organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
320160399
faktúra
VEMA s.r.o
31355374
27,00 EUR
17.06.2016
Predmet: služby VEMA /mzd.program/
720160967
faktúra
VEMA s.r.o
31355374
226,92 EUR
11.02.2016
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie 2016
mzdový progra vEMA
720160883
faktúra
VEMA s.r.o
31355374
16,80 EUR
11.02.2016
Predmet: Bankový modul HBoo63 pre sprac.miezd
320160061
faktúra
VEMA s.r.o
31355374
46,80 EUR
11.02.2016
Predmet: služby VEMA
320150521
faktúra
VEMA s.r.o
31355374
4,80 EUR
09.11.2015
Predmet: služby VEMA
320150146
faktúra
VEMA s.r.o
31355374
72,00 EUR
10.04.2015
Predmet: služby vema
720150478
faktúra
VEMA s.r.o
31355374
224,40 EUR
10.04.2015
Predmet: mzdový program vema - právo používať aktuálne
verzie 2015
720140618
faktúra
VEMA s.r.o
31355374
220,80 EUR
14.03.2014
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 0/14-01-15
mzdový program
DF2020/195
faktúra
VAŠKO RÓBERT
52940233
440,00 EUR
25.11.2020
Predmet: montáž svietidiel a dochádzkového systému ZŠ
O2020114
objednávka
VAŠKO RÓBERT
52940233
440,00 EUR
19.10.2020
Predmet: montáž svietidiel a dochádzkového systému ZŠ
1540803040
faktúra
Vaša Slovensko
35683813
692,16 EUR
28.10.2015
Predmet: stravné lístky
1440802419
faktúra
Vaša Slovensko
35683813
278,10 EUR
20.11.2014
Predmet: stravné lístky
1440800768
faktúra
Vaša Slovensko
35683813
618,00 EUR
03.06.2014
Predmet: stravné lístksy
1340411567
faktúra
Vaša Slovensko
35683813
309,00 EUR
14.03.2014
Predmet: stravné lístky
1340008416
faktúra
Vaša Slovensko
35683813
772,50 EUR
14.03.2014
Predmet: Stravné lístky
1340802028
faktúra
Vaša Slovensko
35683813
772,50 EUR
22.08.2013
Predmet: stravné lístky
DF2019254
faktúra
VALUCH RÓBERT - ROVAA
958,00 EUR
24.01.2020
Predmet: stôl gewo cs pro 2ks
O2019137
objednávka
VALUCH RÓBERT - ROVAA
961,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Stôl Gewo CS PRO 2ks
O2025/4
objednávka
VÁHY PILÁT, s.r.o., Stredná 2508, 917 01 Trnava
50635841
350,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Kalibrácia teplomerov a váh v ŠJ
O2023/9
objednávka
VÁHY PILÁT, s.r.o., Stredná 2508, 917 01 Trnava
50635841
243,60 EUR
19.01.2023
Predmet: Teplomer vpichový Kalibrácia teplomerov
O2023/8
objednávka
VÁHY PILÁT, s.r.o., Stredná 2508, 917 01 Trnava
50635841
204,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Elektrická váha T28
DF2025/6
faktúra
VÁHY PILÁT, s.r.o.
50635841
348,09 EUR
14.01.2025
Predmet: Kalibrácia teplomerov a váh v ŠJ
DF2023/8
faktúra
VÁHY PILÁT, s.r.o.
50635841
204,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Elektrická váha T28
DF2023/7
faktúra
VÁHY PILÁT, s.r.o.
50635841
243,60 EUR
03.02.2023
Predmet: Teplomer vpichovýKalibrácia teplomerov
2018114
faktúra
Vadovič Jozef
144,00 EUR
12.07.2018
Predmet: výkon technika BOZP a PO
201892
faktúra
Vadovič Jozef
88,80 EUR
06.06.2018
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
201861
faktúra
Vadovič Jozef
210,00 EUR
06.06.2018
Predmet: výkon technika BOZP
210
faktúra
vadovic jozef
144,00 EUR
15.02.2018
Predmet: bozp sluzby
2017331
faktúra
vadovic jozef
144,00 EUR
23.10.2017
Predmet: sluzby bozp
2017220
faktúra
vadovic jozef
37569091
144,00 EUR
28.07.2017
Predmet: bozp
2017158
faktúra
vadovic jozef
37569091
122,40 EUR
28.07.2017
Predmet: kontrola hasiacich pristrojov
237
faktúra
VADAS - J.Vadovič
37569091
144,00 EUR
15.03.2017
Predmet: školenie BOZP
174
faktúra
VADAS - J.Vadovič
37569091
144,00 EUR
10.11.2016
Predmet: školenie BOZP
124
faktúra
VADAS - J.Vadovič
37569091
144,00 EUR
23.08.2016
Predmet: s
2013058
faktúra
Vadas, Jozef Vadovič
84,00 EUR
20.05.2013
Predmet: výkon technika PO a VOZP 1.kv.2013
O2024/169
objednávka
UNION POISŤOVŇA, a.s., Karadžičova, 81360 Bratislava
31322051
50,58 EUR
01.10.2024
Predmet: Poistenie majetku
O2023/126
objednávka
UNION POISŤOVŇA, a.s., Karadžičova, 81360 Bratislava
31322051
50,58 EUR
29.11.2023
Predmet: Poistenie majetku
DF2024/217
faktúra
UNION POISŤOVŇA, a.s.
31322051
50,58 EUR
01.10.2024
Predmet: Poistenie majetku
DF2023/182
faktúra
UNION POISŤOVŇA, a.s.
31322051
50,58 EUR
29.11.2023
Predmet: Poistenie majetku
DF2022/185
faktúra
UNION POISŤOVŇA, a.s.
31322051
50,58 EUR
02.11.2022
Predmet: Poistenie majetku
DF2022/185
faktúra
UNION POISŤOVŇA, a.s.
31322051
50,58 EUR
21.10.2022
Predmet: Poistenie majetku
DF2021/199
faktúra
UNION POISŤOVŇA, a.s.
31322051
50,58 EUR
11.11.2021
Predmet: poistenie majetku
DF2020/240
faktúra
UNION POISŤOVŇA, a.s.
31322051
50,58 EUR
25.01.2021
Predmet: poistenie majetku
185
faktúra
UNION poisťovňa a.s.
31322051
50,58 EUR
10.11.2016
Predmet: poistenie majetku
DF2019195
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
50,58 EUR
22.10.2019
Predmet: poistenie majetku
2018186
faktúra
union poisťovňa a,.s.
50,58 EUR
22.01.2019
Predmet: poistenie majektu
O2024/11
objednávka
UNIKOV NITRA, Lehotská 4, 949 01 Nitra
46920765
1 560,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Kontajner so sklopným čelom
DF2024/53
faktúra
UNIKOV NITRA
46920765
1 620,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Kontajner so sklopným čelom
O2025/39
objednávka
UNIKOR trade s.r.o., Hlavná 304/9, 034 91 Ľubochňa
52391990
536,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Minidielnička 4v1
DF2025/69
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
75,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Minidielnička 4v1preglejky s motívom
DF2025/62
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
461,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Minidielnička 4v1
O2024/40
objednávka
UNIHOUSE s.r.o., Ulica Zavarská 9883/11G, 917 01 Trnava
45851387
2 740,08 EUR
13.03.2024
Predmet: Airhockey stôl 2KS Futbal Garlando 2KS
DF2024/33
faktúra
UNIHOUSE s.r.o.
45851387
2 740,08 EUR
13.03.2024
Predmet: Airhockey stôl 2KSFutbal Garlando 2KS
140101558
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
335,00 EUR
20.11.2014
Predmet: notebook MŠ
130800016
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
1 073,00 EUR
14.03.2014
Predmet: kopírovací stroj Xeros
130102353
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
1 100,00 EUR
14.03.2014
Predmet: 2 ks počítačová zosta do učebne inf.
130102352
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
550,00 EUR
14.03.2014
Predmet: l ks počítačová zostava do učbne inf.
1301023322
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
882,00 EUR
14.03.2014
Predmet: počítačová zostava
130102338
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
390,00 EUR
14.03.2014
Predmet: tonery do tlačiarní
130102216
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
168,00 EUR
14.03.2014
Predmet: reproduktory, sluchadlá - učebňa inf.
1301402122
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
1 650,00 EUR
14.03.2014
Predmet: 3 ks počítačové zostavy do učebne inf.
130102123
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
1 650,00 EUR
14.03.2014
Predmet: 3 ks počítačové zostavy do učebne inf.
130102127
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
1 100,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Počítačové zostavy 2 ks do učebne Inf.
251
faktúra
Unihouse, s.r.o.
45851387
1 691,00 EUR
15.03.2017
Predmet: počítače, projektor
246
faktúra
Unihouse, s.r.o.
45851387
545,00 EUR
15.03.2017
Predmet: počítač - ekonómka
120100673
faktúra
UNI HOUSE
562,00 EUR
16.05.2013
Predmet: PC OFFICE G 645 4GB 500
O2024/46
objednávka
UČEBNÉ POMôCKY s.r.o., Jegorovova, 974 01 Banská Bystrica
31641199
1 100,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky do chemického kabinetu
O2023/154
objednávka
UČEBNÉ POMôCKY s.r.o., Jegorovova, 974 01 Banská Bystrica
31641199
1 696,50 EUR
09.01.2024
Predmet: Včela medonosná 1ks Telesá s rôznou hmotnosťou 4ks Elektronická váha 6ks
DF2024/52
faktúra
UČEBNÉ POMôCKY s.r.o.
31641199
857,56 EUR
22.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky do chemického kabinetu
DF2023/221
faktúra
UČEBNÉ POMôCKY s.r.o.
31641199
1 695,50 EUR
09.01.2024
Predmet: Včela medonosná 1ksTelesá s rôznou hmotnosťou 4ksElektronická váha 6ks
0720/14
faktúra
Učebné pomôcky, s.r.o
31641199
371,47 EUR
07.01.2015
Predmet: Učebné pomôcky - fyzika
0685
faktúra
Učebné pomôcky, s.r.o
31641199
71,89 EUR
07.01.2015
Predmet: Učebné pomôcky byreta, kompas
2992017
faktúra
učebné pomôcky slovakia
153,03 EUR
23.10.2017
Predmet: učebné pomôcky
160108
faktúra
Učebné pomôcky
316941199
158,38 EUR
10.05.2016
Predmet: učebné pomôcky pre matematiku
72014
faktúra
Učebné pomôcky
316941199
371,47 EUR
10.04.2015
Predmet: učebné pomôcky pre fyziku
216
faktúra
ucebne pomocky
226,30 EUR
15.02.2018
Predmet: Ucebne pomocky - zemepis - globosy
20130012
faktúra
Tytana Šport, .r.o
46408932
189,06 EUR
14.03.2014
Predmet: hokejky floorball, lopty
20120009
faktúra
Tytana Šport
46408932
349,00 EUR
12.11.2012
Predmet: Stôl na stolný tenis, stolnotenisové rakety, loptičky
- projekt
O2024/210
objednávka
TYCAN, Spartakovská 18, 917 01 Trnava
46197940
250,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Oprava tlačiarne 2.stupeň
O2023/120
objednávka
TYCAN, Spartakovská 18, 917 01 Trnava
46197940
250,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Oprava tlačiarne