Dokumenty:
zobraziť na stránke
217200
faktúra
AUTOCOMPANY s.r.o.
47580232
1 286,40 EUR
21.11.2017
Predmet: DHZ-opr.Avie
2017/63
objednávka
AUTOCOMPANY s.r.o.
47580232
1 286,40 EUR
20.11.2017
Predmet: DHZ-opr. Avie
2017/39
objednávka
Autocompany
0,00 EUR
31.03.2017
Predmet: oprava Avie
968.
zmluva
Augustín Volf
0,00 EUR
06.12.2015
Predmet: Dodatok k Zmluve o nájme hrobového miesta
279. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Augustín Volf
20,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/085
objednávka
AUDING, s.r.o.
36301892
528,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. znal. posudku-stanovenie kúpnopredaj.ceny parciel
224266
faktúra
AUDING s.r.o.
36301892
528,00 EUR
15.12.2024
Predmet: znalec. posudok
221585
faktúra
Ateliérving s.r.o.
52494977
650,00 EUR
31.12.2021
Predmet: proj.dok.šport.dr.ZŠ
2021/182
objednávka
Ateliérving s.r.o.
52494977
650,00 EUR
31.12.2021
Predmet: proj.dok. modern. atlet.dráhy
219463
faktúra
AT a.s.
36386766
293,30 EUR
09.12.2019
Predmet: DHZ-opr.Iveco
2019/156
objednávka
AT a.s.
36386766
293,30 EUR
09.12.2019
Predmet: oprava požiar. striekačky
218623
faktúra
Asociácia vzdelávania samosprávy
37902938
104,80 EUR
31.12.2018
Predmet: prír.Miestna samospráva
2018/236
objednávka
Asociácia vzdelávania samosprávy
37902938
166,65 EUR
31.12.2018
Predmet: Diár samosprávy, Miestna samospráva
217324
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
40,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Školenie - registratúra
2017/120
objednávka
Asociácia správcov registratúry
37922190
40,00 EUR
29.12.2017
Predmet: školenie - registratúra
216038
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
03.03.2016
Predmet: seminár Správa registrat.
2569.
zmluva
ASEKOL SK, s.r.o.
45602689
0,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zbere použitých prenosných batérií a akumulátorov
218514
faktúra
ARTRA, s.r.o.
31594689
104,54 EUR
30.12.2018
Predmet: obuv členková
217478
faktúra
ARTRA, s.r.o.
31594689
216,25 EUR
29.12.2017
Predmet: OPP údržba
215455
faktúra
ARTRA, s.r.o.
31594689
26,30 EUR
30.10.2015
Predmet: OPP-obuv
215427
faktúra
ARTRA, s.r.o.
31594689
269,58 EUR
25.09.2015
Predmet: prac.odev,obuv
213411
faktúra
ARTRA, s.r.o.
31594689
149,29 EUR
07.10.2013
Predmet: OOPP
212395
faktúra
ARTRA, s.r.o.
31594689
113,39 EUR
20.08.2012
Predmet: pracovná obuv
3557.
dodatok
ARTRA s.r.o.
31594689
0,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Dodatok č.1
3556.
zmluva
ARTRA s.r.o.
31594689
250 000,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Kúpna zmluva Artra
2018/207
objednávka
ARTRA s.r.o.
31594689
104,54 EUR
30.12.2018
Predmet: obuv členková
2017/156
objednávka
ARTRA s.r.o.
31594689
216,25 EUR
29.12.2017
Predmet: OPP údržba
2015/113
objednávka
ARTRA s.r.o.
31594689
269,58 EUR
23.09.2015
Predmet: Pracovná obuv
211176
faktúra
ARTRA s.r.o.
31594689
182,70 EUR
26.05.2011
Predmet: textil
211218
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Za služby za zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
19. Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
18.04.2011
Predmet: Využívanie portálu eGov-Zmluvy - Zverojňovanie zmlúv, faktúr, objednávok
2907.
zmluva
Arnea, s.r.o.
51063701
11 898,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Zmluva o dielo
222159
faktúra
Arnea s.r.o.
51063701
11 898,00 EUR
22.05.2022
Predmet: sprac.energet. auditu
221219
faktúra
ARIANE SK s.r.o.
44570465
25,60 EUR
06.09.2021
Predmet: posilňov.mater. posilňov.
2021/082
objednávka
ARIANE SK s.r.o.
44570465
25,60 EUR
06.09.2021
Predmet: pomôcky do posilňovne
217134
faktúra
ARIANE SK s.r.o.
44570465
134,98 EUR
21.11.2017
Predmet: hriadeľ
2017/49
objednávka
ARIANE SK s.r.o.
44570465
134,98 EUR
14.11.2017
Predmet: hriadeľn jednoručku
222384
faktúra
AQUAIZOLING SLOVAKIA s.r.o.
50519603
763,66 EUR
26.12.2022
Predmet: dvojrad. injektáž
2022/127
objednávka
AQUAIZOLING SLOVAKIA s.r.o.
50519603
763,66 EUR
26.12.2022
Predmet: injektáž Školská
220505
faktúra
AQUAIZOLING SLOVAKIA s.r.o.
50519603
14 874,65 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-injektáž Školská
2743.
zmluva
AQUAIZOLING SLOVAKIA s.r.o.
50519603
14 874,65 EUR
02.10.2020
Predmet: Zmluva o dielo č. 19
223603
faktúra
APM Technik s.r.o.
50517872
52,00 EUR
31.12.2023
Predmet: servis IT MŠ
2023/138
objednávka
APM Technik s.r.o.
50517872
52,00 EUR
31.12.2023
Predmet: servis IT MŠ
2019/217
objednávka
APATOR METRA s.r.o.
12,10 EUR
30.12.2019
Predmet: prepravné
219646
faktúra
Apator Metra s.r.o.
26834073
12,10 EUR
31.12.2019
Predmet: dopravné
1220.
zmluva
Anton Zajačka
0,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
55. Zmluva o nájme hrobového miesta A.W.
zmluva
Anton Wolf a manž.
19,91 EUR
04.08.2011
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta A.W.
47. Zmluva o nájme hrobového miesta A.W.
zmluva
Anton Wolf a manž.
19,91 EUR
04.08.2011
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta A.W.
2862.
zmluva
Anton Wolf
20,00 EUR
06.08.2021
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1316.
zmluva
Anton Wolf
0,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
1315.
zmluva
Anton Wolf
0,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
1641.
zmluva
Anton Urík
20,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
159. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Anton Svitok
19,91 EUR
04.06.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
158, Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Anton Svitok
9,95 EUR
04.06.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2023/012
objednávka
Anton Straka, Stavebné materiály
35185554
119,40 EUR
07.08.2023
Predmet: stavebný materiál
3136.
zmluva
Anton Straka, Stavebné materiály
35185554
0,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Dodatok č. 9 k nájomnej zmluve
2971.
zmluva
Anton Straka, Stavebné materiály
35185554
0,00 EUR
28.01.2022
Predmet: Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve
223025
faktúra
Anton Straka
35185554
119,40 EUR
08.08.2023
Predmet: staveb. mater.
221578
faktúra
Anton Straka
35185554
393,00 EUR
31.12.2021
Predmet: stav mat.opr.most Ľub.
2021/189
objednávka
Anton Straka
35185554
393,00 EUR
31.12.2021
Predmet: stav.mater. most Ľubianka
221207
faktúra
Anton Straka
35185554
73,00 EUR
06.09.2021
Predmet: staveb. mater.
2021/070
objednávka
Anton Straka
35185554
73,00 EUR
06.09.2021
Predmet: stavebný materiál
2818.
zmluva
Anton Straka
35185554
0,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve
2019/174
objednávka
Anton Straka
35185554
148,00 EUR
30.12.2019
Predmet: stav.materiál
219504
faktúra
Anton Straka
35185554
148,00 EUR
09.12.2019
Predmet: stav.mater.
219279
faktúra
Anton Straka
35185554
508,54 EUR
09.12.2019
Predmet: stavebný materiál
219204
faktúra
Anton Straka
35185554
141,50 EUR
09.12.2019
Predmet: staveb.mater.
2019/068
objednávka
Anton Straka
35185554
141,50 EUR
09.12.2019
Predmet: staveb.materiál
2511.
dodatok
Anton Straka
35185554
0,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Dodatok č.6
218401
faktúra
Anton Straka
35185554
126,10 EUR
29.09.2018
Predmet: stav.mater.
2018/163
objednávka
Anton Straka
35185554
126,10 EUR
03.08.2018
Predmet: stavebný materiál
217637
faktúra
Anton Straka
35185554
154,20 EUR
08.02.2018
Predmet: stavebný materiál
217378
faktúra
Anton Straka
35185554
142,00 EUR
29.12.2017
Predmet: omietka,-stav. mater.DHZ
2017/211
objednávka
Anton Straka
35185554
154,20 EUR
29.12.2017
Predmet: stavebný materiá
2017/134
objednávka
Anton Straka
35185554
142,00 EUR
29.12.2017
Predmet: stavebný materiál
1630.
zmluva
Anton Straka
35185554
0,00 EUR
20.02.2017
Predmet: Dodatok č.5 k nájomnej zmluve
216554
faktúra
Anton Straka
35185554
277,90 EUR
29.12.2016
Predmet: stavebný materiál
2016/139
objednávka
Anton Straka
35185554
277,90 EUR
29.12.2016
Predmet: stavebný materiál
216386
faktúra
Anton Straka
35185554
235,00 EUR
24.08.2016
Predmet: stavebný mater. DHZ
2016/94
objednávka
Anton Straka
35185554
235,00 EUR
24.08.2016
Predmet: DHZ - stavebný materiál