Dokumenty:
zobraziť na stránke
192013-8746970049
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
47,72 EUR
30.04.2013
Predmet: za telefonné hovory ocú
18/2013-9747075887
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
14,39 EUR
30.04.2013
Predmet: za telefonné hovory MŠ
229/2012
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
14,39 EUR
29.04.2013
Predmet: za telefónne hovory MŠ
228/2012
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
58,08 EUR
29.04.2013
Predmet: za telefónne hovory Ocú
217/2012
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
14,39 EUR
15.03.2013
Predmet: za telefonné hovory MS
216/2012
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
65,95 EUR
15.03.2013
Predmet: za telefónne hovory
187/2012
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
59,60 EUR
15.03.2013
Predmet: za telefonne hovory Oú
186/2012
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
14,45 EUR
15.03.2013
Predmet: za telfónne hovory MS
169/2012
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
14,39 EUR
15.03.2013
Predmet: za telefónne hovory MS
168/2012
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
51,37 EUR
15.03.2013
Predmet: za telefónne hovory Ocú
156/2012
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
14,39 EUR
15.03.2013
Predmet: za telefónne hovory MŠ
155/2012
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
55,78 EUR
15.03.2013
Predmet: za telefónne hovory Ocú
145/2012
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
14,39 EUR
15.03.2013
Predmet: za telefónne hovory MŠ
144/2012
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
56,59 EUR
15.03.2013
Predmet: za telefónne hovory Ocú
132/2012
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
14,39 EUR
15.03.2013
Predmet: za telefónne hovory MŠ
131/2012
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
54,43 EUR
15.03.2013
Predmet: za telefónne hovory OCú
114/6739164448
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
14,39 EUR
31.07.2012
Predmet: za telef.hovory MS
112/4739056802
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
52,15 EUR
31.07.2012
Predmet: za telef.hovory ocú
85/ 2738063843
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
12,71 EUR
31.07.2012
Predmet: internet prístup
84/ 9738063877
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
55,02 EUR
31.07.2012
Predmet: za telef. hovory Ocú
83/ 8738171636
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
14,39 EUR
31.07.2012
Predmet: za telef. hovory MS
6757069411/71
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
12,71 EUR
31.07.2012
Predmet: internet prístup
9737175601/70
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
14,39 EUR
31.07.2012
Predmet: za telef.hovory MS
5737069436/69
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
52,28 EUR
31.07.2012
Predmet: za telef.hovory OCú
1736074346
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
12,71 EUR
31.07.2012
Predmet: internet prístup
5736181188/40
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
14,39 EUR
31.07.2012
Predmet: za telef.hovory MŠ
0736075378/39
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
60,68 EUR
31.07.2012
Predmet: za telef.hovory ocú
7735078685
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
12,71 EUR
23.07.2012
Predmet: prístup k internetu
6735078710
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
56,64 EUR
23.07.2012
Predmet: za telefonné hovory Ocú
8735183249
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
14,39 EUR
23.07.2012
Predmet: za telef.hovory MŠ
9734067956
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
12,71 EUR
23.05.2012
Predmet: za telef.inter.prístup
1734067985
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
58,26 EUR
23.05.2012
Predmet: za telefón ocú
9734173912
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
14,39 EUR
23.05.2012
Predmet: za telefon MŠ
80/3784691512
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35 763469
20,14 EUR
19.08.2016
Predmet: za telefónne hovory ocú
186/14/2/14
faktúra
ŠKolská jedáleň
19,38 EUR
21.08.2015
Predmet: refundácia fin.prostriedkov na spoločne stravovanie
91/14-162014
faktúra
ŠKolská jedáleň
36,04 EUR
27.08.2014
Predmet: refundácia fin.prostriedkov na stravovanie dospelých stravníkov zo SF
103/112013
faktúra
ŠKolská jedáleň
18,00 EUR
21.08.2013
Predmet: strávny poplatok pre dieta v hmotnej núdzi
94/102013
faktúra
ŠKolská jedáleň
7,14 EUR
21.08.2013
Predmet: refundácia prost. na stravova.dospelých strávnikov
89/92013
faktúra
ŠKolská jedáleň
21,00 EUR
22.07.2013
Predmet: strávny poplatok pre dieta v HN
75/82013
faktúra
ŠKolská jedáleň
6,46 EUR
22.07.2013
Predmet: refundácia fin.prostriedkov na stravovanie
dospelých strávnikov
74/72013
faktúra
ŠKolská jedáleň
19,00 EUR
22.07.2013
Predmet: strávny poplatok pre dieta v HN
562013/62013
faktúra
ŠKolská jedáleň
5,44 EUR
03.05.2013
Predmet: refundácia fin.prostriedkov na stravovanie dospel.strávnikov
5542013/52013
faktúra
ŠKolská jedáleň
16,00 EUR
03.05.2013
Predmet: strávny poplatok pre dieta v hmotnej núzi
42/2013-42013
faktúra
ŠKolská jedáleň
5,78 EUR
03.05.2013
Predmet: fin.prostriedky na stravovanie dospelých strávnikov v MŠ
41/203-32013
faktúra
ŠKolská jedáleň
17,00 EUR
02.05.2013
Predmet: strávny poplatok pre dieta v hmotnej núdzi
282013-22013
faktúra
ŠKolská jedáleň
6,12 EUR
30.04.2013
Predmet: refundácia fin .prostiredkov na stravovanie dospelých strávnikov
22/2013
faktúra
ŠKolská jedáleň
18,00 EUR
30.04.2013
Predmet: strávny poplatok pre dieta v hmotnej núdzi
224/2012
faktúra
ŠKolská jedáleň
5,10 EUR
29.04.2013
Predmet: refundácia fin.prostriedkov na stravovanie dospelých strávnikov z SF
223/2012
faktúra
ŠKolská jedáleň
15,00 EUR
29.04.2013
Predmet: strávny poplatok pre dieta v hn
205/2012
faktúra
ŠKolská jedáleň
6,80 EUR
15.03.2013
Predmet: refundácia fin.prostriedkov na stravovanie dospelých strávnikov zo SF
204/2012
faktúra
ŠKolská jedáleň
20,00 EUR
15.03.2013
Predmet: za strávne pre dieta v HN
194/2012
faktúra
ŠKolská jedáleň
7,48 EUR
15.03.2013
Predmet: refundáciafin.prost.na stravovanie dospelých strávikov zo SF
193/2012
faktúra
ŠKolská jedáleň
22,00 EUR
15.03.2013
Predmet: za strávny poplatok pre dieta v HN
176/2012
faktúra
ŠKolská jedáleň
6,80 EUR
15.03.2013
Predmet: refundácia fin.prostriedkov na stravovanie dospelých zo SF
175/2012
faktúra
ŠKolská jedáleň
20,00 EUR
15.03.2013
Predmet: strávny poplatok pre dieta v HN
128/2012
faktúra
ŠKolská jedáleň
00332054
42,00 EUR
15.03.2013
Predmet: za strávne pre dieta v hmotnej núdzi
127/2012
faktúra
ŠKolská jedáleň
00332054
7,14 EUR
15.03.2013
Predmet: refundácia fin.prostriedkov za strávne dospelých strávnikov zo SF
104/92012
faktúra
ŠKolská jedáleň
40,00 EUR
31.07.2012
Predmet: strávny poplatok pre dieata v HN
103/102012
faktúra
ŠKolská jedáleň
6,80 EUR
31.07.2012
Predmet: refundácia fin.prostriedkov na stravovanie dospelých zo SF
90/82012
faktúra
ŠKolská jedáleň
5,78 EUR
31.07.2012
Predmet: refundácia fin.prostriedkov na stravovanie dospelých zo SF
89/72012
faktúra
ŠKolská jedáleň
34,00 EUR
31.07.2012
Predmet: strávny poplatok pre dieta v HN
6/2012/61
faktúra
ŠKolská jedáleň
6,12 EUR
31.07.2012
Predmet: refundácia nákldov na stravovanie dospelých zo SF
52012
faktúra
ŠKolská jedáleň
36,00 EUR
31.07.2012
Predmet: strávny poplatok pre dieta v HN 3/2012
42012/43
faktúra
ŠKolská jedáleň
5,78 EUR
31.07.2012
Predmet: refund.fin.prost. na stravovanie dospelých zo SF
32012
faktúra
ŠKolská jedáleň
34,00 EUR
31.07.2012
Predmet: strávny poplatok pre dieta v HN 2/2012
22012
faktúra
ŠKolská jedáleň
5,44 EUR
23.07.2012
Predmet: na stravovanie dosp.stravníkov zo SF
12012
faktúra
ŠKolská jedáleň
32,00 EUR
23.07.2012
Predmet: strávny poplatok pre dieta v HN
54/042016
faktúra
Skaya s.r.o.
47443006
1 150,00 EUR
12.08.2016
Predmet: za vypracovanie projektu
34/160452
faktúra
Signo,s.r.o.
43930824
28,00 EUR
29.07.2016
Predmet: za vlajky EU ,SR
9/2162200336
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
6,10 EUR
29.07.2016
Predmet: za tlačivá do MŠ
107/15 1152206862
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
7,20 EUR
05.02.2016
Predmet: za tlačivá do MS
119/14/1142207217
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
7,20 EUR
22.10.2014
Predmet: za tlačivá
112/1132206941
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
6,67 EUR
18.01.2014
Predmet: za tlačivá do MŠ
138/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
11,60 EUR
15.03.2013
Predmet: za školské tlačivá
196/2012
faktúra
RUDYMONT-Adrian Rudy
1076886162
3 730,00 EUR
15.03.2013
Predmet: za vyrobu súbru vstáv. skriň
167/13-21327590
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
8,40 EUR
25.08.2014
Predmet: za školské potreby
49/2021141
faktúra
QINTEL s.r.o.
36204749
1 500,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za počítač VP
74/14-2014071
faktúra
QINTEL s.r.o.
36204749
833,50 EUR
27.08.2014
Predmet: za osobný počítač
73/14-2014073
faktúra
QINTEL s.r.o.
36204749
636,40 EUR
27.08.2014
Predmet: za Office Pad
122013-2013005
faktúra
QINTEL s.r.o.
36204749
58,70 EUR
30.04.2013
Predmet: za nakup.tovar- VP 130571 fortrom UPS, ochrana RJ 45