organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF20/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
195,66 EUR
03.02.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF9/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
203,18 EUR
03.02.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF8/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
237,95 EUR
03.02.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF7/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
376,49 EUR
03.02.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF6/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
540,82 EUR
03.02.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF5/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
74,21 EUR
03.02.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
ZŠJ0052016
zmluva
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
5 000,00 EUR
08.01.2016
Predmet: Dodávka potravinárskeho tovaru
PF268/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
141,59 EUR
17.12.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF267/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
98,16 EUR
17.12.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF241/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
45,74 EUR
16.11.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF240/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
103,88 EUR
16.11.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF218/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
92,95 EUR
21.10.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF217/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
199,96 EUR
21.10.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF214/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
315,44 EUR
14.10.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF213/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
603,89 EUR
14.10.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF212/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
96,58 EUR
14.10.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF211/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
240,36 EUR
14.10.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF188/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
70,73 EUR
23.09.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF187/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
25,52 EUR
23.09.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF186/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
63,80 EUR
23.09.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF185/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
52,06 EUR
23.09.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF183/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
369,06 EUR
21.09.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF182/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
743,10 EUR
21.09.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
ZŠJ0062015
zmluva
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
0,00 EUR
19.06.2015
Predmet: Dodávka potravinárskeho tovaru
DF262/2019
faktúra
BIET SK, s. r. o.
46937820
621,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Čistička vzduchu MŠ AS, MŠ PJ
1/R19072
objednávka
BIET SK, s. r. o.
46937820
621,00 EUR
15.12.2019
Predmet: Čistička vzduchu BIET AP300
+ Filtre pre čističku BIET AP300
DF225/2018
faktúra
Biet SK, s.r.o.
46937820
237,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Čistička vzduchu s prísl. pre MŠ PJ
1/R18072
objednávka
Biet SK s.r.o.
46937820
237,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Čistička vzduchu s príslušenstvom pre MŠ PJ
1/R13022
objednávka
BEYOND MEDIA s.r.o.
36737895
89,72 EUR
02.08.2013
Predmet: Výučbové DVD
DF113/2013
faktúra
Beyond Media, s.r.o.
36737895
89,72 EUR
14.08.2013
Predmet: Učebné pomôcky. MŠ A.Sládkoviča, MŠ P.Jilemnického
DF279/2022
faktúra
Berndorf Sandrik s.r.o.
36639893
390,96 EUR
21.11.2022
Predmet: Podnos oválny 26cm-ŠJ AS.
1/R22096
objednávka
Berndorf Sandrik s.r.o.
36639893
390,96 EUR
21.11.2022
Predmet: Podnos oválny 26cm lešt.
DF116/2013
faktúra
Berndorf Sandrik s.r.o.
36639893
442,31 EUR
16.08.2013
Predmet: Taniere, kastrole, pokrievky, ŠJ A.Sládkoviča
1/R13027
objednávka
Berndorf Sandrik s.r.o.
36639893
442,31 EUR
12.08.2013
Predmet: Taniere, hrnce, pokrievky
DF130/2012
faktúra
Berndorf Sandrik s.r.o.
36639893
327,38 EUR
05.11.2012
Predmet: Hrnce, kliešte ŠJ A. Sládkoviča 1130
1/R12040
objednávka
Berndorf Sandrik s.r.o.
36639893
12.10.2012
Predmet: Kuchynský riad a náradie
DF74/2014
faktúra
Bepis s.r.o.
45625948
92,40 EUR
28.05.2014
Predmet: Vyhotovenie bezp. dokumentácie pre informačný systém, vyúčtovanie zálohy
DF51/2014
faktúra
Bepis s.r.o.
45625948
138,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Záloha na vypracovanie bezpeč. dokumentácie pre inf. systém
1/R14011
objednávka
Bepis s.r.o.
45625948
200,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie a súvisiacich dokumentov pre škol. zariadenia v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
DF067/2024
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 368,01 EUR
09.04.2024
Predmet: Pružinové hojdačky-MŠ PJ.
DF066/2024
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
2 163,01 EUR
09.04.2024
Predmet: Pružinové hojdačky-MŠ AS.
DF065/2024
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 625,60 EUR
09.04.2024
Predmet: Náučná tabula - Život v lese-MŠ AS.
DF064/2024
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 578,60 EUR
09.04.2024
Predmet: Náučná tabuľa Hmyz-MŠ PJ.
10/2400034
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 368,01 EUR
27.03.2024
Predmet: Pružinové hojdačky-MŠ PJ.
10/2400033
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
2 163,01 EUR
27.03.2024
Predmet: Pružinové hojdačky-MŠ AS.
10/2400032
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 625,60 EUR
27.03.2024
Predmet: Náučná tabula - Život v lese-MŠ AS.
10/2400031
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 578,60 EUR
27.03.2024
Predmet: Náučná tabuľa Hmyz-MŠ PJ.
DF103/2023
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 699,49 EUR
15.06.2023
Predmet: Náučná tabuľa-Život mravca (KZ ŠR)
DF78/2023
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
451,26 EUR
24.05.2023
Predmet: Didaktická učebná pomôcka-MŠ PJ (KZ ŠR)
DF71/2023
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 201,22 EUR
16.05.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky-MŠ AS (KZ ŠR).
9/2300027
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
451,26 EUR
18.04.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky-MŠ PJ (VaV pre MŠ).
9/2300028
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 201,22 EUR
18.04.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky-MŠ AS (VaV pre MŠ).
9/2300029
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 699,49 EUR
18.04.2023
Predmet: Náučná tabuľa-život mravca, (VaV pre MŠ).
DF292/2022
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
354,85 EUR
09.12.2022
Predmet: Edukačné a pracovné pomôcky pre predškolákov-MŠ PJ
DF291/2022
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
802,17 EUR
09.12.2022
Predmet: Edukačné a pracovné pomôcky pre predškolákov-MŠ AS
1/R22087
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 171,30 EUR
06.11.2022
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov MŠ AS, MŠ PJ.
DF134/2022
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
393,26 EUR
24.06.2022
Predmet: Edukačné pomôcky-MŠ AS
DF133/2022
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
199,91 EUR
24.06.2022
Predmet: Edukačné pomôcky-MŠ PJ
1/R22046
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
199,91 EUR
23.06.2022
Predmet: Edukačné pomôcky-MŠ PJ
1/R22045
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
393,26 EUR
23.06.2022
Predmet: Edukačné pomôcky-MŠ AS
DF251/2021
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
2 873,98 EUR
09.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov, magnetické stavebnice, multifunkčné a didaktické pomôcky rozvíjajúce grafomotoriku a logické myslenie detí
VS508210335
1/R21081
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
2 873,98 EUR
09.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov, magnetické stavebnice, multifunkčné a didaktické pomôcky rozvíjajúce grafomotoriku a logické myslenie detí
DF198/2021
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
277,68 EUR
22.10.2021
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov - MŠ AS
1/R21062
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
277,68 EUR
21.10.2021
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov - MŠ AS
DF112/2021
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
166,20 EUR
06.07.2021
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
1/R21025
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
448,80 EUR
02.06.2021
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
DF172/2020
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
182,39 EUR
28.10.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
DF164/2020
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
255,92 EUR
20.10.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
1/R20038
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
459,40 EUR
06.10.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
DF261/2019
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
203,27 EUR
02.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
1/R19068
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
203,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
DF158/2019
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
105,19 EUR
03.09.2019
Predmet: Školské potreby pre predškolákov stredisko MŠ AS 01, MŠ PJ 02
DF108/2019
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
138,49 EUR
14.06.2019
Predmet: Učeb.pomôcky pre predškolákov
1/R19020
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
229,00 EUR
03.05.2019
Predmet: Učebné pomôcky a školské potreby pre predškolákov
DF83/2018
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
333,22 EUR
23.05.2018
Predmet: Super staviteľ
1/R18021
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
333,22 EUR
21.05.2018
Predmet: Super staviteľ, 3ks
DF66/2018
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
293,79 EUR
07.05.2018
Predmet: Magnetická hra počítania farieb, Potrubie
1/R18018
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
293,80 EUR
02.05.2018
Predmet: Magnetická hra počítania farieb, Potrubia
DF251/2016
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
120,12 EUR
19.12.2016
Predmet: Životný cyklus zvierat, Magpad
DF217/2016
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
255,16 EUR
28.11.2016
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky