80 EUR
22.04.2024
Predmet: Kärcher čistič okien, predlžovací set a čistič skla - Zariadenie pre seniorov
17/2400117
objednávka
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
336,80 EUR
02.04.2024
Predmet: Kärcher čistič okien, predlžovací set a čistič skla - Zariadenie pre seniorov
1132/2023
faktúra
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
4 920,00 EUR
18.01.2024
Predmet: umývací stroj Karcher ZSS
16/2300539
objednávka
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
4 920,00 EUR
27.12.2023
Predmet: umývací stroj Karcher - Zariadenie pre seniorov
2790/2023
faktúra
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
148,90 EUR
14.08.2023
Predmet: oprava tepovača Karcher
1048/2023
faktúra
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
3 804,00 EUR
08.08.2023
Predmet: umývací stroj Karcher /ZŠ K/
16/2300293
objednávka
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
148,90 EUR
03.08.2023
Predmet: Čistiaci stroj Karcher - oprava (pre MŠ Ružová)
16/2300276
objednávka
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
3 804,00 EUR
21.07.2023
Predmet: umývací stroj KÄRCHER - ZŠ Komenského
2881/2019
faktúra
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
18,36 EUR
16.12.2019
Predmet: Karcher filt. vrecká /10 ks/
2880/2019
faktúra
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
800,00 EUR
16.12.2019
Predmet: vysávač a tepovač Karcher
12/1900410
objednávka
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
818,40 EUR
22.11.2019
Predmet: tepovač a vysávač + sáčky do vysávača
2169/2011
faktúra
ACS Kompresory, s.r.o.
36582298
293,92 EUR
13.05.2011
Predmet: Oprava kalového čerpadla 80 KDFU
4/1100039
objednávka
ACS Kompresory, s.r.o.
36582298
05.04.2011
Predmet: oprava kalového čerpadla
70/2010/V
zmluva
Abrányi Peter
14.12.2011
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
2287/2021
faktúra
ABIZ s.r.o.
46659579
305,31 EUR
17.05.2021
Predmet: VO "Činnosť SD - Cyklistický chodník"
13/2000316
objednávka
ABIZ s.r.o.
46659579
300,00 EUR
28.10.2020
Predmet: verejné obstarávanie stavebného dozora "Cyklistický chodník"
2219/2023
faktúra
AB COM CZECH, s.r.o.
25974939
169,00 EUR
29.03.2023
Predmet: vyúčt. fa lampa do dataprojektora SŚÚ
16/2300045
objednávka
AB COM CZECH, s.r.o.
25974939
169,00 EUR
01.03.2023
Predmet: projektorová lampa Acer do dataprojektora
2396/2023
faktúra
ABCedu pre vzdelanie
52058093
200,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Metodický podujatie pre učiteľov MŠ /ŠÚ/
16/2300128
objednávka
ABCedu pre vzdelanie
52058093
200,00 EUR
24.04.2023
Predmet: metodický deň pre učiteľov MŠ
2778/2018
faktúra
ABC books s.r.o.
50684612
626,94 EUR
23.11.2018
Predmet: Knihy do knižnice
11/1800321
objednávka
ABC books s.r.o.
50684612
643,92 EUR
09.10.2018
Predmet: nákup kníh
INE_019/2025
zmluva
AANI s.r.o.
51752930
0,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - zriadenie vecného bremena: inžinierska sieť
NZ 020/2024
zmluva
AANI s.r.o.
1 180,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom časti pozemku C-KN 1043/1 - predajný kontajner "Zmrzlina".
2740/2024
faktúra
A3 Soft s.r.o.
36337960
72,00 EUR
01.08.2024
Predmet: prenájom terminálu 6/2024
2710/2024
faktúra
A3 Soft s.r.o.
36337960
12,00 EUR
29.07.2024
Predmet: prenájom terminálu 5/2024
2510/2024
faktúra
A3 Soft s.r.o.
36337960
12,00 EUR
13.06.2024
Predmet: prenájom terminálu 4/2024
2357/2024
faktúra
A3 Soft s.r.o.
36337960
12,00 EUR
06.05.2024
Predmet: prenájom terminálu 3/2024
2236/2024
faktúra
A3 Soft s.r.o.
36337960
12,00 EUR
08.04.2024
Predmet: prenájom terminálu 2/2024
2119/2024
faktúra
A3 Soft s.r.o.
36337960
12,00 EUR
11.03.2024
Predmet: prenájom terminálu 1/2024
3564/2023
faktúra
A3 Soft s.r.o.
36337960
12,00 EUR
13.02.2024
Predmet: prenájom terminálu 12/2023
3166/2023
faktúra
4school s.r.o.
50377922
179,00 EUR
28.11.2023
Predmet: výučbový program pre predškolákov MŠ Z
16/2300443
objednávka
4school s.r.o.
50377922
179,00 EUR
31.10.2023
Predmet: výučbový program Alfík pre MŠ Z - predškoláci
2986/2023
faktúra
4school s.r.o.
50377922
200,00 EUR
10.10.2023
Predmet: výučbový program pre predškolákov MŠ R
16/2300361
objednávka
4school s.r.o.
50377922
200,00 EUR
21.09.2023
Predmet: Alfík výučbový program pre predškolákov - MŠ Ružová
2023/2023
faktúra
3G, s.r.o.
46936238
32,70 EUR
31.01.2023
Predmet: medaile - zjazd. lyžovanie /ŠÚ/
16/2300009
objednávka
3G, s.r.o.
46936238
32,70 EUR
27.01.2023
Predmet: Medaily, stuhy - Zjazdové lyžovanie Mlynky - SŠÚ
2116/2023
faktúra
3b, s. r. o.
36513148
635,00 EUR
22.02.2023
Predmet: hokejové dresy
2026/2017
faktúra
100+1 drobností
F28910
268,49 EUR
15.02.2017
Predmet: hliníková tyč 3 m /ŠÚ/