Dokumenty:
zobraziť na stránke
2323.
zmluva
Bánovská Regionálna Rozvojová Agentúra
45746940
250,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Zmluva o dielo č.3/2018
1838.
zmluva
Bánovská Regionálna Rozvojová Agentúra
45746940
150,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Zmluva o dielo č.2/2018
1740.
zmluva
Bánovská Regionálna Rozvojová Agentúra
45746940
200,00 EUR
29.09.2017
Predmet: Zmluva o dielo č.3/2017
1710.
zmluva
Bánovská Regionálna Rozvojová Agentúra
45746940
250,00 EUR
21.08.2017
Predmet: Zmluva o dielo č.2/2017
1700.
oznam
Bánovská Regionálna Rozvojová Agentúra
45746940
200,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Zmluva o dielo č. 2/2017
1682.
zmluva
Bánovská Regionálna Rozvojová Agentúra
45746940
200,00 EUR
22.05.2017
Predmet: Zmluva o dielo č.2/2017
1533.
zmluva
Bánovská Regionálna Rozvojová Agentúra
45746940
390,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Zmluva o dielo
222469
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
50,00 EUR
30.12.2022
Predmet: spracov.monit.správy-násl
220427
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
500,00 EUR
31.12.2020
Predmet: impelment.projektu ZŠ-che
219134
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
250,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.žiad.program šport
218635
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
250,00 EUR
31.12.2018
Predmet: aktualiz.ŽoNFP
218287
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
150,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyprac.žiad. o pos.dot.sp
218203
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
50,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyprac.žiad. o pos.dotáce
217520
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
200,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vyprac.ŽoNFP-rek.telocv.
217492
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
250,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vyprac.ŽoNFP-DHZ
217399
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
200,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vyprac.ŽoNFP
217256
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
200,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vypr.ŽoPD-Podpora rozvoja
216561
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
390,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vyprac.ŽoNFP-Envirofond
2018/084
objednávka
Bánovecká regionálna rozvojová agentúra
45746940
50,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyprac. žiadosti o poskyt. dot.
222471
faktúra
BAMATD s.r.o.
54175046
2 220,00 EUR
30.12.2022
Predmet: opr.strechy TJ Slovan PU
2022/152
objednávka
BAMATD s.r.o.
54175046
2 220,00 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. poškodenej strechy TJ Slovan - havária
2015/069
objednávka
Balloon World Hungary Kft.
HU11965336
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: oblečenie zdravotná sestra
215245
faktúra
Balloon World Hungary Kft
39,65 EUR
15.06.2015
Predmet: Mš - masky
222712
faktúra
Baláž Juraj
10054244
1 440,00 EUR
30.12.2022
Predmet: opr.lavičiek v obci
220018
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
161,10 EUR
25.04.2020
Predmet: FúO-čerpadlo Pek.934/5
215148
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
197,64 EUR
15.04.2015
Predmet: radiátory
214319
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
0,00 EUR
21.08.2014
Predmet: materiál
214312
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
314,10 EUR
18.07.2014
Predmet: FúO - bojlery
214311
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
177,48 EUR
18.07.2014
Predmet: materiál-knižnica
213493
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
220,00 EUR
20.11.2013
Predmet: oprava čerpadiel - ČOV
213425
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
215,10 EUR
07.10.2013
Predmet: kalové čerpadlo
213345
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
540,19 EUR
20.08.2013
Predmet: čerpadlo,hadice
213256
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
497,71 EUR
17.06.2013
Predmet: čerpadlá ČOV
2020/011
objednávka
BAJZIK s.r.o.
47059281
161,10 EUR
25.04.2020
Predmet: čerpadlo
2015/039
objednávka
BAJZIK s.r.o.
47059281
15.04.2015
Predmet: radiátory a ventily
213177
faktúra
BA ACOUSTI, s.r.o.
36237809
115,20 EUR
09.05.2013
Predmet: tlak.reproduktory
223473
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
69,60 EUR
31.12.2023
Predmet: kanc. mater. voľby
223300
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
345,60 EUR
08.08.2023
Predmet: FúO-police Pekár., Vých.
221446
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
93,60 EUR
04.11.2021
Predmet: stojan na vrecia
221264
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
352,80 EUR
07.09.2021
Predmet: kanc.kreslo
221263
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
168,00 EUR
07.09.2021
Predmet: testov.-del.priečka list.
221213
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
800,40 EUR
06.09.2021
Predmet: lístkovnica
218031
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
292,80 EUR
16.04.2018
Predmet: lavičky 2 ks
217386
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
360,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-regále - 6 ks
216377
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
214,80 EUR
24.08.2016
Predmet: lavička Relax
216249
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
859,20 EUR
29.06.2016
Predmet: lavička relax
216222
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
93,60 EUR
09.06.2016
Predmet: stojan na vrecia zelený
216150
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
26,40 EUR
04.05.2016
Predmet: držiak klávesnice
215247
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
565,20 EUR
15.06.2015
Predmet: lavičky a stoličky
2023/104
objednávka
B2B partner
44413467
69,60 EUR
31.12.2023
Predmet: kancel. materiál
2023/059
objednávka
B2B partner
44413467
345,60 EUR
07.08.2023
Predmet: police bytové domy
2021/141
objednávka
B2B partner
44413467
93,60 EUR
04.11.2021
Predmet: stojan na vrecia
2021/091
objednávka
B2B partner
44413467
352,80 EUR
06.09.2021
Predmet: kancelárske kreslá
2021/089
objednávka
B2B partner
44413467
168,00 EUR
06.09.2021
Predmet: deliace priečky listkovnice
2021/072
objednávka
B2B partner
44413467
800,40 EUR
06.09.2021
Predmet: kovová lístkovnica
2018/028
objednávka
B2B partner
44413467
292,80 EUR
19.02.2018
Predmet: parkové lavičky
2017/137
objednávka
B2B partner
44413467
360,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-regále s policou
2016/58
objednávka
B2B partner
44413467
859,20 EUR
09.06.2016
Predmet: lavičky parkové
2016/49
objednávka
B2B partner
44413467
93,60 EUR
09.06.2016
Predmet: stojan na vrecia
2016/38
objednávka
B2B partner
44413467
26,40 EUR
03.05.2016
Predmet: držiak klávesnice čierny
2015/070
objednávka
B2B partner
44413467
565,20 EUR
15.06.2015
Predmet: kancelárske stoličky 2ks, lavičky MŠ 4ks
224146
faktúra
Awylla Slovakia s.r.o.
51177714
678,67 EUR
14.12.2024
Predmet: servis. práce trak.kosačk
2024/058
objednávka
Awylla Slovakia s.r.o.
51177714
678,67 EUR
16.04.2024
Predmet: servisné práce kosačka
224087
faktúra
Awylla Slovakia s.r.o.
51177714
341,00 EUR
15.04.2024
Predmet: opr. multicary
2024/039
objednávka
Awylla Slovakia s.r.o.
51177714
341,00 EUR
15.04.2024
Predmet: oprava kosačky
223360
faktúra
Awylla Slovakia s.r.o.
51177714
36,00 EUR
31.12.2023
Predmet: opr. kosačky
2023/071
objednávka
Awylla Slovakia s.r.o.
51177714
36,00 EUR
31.12.2023
Predmet: opr. kosačky
223422
faktúra
Avil s.r.o.
52535959
650,00 EUR
31.12.2023
Predmet: hody nafuk.atrakcia
223409
faktúra
Avil s.r.o.
52535959
250,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MS E-bike nafuk.hrad
2023/085
objednávka
Avil s.r.o.
52535959
900,00 EUR
31.12.2023
Predmet: nafukovací hrad
223302
faktúra
Avil s.r.o.
52535959
220,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ nafukov. atrakcia
223301
faktúra
Avil s.r.o.
52535959
150,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ nafukov. atrakcia
2023/054
objednávka
Avil s.r.o.
52535959
370,00 EUR
07.08.2023
Predmet: nafukovacie atrakcie
221692
faktúra
Avex Steel Products s.r.o.
25303279
88,92 EUR
21.05.2022
Predmet: stojan+dezinfek.Covid 19
2021/222
objednávka
Avex Steel Products s.r.o.
88,92 EUR
01.01.2022
Predmet: stojan na dezinfekciu
214344
faktúra
Autoškola Chrenko, s.r.o.
46801294
200,00 EUR
21.08.2014
Predmet: školenie vodičov
225007
faktúra
Autoklem SK, s.r.o.
50298381
69,75 EUR
13.03.2025
Predmet: PVC dosky na lavičky
2025/006
objednávka
Autoklem SK, s. r. o.
50298381
69,75 EUR
13.03.2025
Predmet: PVC dosky na lavičky v obci
218152
faktúra
AUTOCOMPANY s.r.o.
47580232
339,90 EUR
17.04.2018
Predmet: opr.Avia DHZ PD459EE
2018/066
objednávka
AUTOCOMPANY s.r.o.
47580232
339,90 EUR
17.04.2018
Predmet: oprava Avie