Dokumenty:
zobraziť na stránke
222353
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
35,43 EUR
26.12.2022
Predmet: vyučt.tepla r.2021 989/4
222352
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 686,63 EUR
26.12.2022
Predmet: vyučt.tepla r.2021 58
222351
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 586,30 EUR
26.12.2022
Predmet: vyučt.el.en.r.2021 58
222350
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 757,63 EUR
26.12.2022
Predmet: vyučt. vody r.2021 58,933
222332
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
25.12.2022
Predmet: správa bytov 5/22
222275
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
25.12.2022
Predmet: správa bytov 4/22
222197
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
22.05.2022
Predmet: správa bytov 3/22
222196
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 111,24 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. PVC Pekárenská
222142
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
360,88 EUR
22.05.2022
Predmet: opr.tes. okna Pek.933/3
222141
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 329,46 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. okna Pek.933/3
222140
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
65,35 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. vent. Pek.933
222139
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
22.05.2022
Predmet: popl. spáva bytov 2/22
222061
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
22.05.2022
Predmet: popl. spáva bytov 1/22
221767
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
128,53 EUR
21.05.2022
Predmet: opr.potr.WC Pek.935/7
221687
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
54,42 EUR
01.01.2022
Predmet: opr.odpad.príp.Pek.933/3
221686
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
186,00 EUR
01.01.2022
Predmet: opr.okna Vých. 990/6
221685
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
84,00 EUR
01.01.2022
Predmet: opr.dverí Škol.58/2B
221684
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
258,00 EUR
01.01.2022
Predmet: opr.okien Pekár. 934/5
221683
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
120,00 EUR
01.01.2022
Predmet: opr.okien Pekár. 935/7
221540
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
98,06 EUR
31.12.2021
Predmet: FúO-vým.ventil.Vých.988/2
221512
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
220,32 EUR
31.12.2021
Predmet: FúO-revízie BOZP
221484
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
204,00 EUR
04.11.2021
Predmet: opr.okien Pekár.
221483
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
320,40 EUR
04.11.2021
Predmet: opr.okien Pekár.
221482
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
198,00 EUR
04.11.2021
Predmet: opr.okien Pekár.
221443
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
198,00 EUR
04.11.2021
Predmet: výmena gul.vl.Vých.990/6
221442
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
318,00 EUR
04.11.2021
Predmet: výmena gul.vl.Vých.8
221441
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
168,00 EUR
04.11.2021
Predmet: opr.el.zar. Pekár.935/7
221440
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
168,00 EUR
04.11.2021
Predmet: opr.el.zar. Pekár.934/5
221373
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
198,00 EUR
12.09.2021
Predmet: opr.el.zar. Výcho.988/2
221372
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
400,80 EUR
12.09.2021
Predmet: zámoč.práce Škol.58
221308
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
390,00 EUR
07.09.2021
Predmet: opr.kovania zámku Škol.
221292
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 985,58 EUR
07.09.2021
Predmet: vyučt.tepla 2020 Školská
221168
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
6 116,83 EUR
06.09.2021
Predmet: spotr.el.ener.r.2020
221165
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
6 799,63 EUR
06.09.2021
Predmet: spotr. vody r.2020
221150
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
204,00 EUR
06.09.2021
Predmet: FúO-opr.dverí Školská
221127
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
194,40 EUR
06.09.2021
Predmet: FúO-opr.vchod.dverí Vých6
221065
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
282,00 EUR
06.09.2021
Predmet: FúO-vým.celoobv.kov.988/2
221064
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
246,00 EUR
06.09.2021
Predmet: FúO-vým.celoobv.kov.933/3
221063
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
246,00 EUR
06.09.2021
Predmet: FúO-vým.pántu Pek. 933/3
220456
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
174,00 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-výmena okna Pek.934
220451
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
351,12 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-prác. a mat.Pek.934,5
220450
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 426,13 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr.obkladu Pek.935/7
220449
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 805,82 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr.obkladu Pek.934/5
220448
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 346,99 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr.obkladu Pek.935/7
220447
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 477,07 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr.obkladu Pek.934/5
220446
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 562,39 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr.obkladu Pek.934/5
220408
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
60,73 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr. WC 934/5
220366
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
220,32 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-prev.protipož.prehl.
220350
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
129,01 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.sifónu Škol.58
220262
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 571,83 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.vody 2019 Školská
220260
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 268,27 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.tepla 2019 Školská
220097
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
23,89 EUR
26.04.2020
Predmet: klub dôch-zruš.radiát.
220083
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 627,87 EUR
26.04.2020
Predmet: vyučt.el.en. 2019 Školská
219680
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
72,00 EUR
17.02.2020
Predmet: výmena el.vrátn. Školská
219679
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
108,00 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.okna Pekár.935/7
219678
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
90,00 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.dverí Školská
219638
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
156,35 EUR
31.12.2019
Predmet: opr.potrubia Školská
219558
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
108,00 EUR
31.12.2019
Predmet: opr.dverí Pekár. 3
219557
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
86,40 EUR
31.12.2019
Predmet: opr.dverí Východ.2
219516
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 252,80 EUR
09.12.2019
Predmet: opr. vchod,dverí Škol.58
219499
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
220,32 EUR
09.12.2019
Predmet: revízie BOZP byty
219498
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
52,84 EUR
09.12.2019
Predmet: opr. WC Pekár. 934/5
219453
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 917,77 EUR
09.12.2019
Predmet: plyn r.2018 Školská
219434
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 049,54 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-rev.plyn.zar.
219333
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
109,03 EUR
09.12.2019
Predmet: FúU Škol.58-rozpoč.nákl.
219332
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
144,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.okna Pekár. 935/7
219226
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 408,02 EUR
09.12.2019
Predmet: vod.,stoč. Škol.r.2018
219103
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
258,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.vchod.dverí Školská
218768
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 897,46 EUR
01.05.2019
Predmet: spot.el.en.Škols.rok 2018
218730
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
60,19 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218729
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
84,29 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218728
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
84,29 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218727
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
132,48 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218726
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
93,26 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218620
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
767,45 EUR
31.12.2018
Predmet: dod.,mont.PRT Vých.988/6
218619
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
989,60 EUR
31.12.2018
Predmet: dod.,mont.PRT Vých.988/4
218618
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
969,41 EUR
31.12.2018
Predmet: dod.,mont.PRT Vých.988/2
218617
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 423,52 EUR
31.12.2018
Predmet: dod.,mont.PRT Škol.58
218565
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
17,58 EUR
31.12.2018
Predmet: servis Pekár. 935/7
218497
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
220,32 EUR
30.12.2018
Predmet: prehl.BOZP byty