organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
150054
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
07.12.2015
Predmet: Servis PC
150030
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
16.06.2015
Predmet: Servis PC
150031
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
77,83 EUR
16.06.2015
Predmet: Toner, pamäť, servis tlačiarne
150032
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
29,98 EUR
16.06.2015
Predmet: Toner
150017
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
09.04.2015
Predmet: Servis PC
150003
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
33,52 EUR
12.02.2015
Predmet: tonery
150008
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
12.02.2015
Predmet: Servis PC
150002
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
12.02.2015
Predmet: Servis PC
140118
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
12.02.2015
Predmet: Servis PC
140119
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
44,68 EUR
12.02.2015
Predmet: toner
FV140108
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
11.12.2014
Predmet: servis PC
140092
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Servis PC
140093
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
51,29 EUR
06.11.2014
Predmet: Toner
140082
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
02.09.2014
Predmet: Servis PC
140074
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Servis PC
140072
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
37,46 EUR
27.08.2014
Predmet: toner
140064
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
41,67 EUR
07.08.2014
Predmet: Toner, kábel
140063
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
07.08.2014
Predmet: Servis PC
140051
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
07.08.2014
Predmet: Servis PC
FV140042
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
180,70 EUR
19.05.2014
Predmet: servis kopírky TOSHIBA
FV140032
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
19.05.2014
Predmet: servis PC
FV140019
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
22,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Toner
FV140020
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Servis PC
FV140016
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
21,42 EUR
17.03.2014
Predmet: Toner
FV140012
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
20,62 EUR
17.03.2014
Predmet: Toner
FV140011
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
48,12 EUR
17.03.2014
Predmet: Toner
10211
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Servis PC
10195
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Servis PC
10197
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
21,42 EUR
12.02.2014
Predmet: Toner
10178
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
32,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Toner
10177
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Servis PC
10162
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
434,25 EUR
04.02.2014
Predmet: Notebook Toshiba
10159
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Servis PC
10139
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Servis PC
10140
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
42,73 EUR
04.02.2014
Predmet: Toner
10129
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
25,99 EUR
04.02.2014
Predmet: Gigabyte 210 1 GB
10125
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Servis PC
10117
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
42,84 EUR
05.08.2013
Predmet: Toner
10080
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
98,95 EUR
11.06.2013
Predmet: toner
10078
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
11.06.2013
Predmet: servis PC
10069
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
11.06.2013
Predmet: Servis PC
10241
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Servis PC
10232
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
104,20 EUR
05.02.2013
Predmet: Tlačiareň
10230
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
1 995,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Interaktívna tabuľa + príslušenstvo
10223
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Servis PC
10209
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
155,36 EUR
11.12.2012
Predmet: lampa pre projektor
13
oznam
TOPtoner s.r.o.
46718036
0,00 EUR
25.10.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory a servisu
10184
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
17,34 EUR
25.10.2012
Predmet: toner
10194
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
55,00 EUR
25.10.2012
Predmet: externý disk
315160269
faktúra
TOP OFFICE, s.r.o.
36355160
208,50 EUR
15.11.2016
Predmet: Kork. tabule skd
315160269
faktúra
TOP OFFICE s.r.o.
36355160
208,50 EUR
16.08.2016
Predmet: Magnetická tabuľa, korková tabuľa
187
faktúra
TOP OFFICE s.r.o
36355160
250,20 EUR
22.02.2017
Predmet: tabule
150
faktúra
TONY - STAV s.r.o.
36832669
682,90 EUR
25.01.2019
Predmet: Gabion panel
150
faktúra
TONY - STAV s.r.o.
36832669
682,90 EUR
23.10.2018
Predmet: Gabion panel
150
faktúra
TONY - STAV s.r.o.
36832669
682,90 EUR
09.07.2018
Predmet: Gabion panel
335
faktúra
TonerComp s.r.o.
47027762
121,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Toner
271
faktúra
TonerComp s.r.o.
47027762
55,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Toner
10130151
faktúra
TOKAJ MACIK WINERY s. r. o.
36200905
525,83 EUR
11.06.2013
Predmet: Prenájom priestorov a techniky
162
faktúra
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31320414
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Portrét prezidenta
13000091
faktúra
TIRPAK VLADIMÍR-VATI
211,07 EUR
12.04.2013
Predmet: Údržba
16000398
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
35452722
557,81 EUR
15.11.2016
Predmet: Osvetlenie školskej kuchyne
16000398
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
557,81 EUR
16.08.2016
Predmet: Žiarivky, luster, spínač
16000098
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
48,52 EUR
10.03.2016
Predmet: elektro materiál
16000027
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
29,20 EUR
10.03.2016
Predmet: stropné svietidlá
15000544
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
75,46 EUR
09.12.2015
Predmet: Vš. materiál, žiarovky, svietidlá
14000653
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
627,99 EUR
12.02.2015
Predmet: elektro materiál
14000382
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
67,73 EUR
27.08.2014
Predmet: cyky, zásuvky
14000146
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
136,22 EUR
19.05.2014
Predmet: žiarovky
13000150
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
54,96 EUR
11.04.2013
Predmet: údržba
12000633
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
35452722
102,16 EUR
05.02.2013
Predmet: materiál - údržba
12000495
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
233,95 EUR
25.10.2012
Predmet: žiarivky
28/2011
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
94,80 EUR
11.05.2011
Predmet: žiarivky
296
faktúra
TIBOX s.r.o.
53550188
929,47 EUR
12.02.2024
Predmet: Rekonštrukcia - pavilón U2
320
faktúra
Tibor Ondo-Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
152,88 EUR
25.01.2019
Predmet: revízia komínov
300
faktúra
Tibor Ondo-Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
152,88 EUR
22.02.2017
Predmet: revízia spotrebiče
3522015
faktúra
Tibor Ondo - Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
127,40 EUR
19.12.2015
Predmet: Revízie komínov
3312014
faktúra
Tibor Ondo - Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
127,40 EUR
12.02.2015
Predmet: revízia komínových telies
317/2013
faktúra
Tibor Ondo - Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
102,40 EUR
12.02.2014
Predmet: Kontrola spotrebičov do 50 kW
292/2012
faktúra
Tibor Ondo - Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
102,40 EUR
11.12.2012
Predmet: revízia komínov
52
faktúra
Tibor Mandel, BUBO Reštaurácia
50572822
120,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Obed, florbal turnaj - ERASMUS