Dokumenty:
zobraziť na stránke
2167/2012
faktúra
Združenie KUMAN
43335985
810,06 EUR
04.04.2012
Predmet: výmena vchodových dverí - MŠ Komenského
ZOD 049/2011
zmluva
Združenie KUMAN
43335985
810,88 EUR
29.11.2011
Predmet: výroba, dodávka a montáž plastových dverí - MŠ Komenského
122/2013
faktúra
Združenie JaK
17191378
141,55 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
87/2013
faktúra
Združenie JaK
17191378
116,36 EUR
23.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
59/2013
faktúra
Združenie JaK
17191378
77,25 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
36/2013
faktúra
Združenie JaK
17191378
167,80 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
254/2012
faktúra
Združenie JaK
17191378
193,39 EUR
10.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
238/2012
faktúra
Združenie JaK
17191378
129,89 EUR
10.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
204/2012
faktúra
Združenie JaK
17191378
195,00 EUR
12.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
179/2012
faktúra
Združenie JaK
17191378
119,13 EUR
09.11.2012
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
152/2012
faktúra
Združenie JaK
17191378
196,98 EUR
16.07.2012
Predmet: Potraviny ŠJ Zelená
131/2012
faktúra
Združenie JaK
17191378
167,35 EUR
15.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
104/2012
faktúra
Združenie JaK
17191378
176,82 EUR
23.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
79/2012
faktúra
Združenie JaK
17191378
193,01 EUR
03.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ - Zelená
54/2012
faktúra
Združenie JaK
17191378
130,15 EUR
16.03.2012
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
28/2012
faktúra
Združenie JaK
17191378
141,98 EUR
23.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
264/2011
faktúra
Združenie JaK
17191378
187,41 EUR
28.12.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
222/2011
faktúra
Združenie JaK
17191378
156,17 EUR
24.11.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
191/2011
faktúra
Združenie JaK
17191378
127,80 EUR
13.10.2011
Predmet: potraviny - škol. jedáleň Zelená
41/2011
faktúra
Združenie JaK
17191378
163,36 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Zelená : potraviny
21/2011
faktúra
Združenie JaK
17191378
350,41 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
NZ_010/2023
zmluva
Zdenka Kroščenová
100,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Prenájom obecného bytu. Uvedená suma sa rovná výške mesačného nájomného.
INE 078/2022
výpoveď
Zdenek Šarišský a manž. Iveta
06.09.2022
KZ 010/2021
zmluva
Zdenek Šarišský a manž. Iveta
4 944,00 EUR
19.04.2021
Predmet: Kúpna zmluva na predaj časti pozemku C-KN 1698/1
NZ_043/2020
zmluva
Zdena Kroščenová
0,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Prenájom obecného bytu
NZ_043/2019
zmluva
Zdena Kroščenová
0,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Prenájom obecného bytu
2443/2011
faktúra
Zavatzký Gunter Ing.
40110257
589,18 EUR
12.09.2011
Predmet: oprava cesty - ul. Tomášovská, ul. Ružová
NZC 39/2024
zmluva
Závadská Anna
20,00 EUR
13.09.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 331/2010
zmluva
Zavacká Mária
8,29 EUR
10.06.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
9007/2018
faktúra
Zastko Pavol - Plynoservis
17286816
229,92 EUR
08.02.2018
Predmet: Asistencia pri úradných skúškach TI Košice.
9106/2015
faktúra
Zastko Pavol Plynoservis
17286816
1 138,48 EUR
30.07.2015
Predmet: Servisné práce v PK
9153/2016
faktúra
Zastko Pavol - Plynoservi
17286816
735,73 EUR
13.09.2016
Predmet: Odborná prehliadka v PK
9011/2017
faktúra
Zastko Pavel - Plynoservis
17286816
324,73 EUR
13.02.2017
Predmet: Odborná prehliadka plynového zariadenia.
9007/2020
faktúra
Zastko Pavel Plynoservis
630,01 EUR
18.02.2020
Predmet: Odborná prehliadka plyn. zariadenia v PK:
9214/2019
faktúra
Zastko Pavel Plynoservis
775,33 EUR
25.07.2019
Predmet: Odborná prehliadka plynového zariadenia v PK.
9006/2019
faktúra
Zastko Pavel Plynoservis
17286816
630,01 EUR
28.01.2019
Predmet: Odborná prehliadka plyn. zariadenia v PK.
9129/2018
faktúra
Zastko Pavel Plynoservis
17286816
1 138,48 EUR
27.08.2018
Predmet: Odborná prehliadka plyn. zariadenia PK.
9128/2018
faktúra
Zastko Pavel Plynoservis
17286816
136,30 EUR
27.08.2018
Predmet: Oprava plyn. zariadenia v PK.
9008/2018
faktúra
Zastko Pavel Plynoservis
17286816
630,01 EUR
08.02.2018
Predmet: Odborná prehliadka na plynovom zariadení v PK.
9006/2018
faktúra
Zastko Pavel Plynoservis
17286816
158,50 EUR
08.02.2018
Predmet: Oprava na plynovom zariadení v PK.
9014/2016
faktúra
Zastko Pavel Plynoservis
17286816
324,73 EUR
15.02.2016
Predmet: odborná prehliadka v PK.
9093/2014
faktúra
Zastko Pavel Plynoservis
17286816
736,73 EUR
22.07.2014
Predmet: Servisné práce v PK
Dodatok č. 1 k NZ 853/2012
zmluva
Zapriháčová Mária
20,00 EUR
10.10.2022
Predmet: NZ hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 852/2012
zmluva
Zapriháčová Mária
40,00 EUR
10.10.2022
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 853
zmluva
Zapriháčová Mária
9,00 EUR
10.10.2012
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 852
zmluva
Zapriháčová Mária
14,00 EUR
10.10.2012
Predmet: NZ hrobové miesto
971010029
faktúra
Zalibera Jozef
65,00 EUR
02.06.2011
Predmet: palivové drevo
2436/2016
faktúra
Žák Štefan Ing.
00914000
70,00 EUR
01.07.2016
Predmet: znalecký posudok-stanovenie hodnoty /SN996AS/
9/1600107
objednávka
Žák Štefan Ing.
00914000
0,00 EUR
29.04.2016
Predmet: ocenenie motorového vozidla
5
dodatok
Základná umelecká škola
42104301
6 292,21 EUR
09.01.2025
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve o prevode správy č. 6/2009
ZPR 004/2024
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
3 401,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 4/2024
ZPR 003/2024
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
2 560,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 3/2024
ZPR 004/2023
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
3 730,22 EUR
19.01.2024
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 4/2023
ZPR 003/2023
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
1 960,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 3/2023
ZPR 005/2022
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
2 279,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 5/2022
ZPR 004/2022
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
9 316,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 4/2022
ZPR 004/2021
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
3 352,80 EUR
19.01.2022
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 4/2021
ZPR 002/2021
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
2 227,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 2/2021 - MacBook Pro 13
4
dodatok
Základná umelecká škola
42104301
4 680,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Dodatok č. 4 k zmluve o prevode správy č. 6/2009
ZPR 005/2020
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
4 750,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 5/2020 - Cimbal Bohák Retro s poklopom a puzdrom
ZPR 002/2020
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
35 388,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 2/2020 - Klavír PETROF
INE_079/2020
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
0,00 EUR
11.12.2020
Predmet: Dodatok č.3 k Zriaďovacej listine ZUŠ
3
dodatok
Základná umelecká škola
42104301
7 542,82 EUR
16.12.2019
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve o prevod správy č. 6/2009
DOD_020/2019
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
86,44 EUR
10.09.2019
Predmet: Nájom nebytových priestorov o výmere 60 m2.
ZPR 001/2019
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
860 901,05 EUR
30.07.2019
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o prevode správy č. 6/2009
1
dodatok
Základná umelecká škola
42104301
0,00 EUR
17.06.2019
Predmet: Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3/2016
NZ_001/2016
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
357,76 EUR
10.02.2016
Predmet: nájom nebytových priestorov na 1. nadzemnom podlaží a v podkroví v budove súp. č. 1341
NZ_001/2015
zmluva
Základná umelecká škola
357,76 EUR
12.03.2015
Predmet: Prenájom nebytových priestorov v budove radnice
ZPR 004/2014
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
1 790,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 3/2014
ZPR 002/2014
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
3 022,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 1/2014
NZ_011/2013
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
89,44 EUR
13.02.2013
Predmet: Prenájom nebytových priestorov v budove radnice
ZPR_004/2012
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
12 160,00 EUR
19.12.2012
Predmet: zmluva o prevode správy
10/2011/D
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
50,00 EUR
09.12.2011
Predmet: dotácia z rozpočtu obce
971010010
faktúra
Základná umelecká škola
42104301
20,71 EUR
11.03.2011
Predmet: predaj kuka nádoby
2
dodatok
Základná škola Povýšenia sv. Kríža
0,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve č. 51/2016
ZDOT_008/2023
zmluva
Základná škola Povýšenia sv. Kríža
17151961
1 500,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Dotácia na realizáciu konkrétnych činností - odstránenie havarijného stavu plynového kotla - ZŠ Povýšenia Sv.Kríža
1
dodatok
Základná škola Povýšenia sv. Kríža
0,00 EUR
09.01.2020
INE_051/2016
zmluva
Základná škola Povýšenia sv. Kríža
0,00 EUR
21.10.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci na úseku školstva
2902/2014
faktúra
Základná škola Povýšenia sv. Kríža
17151961
1 900,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Refakturácia nákladov na osadenie nadzemného hydrantu - ZŠ Povýšenia Sv. Kríža
2393/2013
faktúra
Základná škola Povýšenia sv. Kríža
240,00 EUR
10.09.2013
Predmet: nájomné CVČ