organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
129/12
faktúra
MAKRA Slovakia s. r. o.
46718095
3 140,98 EUR
22.05.2013
Predmet: Nábytok
58/24
faktúra
Maj vej, s. r. o.
48063282
270,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Servis a údržba vozidla
153/14
faktúra
Magic Print, s.r.o
36617661
466,63 EUR
20.05.2015
Predmet: toner
74/14
faktúra
Magic Print, s.r.o
36617661
198,37 EUR
12.08.2014
Predmet: tonery
33/14
faktúra
Magic Print, s.r.o
36617661
218,40 EUR
11.08.2014
Predmet: tonery Canon
253/23
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
333,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Nadstavenie WIFI
243/22
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
859,20 EUR
26.01.2023
Predmet: internetové pripojenie
227/19
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
660,00 EUR
31.01.2020
Predmet: internetové pripojenie
224/19
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
199,20 EUR
31.01.2020
Predmet: internetové pripojenie
115/19
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
2 223,00 EUR
16.10.2019
Predmet: konfigurácia wifi, zváranie optických káblov, montáž zariadení
114/19
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
2 660,00 EUR
16.10.2019
Predmet: wifi pripojenie školy materiál
211/18
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
350,00 EUR
04.07.2019
Predmet: pc zostava
209/18
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
686,91 EUR
04.07.2019
Predmet: tonery
7/17
zmluva
M2TECH, s. r. o.
46558667
660,00 EUR
15.12.2017
Predmet: internetové služby
6/17
zmluva
M2TECH, s. r. o.
46558667
199,20 EUR
15.12.2017
Predmet: internetové služby
188/17
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
75,45 EUR
15.12.2017
Predmet: router
187/17
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
242,58 EUR
15.12.2017
Predmet: oprava tlačiarne
3/15
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
204,70 EUR
18.09.2015
Predmet: toner
2/15
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
185,96 EUR
18.09.2015
Predmet: elektroinštalácia
142/12
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
722,70 EUR
22.05.2013
Predmet: Tlačiareň, príslušenstvo a IKT služby
141/12
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
523,00 EUR
22.05.2013
Predmet: PC služby
101/24
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
104,42 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
166/23
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
80,44 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
160/21
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
47,40 EUR
07.12.2021
Predmet: pranie
128/21
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
164,22 EUR
27.10.2021
Predmet: čistiareň
108/21
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
78,66 EUR
27.10.2021
Predmet: čistiareň
55/21
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
152,76 EUR
27.10.2021
Predmet: čistiareň
27/21
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
81,42 EUR
29.03.2021
Predmet: pranie
189/20
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
158,32 EUR
11.12.2020
Predmet: pranie
164/20
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
81,80 EUR
10.12.2020
Predmet: čistenie návlečiek
117/20
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
394,32 EUR
10.12.2020
Predmet: pranie MŠ
89/20
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
78,62 EUR
08.12.2020
Predmet: pranie závesov
166/19
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
18,60 EUR
30.01.2020
Predmet: pranie záclony
124/17
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
38,57 EUR
14.12.2017
Predmet: čistiareň
106/16
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
73,92 EUR
14.02.2017
Predmet: čistiareň záclony
111/15
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
75,18 EUR
18.05.2016
Predmet: pranie
110/14
faktúra
LUMA
47488042
152,42 EUR
14.11.2014
Predmet: čistenie záclon
74/23
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
120,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odbornú technickú prehliadku športového náradia
70/22
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
90,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Servis športového náradia
57/21
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
80,00 EUR
27.10.2021
Predmet: kontrola športového náradia
81/20
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
70,00 EUR
08.12.2020
Predmet: revízia telocvične
54/19
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
70,00 EUR
10.07.2019
Predmet: revízia telocvične
54/18
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
69,80 EUR
27.11.2018
Predmet: revízia telocvične
50/17
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
69,80 EUR
11.12.2017
Predmet: revízia telocvične a náradia
58/16
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
402,18 EUR
27.01.2017
Predmet: oprava náradia
37/16
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
69,80 EUR
27.01.2017
Predmet: technická prehliadka
31/15
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
66,76 EUR
18.09.2015
Predmet: odb. tech. prehliadka
47/14
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
66,76 EUR
11.08.2014
Predmet: tech.prehliadka šport.náradia
125/12
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
66,76 EUR
22.05.2013
Predmet: Odborná technická prehliadka technického náradia
141/21
faktúra
Ľuboš Fabian - KP
40086755
3 708,00 EUR
03.12.2021
Predmet: vchodové dvere
36/24
faktúra
Luboš Fabian - KP
40086755
3 680,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Pákové mechanizmy
104/24
faktúra
Lindstrom
36080446
55,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Design rybky
84/24
faktúra
Lindstrom
36080446
55,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Design rybky
61/24
faktúra
Lindstrom
36080446
55,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Design rybky
32/24
faktúra
Lindstrom
36080446
27,31 EUR
05.06.2024
Predmet: Design rybky
105/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
211,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Hygienické potreby
102/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
12,24 EUR
05.06.2024
Predmet: Tablety do pisoárov
59/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
27,61 EUR
05.06.2024
Predmet: čistiace prostriedky
55/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
171,19 EUR
05.06.2024
Predmet: Kuchynské pomôcky
11/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
150,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Skladané utierky
11/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
150,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Skladané utierky
213/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
242,53 EUR
05.06.2024
Predmet: Hygienické potreby
177/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
212,60 EUR
05.06.2024
Predmet: Hygienické potreby
152/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
397,07 EUR
05.06.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
109/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
9,07 EUR
05.06.2024
Predmet: Tekuté mydlo
97/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
221,74 EUR
05.06.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
84/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
31,92 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
70/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
120,46 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
22/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
259,55 EUR
05.06.2024
Predmet: Za čistiace prostriedky
211/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
168,00 EUR
26.01.2023
Predmet: čistiace prostriedky
189/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
59,10 EUR
26.01.2023
Predmet: Hygienické potreby
189/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
59,10 EUR
26.01.2023
Predmet: Hygienické potreby
178/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
18,72 EUR
26.01.2023
Predmet: Čistiace potreby
171/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
246,07 EUR
26.01.2023
Predmet: čistiace prostriedky
169/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
168,00 EUR
26.01.2023
Predmet: utierky
166/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
635,81 EUR
26.01.2023
Predmet: čistiace prostriedky
128/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
56,65 EUR
23.01.2023
Predmet: Hygienické potreby
120/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
152,28 EUR
23.01.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
80/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
120,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Hygienické potreby
49/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
104,40 EUR
13.05.2022
Predmet: Hygienické potreby