obec
Obec Ipeľské Úľany
Nitriansky kraj, okres Levice
zverejnené dokumenty: 903
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 2022/171
faktúra
GUDE Slovakia, s.r.o.
36389862
58,39 EUR
23.12.2022
Predmet: Krycia páska na plot z PVC
10/2024
zmluva
GREP SLOVAKIA spol.s.r.o.
44078129
291,69 EUR
25.09.2024
Predmet: Dohoda o urovnaní - uzatvorená podľa § 585 a nasl.OZ - o urovnaní sporných nárokov zmluvných strán ako aj úprava na to nadväzujúcich a s tým súv. práv a povinností Zmluvných strán
DF 2022/1
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.,
44078129
109,25 EUR
01.06.2022
Predmet: VO údržba - za január 2022, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2025/56
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
126,22 EUR
04.06.2025
Predmet: VO údržba - za APRÍL 2025, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2025/41
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
126,22 EUR
05.05.2025
Predmet: VO údržba - za MAREC 2025, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2025/25
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
126,22 EUR
31.03.2025
Predmet: VO údržba - za FEBRUÁR 2025, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2025/3
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
126,22 EUR
28.02.2025
Predmet: VO údržba - za JANUÁR 2025, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2024/178
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
123,14 EUR
11.12.2024
Predmet: VO údržba - za NOVEMBER 2024, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2024/162
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
123,14 EUR
04.12.2024
Predmet: VO údržba - za OKTÓBER 2024, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2024/151
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
06.11.2024
Predmet: VO údržba - za JÚL 2024, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2024/145
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
06.11.2024
Predmet: VO údržba - za SEPTEMBER 2024, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2024/130
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
06.11.2024
Predmet: VO údržba - za AUGUST 2024, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2024/94
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
01.08.2024
Predmet: VO údržba - za JÚN 2024, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2024/84
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
01.08.2024
Predmet: VO údržba - za MÁJ 2024, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2024/63
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
01.08.2024
Predmet: VO údržba - za APRÍL 2024, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2024/43
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
31.07.2024
Predmet: VO údržba - za MAREC 2024, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2024/42
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
31.07.2024
Predmet: VO údržba - za FEBRUÁR 2024, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2024/12
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
12.03.2024
Predmet: VO údržba - za JANUÁR 2024, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2023/194
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
08.02.2024
Predmet: VO údržba - za DECEMBER 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2023/176
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
19.12.2023
Predmet: VO údržba - za NOVEMBER 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2023/159
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
19.12.2023
Predmet: VO údržba - za OKTÓBER 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2023/146
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
19.12.2023
Predmet: VO údržba - za SEPTEMBER 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2023/124
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
06.10.2023
Predmet: VO údržba - za AUGUST 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2023/108
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
06.10.2023
Predmet: O údržba - za JÚL 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DD 2023/7
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
-123,23 EUR
03.08.2023
Predmet: VO údržba - za máj 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018 - zrušenie fa č. 2023/388
DD 2023/6
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
-165,17 EUR
03.08.2023
Predmet: VO údržba - za apríl 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018 - zrušenie fa č.2023/296
DF 2023/93
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
03.08.2023
Predmet: VO údržba - za jún 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2023/92
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
03.08.2023
Predmet: VO údržba - za máj 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2023/91
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
03.08.2023
Predmet: VO údržba - za apríl 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2023/77
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
123,23 EUR
02.08.2023
Predmet: VO údržba - za máj 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2023/76
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
165,17 EUR
02.08.2023
Predmet: VO údržba - za apríl 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
-rozdiel január-február-marec 2023
DF 2023/38
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
18.05.2023
Predmet: VO údržba - za marec 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2023/22
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
06.03.2023
Predmet: VO údržba - za február 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2023/21
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
06.03.2023
Predmet: VO údržba - za január 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2022/185
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
30.12.2022
Predmet: VO údržba - za december 2022, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2022/169
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
108,87 EUR
23.12.2022
Predmet: VO údržba - za november 2022, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2022/147
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
23.12.2022
Predmet: VO údržba - na október 2022, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2022/132
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
03.11.2022
Predmet: VO údržba - za august 2022, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2022/118
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
03.11.2022
Predmet: VO údržba - za august 2022, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2022/105
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
01.08.2022
Predmet: VO údržba - za júl 2022, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2022/83
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
01.08.2022
Predmet: VO údržba - za jún 2022, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2022/74
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
03.06.2022
Predmet: VO údržba – za máj, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2022/52
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
02.06.2022
Predmet: VO údržba - za apríl 2022, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2022/34
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
02.06.2022
Predmet: VO údržba – za marec 2022, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2022/18
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
02.06.2022
Predmet: VO údržba – za február 2022, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
2/2018
oznam
GREP Slovakia, spol.s.r.o.
44078129
15 732,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verej. osvetlenia a o prevádzke a údržbe zariadení VO v obci Ipeľské Úľany
DF 2023/52
faktúra
Gabriel Cseri
47788054
110,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Fotografické služby
DF 2024/173
faktúra
František Petrezsil
41771940
84,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Kosenie v obci
DF 2024/120
faktúra
František Petrezsil
41771940
462,00 EUR
12.09.2024
Predmet: Kosenie v obci
DF 2023/141
faktúra
František Bartoš-FRESTAV
46210440
1 100,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Zemné práce
DF 2024/104
faktúra
FLORIAN s.r.o.
36427969
768,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Zásahová prilba
DF 2024/89
faktúra
FLORIAN s.r.o.
36427969
1 252,20 EUR
01.08.2024
Predmet: Zásahová obuv a rukavice
DF 2023/95
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
961,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Materiál DHZ: hadica zásahová, rozdeľovač
145334 08U03
zmluva
Environmentálny fond
30796491
56 221,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie. Úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie na účely spolufinancovania skutočne vynalož.oprávnených nákl. na realizáciu projektu
9/2024
zmluva
ENVI-PAK, a.s.
35858010
0,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Zmluva č. RZ-SVGE0528202417 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obch.zákonníka v znení nesk.predp. a súčasne podľa § 59 ods. 2 zák.č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
DF 2022/178
faktúra
ELECTROLAND s.r.o.
46845721
82,80 EUR
23.12.2022
Predmet: Parabola, konertor
DF 2024/146
faktúra
EKOTEC spol. s r.o.
00687022
193,20 EUR
06.11.2024
Predmet: Kontrola bezpečnosti detského ihriska
DF 2023/155
faktúra
EKOTEC spol. s r.o.
00687022
193,20 EUR
19.12.2023
Predmet: Kontrola bezpečnosti detského ihriska
DF 2022/164
faktúra
EKOTEC spol. s r.o.
00687022
193,20 EUR
23.12.2022
Predmet: Kontrola detského ihriska
DF 2023/96
faktúra
EKOREAL, s.r.o.
36385433
128,22 EUR
03.08.2023
Predmet: Zneškodnenie odpadu ÚVKO
Poplatok za uloženie - za mesiac MÁJ 2023
DF 2023/75
faktúra
EKOREAL, s.r.o.
36385433
175,63 EUR
02.08.2023
Predmet: Zneškodnenie odpadu ÚVKO Poplatok za uloženie - za mesiac APRÍL 2023
DF 2023/61
faktúra
EKOREAL, s.r.o.
36385433
91,49 EUR
02.08.2023
Predmet: Zneškodnenie odpadu ÚVKO Poplatok za uloženie - za mesiac MAREC 2023
DF 2023/43
faktúra
EKOREAL, s.r.o.
36385433
84,14 EUR
18.05.2023
Predmet: Zneškodnenie odpadu ÚVKO
Poplatok za uloženie - za mesiac FEBRUÁR 2023
DF 2024/216
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
10.02.2025
Predmet: Používanie služby eGov Zmluvy rok 2025
DF 2023/207
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
08.02.2024
Predmet: na základe Zmluvy o poskytovaní služieb používanie služby eGov-Zmluvy rok 2024
DF 2023/206
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
08.02.2024
Predmet: na základe Zmluvy o poskytovaní služieb používanie služby eGov-Zmluvy rok 2023
6/2016
zmluva
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
35 942 436
0,00 EUR
14.11.2016
Predmet: Zmluva o elektronickej komunikácii
DF 2023/187
faktúra
DOMELI s.r.o.
24823091
50,60 EUR
19.12.2023
Predmet: Vianočné ozdoby
5/2025
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Zmluva č. 1425 062 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 OZ
DF 2024/76
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
220,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku z vykonanie záverečných skúšok
DF 2024/55
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
50,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO zameranú na strojnú službu a školné za obsluhu generátora elektrickej energie pre členov DHZO
5/2024
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Zmluva č. 1424 067 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 OZ
DF 2023/50
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
275,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok
5/2023
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Zmluva č. 1423 071 o poskytn.dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka - na zabezpečenie materiálno techn.vybavenia DHZO Ipeľské Úľany, na OOPP pre členov DHZO, odbornú prípravu členov
8/2020
zmluva
Disig, a.s.
35975946
0,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov - Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať- obec Ipeľské Úľany
23/021/02 Dodatok č. 8
zmluva
Dexia banka Slovensko a.s.
31575951
20.12.2011
Predmet: Prvý municipálny úver
3/2022
oznam
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy DEUS
45736359
100,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Zmluva o prevode výpočtovej techniky
1/2016
zmluva
DataCentrum - DEUS
45736359
0,00 EUR
04.01.2016
Predmet: Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
DF 2024/179
faktúra
Danka Tkáčová DM - servis
43330282
39,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Ročný licenčný poplatok programu KATASTER 2024
DF 2023/180
faktúra
Danka Tkáčová DM - servis
43330282
39,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Ročný licenčný poplatok programu Kataster 2023