organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2151125014
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
744,86 EUR
15.01.2016
Predmet: vodné+stočné
2151089671
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
402,74 EUR
09.11.2015
Predmet: vodné, stočné
2151043433
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
664,74 EUR
04.09.2015
Predmet: vodné, stočné
21510112638
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
543,49 EUR
12.05.2015
Predmet: vodné, stočné
2141116585
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
687,32 EUR
10.04.2015
Predmet: vodné+stočné
2141045647
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
388,30 EUR
22.11.2014
Predmet: vodné/stočné
2141008962
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
566,88 EUR
10.11.2014
Predmet: vodné,stočné
214202788
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
93,86 EUR
10.11.2014
Predmet: vodné,stočné
213227619
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
1 048,51 EUR
14.03.2014
Predmet: vodné+stočné
213217972
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
404,54 EUR
14.03.2014
Predmet: vodné + stočné
201812
faktúra
trnavska vodarenska spolocnost
151,57 EUR
15.02.2018
Predmet: vodne stocne
230
faktúra
trnavska vodarenska spolocnost
764,35 EUR
15.02.2018
Predmet: vodne stocne
2171091381
faktúra
trnavska vodarenska spolocnost
532,67 EUR
23.10.2017
Predmet: vodne stocne
2171051502
faktúra
trnavska vodarenska spolocnost
36252484
803,32 EUR
28.07.2017
Predmet: vodne stocne
2018239
faktúra
trnavská vodárenská
863,94 EUR
22.02.2019
Predmet: vodne stocne
2018166+
faktúra
trnavská vodárenská
467,70 EUR
22.01.2019
Predmet: vodne stocne
O2024/76
objednávka
Trezam - František Krč, Trojičné námestie 9, 917 01 Trnava
33214786
400,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Náhradné kľúče ku skrinkám a 2ks zámky
DF2024/93
faktúra
Trezam - František Krč
33214786
394,40 EUR
02.05.2024
Predmet: Náhradné kľúče ku skrinkám a 2ks zámky
O2021/157
objednávka
TREA EDU, s.r.o., 83152 Bratislava
52411028
155,50 EUR
10.12.2021
Predmet: kurz KUPOZ program na rozvoj pozornosti u detí pracovný zošit
DF2021/242
faktúra
TREA EDU, s.r.o.
52411028
120,50 EUR
04.01.2022
Predmet: kurz KUPOZ program na rozvoj pozornosti u detí
O2023/22
objednávka
TRAIVA s.r.o., Pohraniční 11 Ostrava
25380141
131,08 EUR
18.02.2023
Predmet: Lekarnica kokova a vybava do lekarnicky
DF2023/24
faktúra
TRAIVA s.r.o.
25380141
131,08 EUR
18.02.2023
Predmet: Lekarnica kokova a vybava do lekarnicky
O2024/68
objednávka
Tomáš Kajma, Jirásková 6044, 917 01 Trnava
53909178
75,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Zapojenie zásuviek a svetla
O2024/63
objednávka
Tomáš Kajma, Jirásková 6044, 917 01 Trnava
53909178
110,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Zapojenie zásuviek,materiál
O2024/43
objednávka
Tomáš Kajma, Jirásková 6044, 917 01 Trnava
53909178
420,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Káblovanie zásuviek a uzemnenie,montáž
O2023/119
objednávka
Tomáš Kajma, Jirásková 6044, 917 01 Trnava
53909178
150,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Zapojenie svetiel MŠ
O2023/6
objednávka
Tomáš Kajma, Jirásková 6044, 917 01 Trnava
53909178
46,15 EUR
19.01.2023
Predmet: Odstránenie poruchy vypínačov
DF2024/82
faktúra
Tomáš Kajma
53909178
75,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Zapojenie zásuviek a svetla
DF2024/73
faktúra
Tomáš Kajma
53909178
107,59 EUR
12.04.2024
Predmet: Káblovanie zásuviek a uzemnenie,montáž
DF2024/45
faktúra
Tomáš Kajma
53909178
411,40 EUR
13.03.2024
Predmet: Káblovanie zásuviek a uzemnenie,montáž
DF2023/173
faktúra
Tomáš Kajma
53909178
150,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Zapojenie svetiel MŠ
DF2023/23
faktúra
Tomáš Kajma
53909178
46,15 EUR
18.02.2023
Predmet: Vymena poskodenych vypinacov
O2022/86
objednávka
T & J Invest s.r.o., Sovietskych hrdinov 242, 089 01 Svidník
50991698
154,80 EUR
26.08.2022
Predmet: Tonery Xerox azurova 2x, purpurova 2x, zlta 2x Tonery Xerox cierny 6x
DF2022/151
faktúra
T & J Invest s.r.o.
50991698
154,80 EUR
09.09.2022
Predmet: Tonery 6x ciernyTonery 6x farebny
150100468
faktúra
TIMER - mgr. Nesťák
43280803
109,52 EUR
09.12.2015
Predmet: lopty
O2023/66
objednávka
TETYS s.r.o., Nová 6, 917 71 Trnava
36574465
1 207,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Krovinorez
DF2023/94
faktúra
TETYS s.r.o.
36574465
1 207,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Krovinorez
DF2023/94
faktúra
TETYS s.r.o.
36574465
1 207,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Krovinorez
DF2019211
faktúra
Tetys, s.r.o.
170,18 EUR
25.11.2019
Predmet: oprava kosačky
O2019094
objednávka
Tetys, s.r.o.
200,00 EUR
26.09.2019
Predmet: oprava kosačky
1514
faktúra
tetys, s.r.o
36574465
359,00 EUR
22.11.2014
Predmet: stihl mot. vysávač
1014
faktúra
tetys, s.r.o
36574465
549,00 EUR
22.11.2014
Predmet: kosačka na trávu
201865
faktúra
Tetys
86,22 EUR
06.06.2018
Predmet: spotrebný materiál na údržbu
2515
faktúra
Tetys
36574465
83,63 EUR
09.12.2015
Predmet: mat.na údržbu
2187086
faktúra
Tescoma s.r.o
31343988
173,70 EUR
10.11.2014
Predmet: stoličky pre mš
324111319
faktúra
Tescoma s.r.o
31343988
97,20 EUR
10.11.2014
Predmet: taniere pre šj
DF2020/47
faktúra
Telovýchovná jednota DRUŽBA
14220776
484,00 EUR
10.06.2020
Predmet: lístky na vlek počas LK
O2020010
objednávka
Telovýchovná jednota DRUŽBA
1 200,00 EUR
27.01.2020
Predmet: lístky na vlek LK
DF2020047
faktúra
Telovýchovná jednota Družba
14220776
484,00 EUR
17.04.2020
Predmet: listky na vlek - lyziarsky kurz
DF2019027
faktúra
Telovýchovná jednota Družba
595,50 EUR
15.03.2019
Predmet: listky na vlek - LK
O2019008
objednávka
Telovýchovná jednota Družba
595,50 EUR
15.03.2019
Predmet: lístky na vlek pre LK
2016008
faktúra
Telovýchovná jednota Družba
14220776
273,00 EUR
04.03.2016
Predmet: lístky na vlek LVK žiakov
068412
faktúra
Technostav
34133771
134,33 EUR
24.10.2012
Predmet: obklad, lepidlo, špar.hmota
školská jedáleň - kuchyňa
8734063119
faktúra
TCom
2020273893
22,82 EUR
25.01.2012
Predmet: fa za telefon MŠ
3734064917
faktúra
TCom
2020273893
47,46 EUR
25.01.2012
Predmet: fa za telefon ZŠ + ŠJ
8723972709
faktúra
TCom
35763469
24,16 EUR
29.03.2011
Predmet: telefon MŠ
4722957750
faktúra
TCom
35763469
46,79 EUR
29.03.2011
Predmet: telefon ZŠ, ŠJ
8722955277
faktúra
TCom
35763469
21,91 EUR
29.03.2011
Predmet: telefon MŠ
7721846443
faktúra
TCom
35763469
52,75 EUR
23.03.2011
Predmet: TCom
8721844059
faktúra
TCom
35763469
23,74 EUR
23.03.2011
Predmet: TCom
2751882221
faktúra
T-com
35763469
22,84 EUR
22.08.2013
Predmet: telefon MŠ
4750877871
faktúra
T-com
35763469
23,75 EUR
20.08.2013
Predmet: telefon MŠ
3750849636
faktúra
T-com
35763469
44,24 EUR
20.08.2013
Predmet: telefon ZŠ + ŠJ
3749914722
faktúra
T-com
35763469
21,64 EUR
20.08.2013
Predmet: telefon MŠ
3749916593
faktúra
T-com
35763469
51,05 EUR
20.08.2013
Predmet: Telefon ZŠ + ŠJ
4747948414
faktúra
T-com
22,19 EUR
20.05.2013
Predmet: telefon MŠ
9747950287
faktúra
T-com
41,78 EUR
20.05.2013
Predmet: telefon ZŠ + ŠJ
5745989498
faktúra
T-com
41,50 EUR
16.05.2013
Predmet: telefon ZŠ, ŠJ
4745987738
faktúra
T-com
23,46 EUR
16.05.2013
Predmet: telefon MŠ
2743020400
faktúra
T-com
2020273893
23,02 EUR
16.05.2013
Predmet: MŠ telefon
5742034638
faktúra
T-com
35763469
49,69 EUR
12.11.2012
Predmet: telefon ZS+ŠJ
9742032935
faktúra
T-com
35763469
22,19 EUR
12.11.2012
Predmet: telefon MS
87655763141
faktúra
Tcom
20,66 EUR
20.11.2014
Predmet: telefon MŠ
27528047459
faktúra
Tcom
22,46 EUR
14.03.2014
Predmet: telofon MS
7751916305
faktúra
Tcom
35763469
43,22 EUR
22.08.2013
Predmet: telefon ZŠ + ŠJ
4735075894
faktúra
Tcom
35763469
61,27 EUR
05.09.2012
Predmet: telefon ZŠ, ŠJ
DFE2025/47
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
112,24 EUR
11.06.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/46
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
213,91 EUR
11.06.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/41
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
288,43 EUR
11.06.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/40
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
246,76 EUR
11.06.2025
Predmet: Mäso