Dokumenty:
zobraziť na stránke
45/5340395325
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
47,00 EUR
11.08.2016
Predmet: za mobilné telef.hovory
28/5336118677
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
33,24 EUR
29.07.2016
Predmet: za mobilné telefónne hovory
12/5331819773
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
40,42 EUR
29.07.2016
Predmet: za mobilné telefónne hovory
168/5327533255
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
116,08 EUR
29.07.2016
Predmet: za mobilné telefónne hovory
165/5323258
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
95,06 EUR
29.07.2016
Predmet: za mobilné telefónne hovory
132/15/5318996985
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
86,15 EUR
28.07.2016
Predmet: za mobilné telef.hovory
117/2015/531474788
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
74,23 EUR
28.07.2016
Predmet: za mobilné telefónne hovory
106/15 5310511166
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
65,58 EUR
05.02.2016
Predmet: za mobilné telefónne hovory
94/15 53062858820
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
92,84 EUR
25.08.2015
Predmet: za mobilné telefónne hovory
82/15 5302068943
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
90,14 EUR
25.08.2015
Predmet: za mobilne telefónne hovory
71/15 5297869907
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
101,27 EUR
25.08.2015
Predmet: za mobilné telefónne hovory
56/15 5293739598
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
106,45 EUR
25.08.2015
Predmet: za mobilné telefónne hovory
37/2015 5289720910
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
72,86 EUR
24.08.2015
Predmet: za mobilné telefónne hovory
25/15-5285636285
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
99,30 EUR
21.08.2015
Predmet: za mobilné telefónne hovory
7/15 5281569740
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
73,16 EUR
21.08.2015
Predmet: za mobilné telefónne hovory
175/14/5277538255
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
98,68 EUR
21.08.2015
Predmet: za mobilné telefónne hovory
163/14/5273524777
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
108,58 EUR
21.08.2015
Predmet: za mobilné telefónne hovory
147/2014/5269538130
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
99,59 EUR
06.05.2015
Predmet: za mobilné telefóne hovory
129/14/5265574679
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
64,74 EUR
22.10.2014
Predmet: za mobilné telefónne hovory
117/14/5261737346
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
64,75 EUR
22.10.2014
Predmet: za mobilné telefónne hovory
106/14-5258044261
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
111,84 EUR
27.08.2014
Predmet: za mobilné telefónne hovory
88/14
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
89,58 EUR
27.08.2014
Predmet: za mobilné telefónne hovory
72/14-5250531448
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
82,96 EUR
27.08.2014
Predmet: za mobilné telefónne hovory
56/14-5246731491
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
99,30 EUR
27.08.2014
Predmet: za mobilné telefónne hovory
35/14-5242955769
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
68,05 EUR
26.08.2014
Predmet: za mobilné telefónne hovory
26/14-5239207181
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
82,27 EUR
26.08.2014
Predmet: za mobilné telefónne hovory
9/14-5235445892
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
115,52 EUR
25.08.2014
Predmet: za mobilné telefónne hovory
187/13-5231697092
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
87,66 EUR
25.08.2014
Predmet: za mobilné telefónne hovory
168/13-522806140
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
87,60 EUR
25.08.2014
Predmet: za mobilné telefónne hovory
150/13-5224355777
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
115,74 EUR
22.08.2014
Predmet: za mobilné telefónne hovory
133/5220762415
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
78,50 EUR
09.05.2014
Predmet: za mobilné telef. hovory
126/5217081937
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
67,16 EUR
09.05.2014
Predmet: za mobilné telef.hovory
111/5213410344
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
101,76 EUR
09.05.2014
Predmet: za mobilné telef.hovory
96/5209736644
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
120,92 EUR
21.08.2013
Predmet: za mobilné telef.hovory
80/5206082736
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
118,20 EUR
22.07.2013
Predmet: za mobilné telefonné hovory
612013/5202421853
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
111,32 EUR
03.05.2013
Predmet: za mobilné telefonné hovory
432013-5198769349
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
74,22 EUR
03.05.2013
Predmet: za mobilné telef.hovory
32/2013-5195140224
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
91,81 EUR
30.04.2013
Predmet: za mobilné telef.hovory
102103-5191530666
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
100,33 EUR
30.04.2013
Predmet: za mobilné telef. hovory
218/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
109,73 EUR
15.03.2013
Predmet: za mobilné telef.hovory
197/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
118,54 EUR
15.03.2013
Predmet: za mobilné telefónne hovory
177/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
83,81 EUR
15.03.2013
Predmet: za mobilné telef.hovory
159/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
137,74 EUR
15.03.2013
Predmet: za mobilné telef.hovory
152/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
86,39 EUR
15.03.2013
Predmet: za mobilné telef.hovory
135/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
88,07 EUR
15.03.2013
Predmet: za mobilné telef.hovory
116/0016679979
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
259,98 EUR
31.07.2012
Predmet: za mobiné telef. hovory
5160066062/67
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
171,01 EUR
31.07.2012
Predmet: za mob ilné telef. hovory
5153215027
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
123,94 EUR
23.07.2012
Predmet: za mobilné telef.hovory
5149753947
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
146,41 EUR
23.05.2012
Predmet: za mobilné telef.hovory
5156630283
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
274,22 EUR
02.04.2012
Predmet: zo mobilné telefonné hovory
1/15/071
faktúra
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany
415 839
34,00 EUR
21.08.2015
Predmet: členský príspevok DHZ
1/14-702014
faktúra
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany
415 839
34,00 EUR
25.08.2014
Predmet: členský príspevok DPO
22013
faktúra
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany
415 839
34,00 EUR
29.04.2013
Predmet: za členský príspevok
732012
faktúra
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany
415 839
34,00 EUR
23.05.2012
Predmet: členský príspevok pre členov DHZ
60/421009
faktúra
Obec Vojany
332127
968,15 EUR
11.10.2021
Predmet: za služby spoločného stavebného úradu
166/415044
faktúra
Obec Vojany
332127
504,18 EUR
29.07.2016
Predmet: príspevok na spoločný stavebný úrad
116/2015/415028
faktúra
Obec Vojany
332127
484,35 EUR
28.07.2016
Predmet: príspevok na spoločný stavebný úrad
174/14/413040
faktúra
Obec Vojany
332127
250,32 EUR
21.08.2015
Predmet: finančný príspevok na spoločný stavebný úrad
186/13-413053
faktúra
Obec Vojany
332127
172,60 EUR
25.08.2014
Predmet: finančný príspevok na spoločný stavebný úrad
152/13-413042
faktúra
Obec Vojany
332127
201,60 EUR
22.08.2014
Predmet: fin.príspevok stavebného úradu
114/413027
faktúra
Obec Vojany
332127
403,20 EUR
18.01.2014
Predmet: finančný príspevok na spoločný stavebný úrad
212/2012
faktúra
Obec Vojany
332127
171,60 EUR
15.03.2013
Predmet: za zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy v oblasti stavebnho konania
179/2012
faktúra
Obec Vojany
332127
201,60 EUR
15.03.2013
Predmet: za zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy oblasti stavebného úradu
137/2012
faktúra
Obec Vojany
332127
403,20 EUR
15.03.2013
Predmet: fin.príspevok na prenesený výkon oblasti stavebnoho konania
43/21VF00127
faktúra
Obchod -SVK s.r.o.
47175397
59,92 EUR
05.10.2021
Predmet: za nakúpené vlajky
169/13-201311008
faktúra
NOVICOM s.r.o.
36591891
69 727,23 EUR
25.08.2014
Predmet: zrealizované práce a dodávky na stavbe "Veľké Raškovce, Oborín -kanalizácia a ČOV
198/2012
faktúra
NOVICOM s.r.o.
36591891
193 299,75 EUR
15.03.2013
Predmet: zrealizované práce a dodávky na stavbe "Veľké Raškovce ,Oborín-kanlizácia a ČOV "
130/14/7150426
faktúra
NOMI Slovakia .s.r.o.
36593222
15,04 EUR
22.10.2014
Predmet: za balíček Škôlkarka
219/2012
faktúra
NOMI Slovakia .s.r.o.
36593222
111,00 EUR
15.03.2013
Predmet: za didaktické hračky do MS
160/2012
faktúra
NOMI Slovakia .s.r.o.
36593222
26,34 EUR
15.03.2013
Predmet: za tlačivá do MŠ
95/22201584
faktúra
NOMIland,s.r.o.
36174319
3,30 EUR
13.10.2021
Predmet: za školské potreby
58/22112194
faktúra
NOMIland,s.r.o.
36174319
81,90 EUR
11.10.2021
Predmet: za didaktické hračky
169/21609522
faktúra
NOMIland,s.r.o.
36174319
108,40 EUR
29.07.2016
Predmet: za didaktické hračky
120/14/21502075
faktúra
NOMIland,s.r.o.
36174319
229,00 EUR
22.10.2014
Predmet: za didaktické hračky
82/2132778
faktúra
NOMIland,s.r.o.
36174319
14,20 EUR
22.07.2013
Predmet: za didaktické hračky
2/2021-220910395
faktúra
NIC Hosting s.r.o.
44488254
109,39 EUR
07.04.2021
Predmet: Regist.poplatok za doménu -velkeraskovce
10/160100176
faktúra
NIC Hosting s.r.o.
44488254
109,39 EUR
29.07.2016
Predmet: registrácia domény
4/15 15010097
faktúra
NIC Hosting s.r.o.
44488254
109,39 EUR
21.08.2015
Predmet: za ročnú registráciu webhosting Maxi
7/14-140100091
faktúra
NIC Hosting s.r.o.
44488254
109,39 EUR
25.08.2014
Predmet: za ročnú registráciu a webhosting Maxi pre doménu
Veľké Raškovce
32013
faktúra
NIC Hosting s.r.o.
44488254
109,39 EUR
29.04.2013
Predmet: za ročnú registráciua webhosting MAXI