Dokumenty:
zobraziť na stránke
2721/2016
faktúra
Kopecký Jiří
10756426
88,20 EUR
19.10.2016
Predmet: revízia výťahov ŠJ R
2722/2016
faktúra
Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o.
36217263
10,79 EUR
19.10.2016
Predmet: Občerstvenie - Beh ulicami obce Smižany
INE_051/2016
zmluva
Základná škola Povýšenia sv. Kríža
0,00 EUR
21.10.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci na úseku školstva
ZOR_002/2016
zmluva
Rímsko- katolícky farský úrad
500,00 EUR
21.10.2016
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
ZDOT_008/2016
zmluva
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
17150973
100,00 EUR
21.10.2016
Predmet: Zmluva č.6/2016/D o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
NZC 70/2016
zmluva
Šarišská Darina
9,00 EUR
21.10.2016
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 71/2016
zmluva
Kroščenová Eva
9,00 EUR
21.10.2016
Predmet: NZ hrobové miesto
9185/2016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,81 EUR
21.10.2016
Predmet: Mobil PK
9184/2016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
20,08 EUR
21.10.2016
Predmet: Mobil 001
9183/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 564,53 EUR
21.10.2016
Predmet: Plyn - vyúčtovacia faktúra
9182/2016
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
24,73 EUR
21.10.2016
Predmet: Energie - PK - vyúčtovanie
9180/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
6,00 EUR
21.10.2016
Predmet: Telefón - PK
9178/2016
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 301,35 EUR
21.10.2016
Predmet: Voda Čingov
INE_052/2016
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
24.10.2016
Predmet: Zmluva o pripojení
INE_053/2016
zmluva
Cirkevná základná škola Juraja Sklenára
31942067
0,00 EUR
24.10.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci na úseku školstva
INE_054/2016
zmluva
Cirkevná materská škola
42329485
0,00 EUR
24.10.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci na úseku školstva
Dodatok č. 2 DOD_019/2016
dodatok
PD "Čingov" Smižany
00204251
625,17 EUR
24.10.2016
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na prenájom PP - aktualizácia prenajatej výmery
9/1600245
objednávka
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
0,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Výroba roll up v cene 40,- Eur bez DPH.
9/1600246
objednávka
TJ Slovan Smižany
00688533
0,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Autobusová preprava Smižany - Poprad a späť, 20.10.2016, zraz 14,00 hod. pred KD Smižany
9/1600247
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
3 740,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Jedálny kupón - 1100 ks x 3,40 €