organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8678
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/R13031
objednávka
ARES, spol. s r.o.
31363822
54,40 EUR
16.08.2013
Predmet: Včielka+letný magazín,
Predškolská výchova
DF67/2013
faktúra
ARES, spol. s r.o.
31363822
22,00 EUR
31.05.2013
Predmet: Časopis Včielka+Letný magazín, MŠ A.Sládkoviča a MŠ P.Jilemnického
1/R12031
objednávka
ARES, spol. s r.o.
31363822
17.09.2012
Predmet: Časopis Včielka
DF79/2012
faktúra
ARES, spol. s r.o.
31363822
32,40 EUR
09.07.2012
Predmet: Časopis Predškolská výchova MŠ
DF226/2024
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
444,45 EUR
07.10.2024
Predmet: Materiál na opravu priestorov MŠ a ŠJ Ulica Petra Jilemnického.
10/2400071
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
500,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Materiál na opravu priestorov MŠ a ŠJ Ulica Petra Jilemnického.
DF317/2023
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
600,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Piesok do pieskoviska
9/2300117
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
600,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Piesok do pieskoviska.
DF204/2017
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
176,59 EUR
11.12.2017
Predmet: Materiál na úpravu podláh kotolne v MŠ PJ
DF203/2017
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
1 311,80 EUR
11.12.2017
Predmet: Materiál na opravu a maľovanie v MŠ PJ
1/R17064
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
180,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Materiál na úpravu podláh kotolne v MŠ PJ
DF178/2017
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
1 653,49 EUR
15.11.2017
Predmet: Materiál na vyrovnanie a opravu podláh v MŠ PJ
1/R17048
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
3 000,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Materiál na opravu podláh do MŠ PJ
DF115/2017
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
60,80 EUR
07.08.2017
Predmet: Zakrývacie fólie, lepiace pásky
1/R17028
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
100,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Zakrývacie fólie, lepiace pásky
DF185/2014
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
39,21 EUR
14.11.2014
Predmet: Materiál podľa dod. listu - farby
1/R14057
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
39,21 EUR
14.11.2014
Predmet: Farba na natretie šmýkaly s hojdačkou
DF100/2013
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
48,64 EUR
02.08.2013
Predmet: Materiál stavebný, M.Š. A.Sládkoviča
1/R13016
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
18.06.2013
Predmet: Stavebný materiál
1/R13009
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
26.04.2013
Predmet: Stavebný materiál podľa potreby a výberu
DF125/2023
faktúra
APM Technik, s.r.o.
50517872
398,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Údržba interaktívnych tabúľ a servis dataprojektora-MŠ AS, MŠ PJ
DF275/2019
faktúra
APM Technik, s.r.o.
50517872
300,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Oprava a nastavenie IT tabúľ MŠ AS, MŠ PJ
1/R19077
objednávka
APM Technik, s.r.o.
50517872
300,00 EUR
23.12.2019
Predmet: Oprava a nastavenie IT tabúľ MŠ AS, MŠ PJ
9/2300049
objednávka
APM Technik s.r.o.
50517872
50,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Zásuvka a montáž (internet).
9/2300037
objednávka
APM Technik s.r.o.
50517872
348,00 EUR
24.05.2023
Predmet: Servis interaktívnych tabúľ a dataprojektora.
DF94/2022
faktúra
APM Technik s.r.o.
50517872
150,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Údržba interaktívnych tabúľ
1/R22028
objednávka
APM Technik s.r.o.
50517872
150,00 EUR
17.05.2022
Predmet: Údržba interaktívnych tabúľ
DF196/2017
faktúra
Anton Kunčík
33996555
2 608,00 EUR
06.12.2017
Predmet: prípravné práce, položenie dlažby a obkladu v MŠ PJ
DF177/2017
faktúra
Anton Kunčík
33996555
1 932,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Prípravné práce, samo nivelizačný poter, pokládka podláh
1/R17052
objednávka
Anton Kunčík
33996555
2 500,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Prípravné práce, pokládka dlažby a obkladov v MŠ PJ
1/R17043
objednávka
Anton Kunčík
33996555
1 200,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Prípravné práce, samonivelačný poter, pokládka podláh v MŠ P. jilemnického
DF055/2025
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
348,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, materiál na údržbu 1-3/2025.
DF054/2025
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
189,86 EUR
17.04.2025
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, ostatný materiál 1-3/2025.
11/2500003
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
3 500,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby, drogistický tovar, drobný tovar domácich potrieb.
DF324/2024
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
459,43 EUR
03.01.2025
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, ostatný materiál, DHMd 10-12/2024.
DF323/2024
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
215,67 EUR
03.01.2025
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, baterky, DHMd, DHMk 10-12/2024.
10/2400106
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
500,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby a hygienické potreby, drogistický tovar, drobný tovar domácich potrieb podľa potreby a vlastného výberu.
DF237/2024
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
423,98 EUR
17.10.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMd, materiál na údržbu a ostatný materiál 7-9/2024
DF236/2024
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
329,13 EUR
17.10.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMd, OPP a ostatný materiál 7-9/2024
DF162/2024
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
769,68 EUR
09.07.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMd, DHMk 4-6/2024
DF161/2024
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
802,88 EUR
09.07.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMd, DHMk, OPP, materiál na údržbu a ostatný materiál 4-6/2024
DF058/2024
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
331,68 EUR
09.04.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMd1-3/2024
DF057/2024
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
609,59 EUR
09.04.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMk, DHMd, ostatný materiál 1-3/2024
10/2400003
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
3 300,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby, drogistický tovar, drobný tovar domácich potrieb.
DF309/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
453,33 EUR
27.12.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMk, DHMd, ostatný materiál a materiál na údržbu 10-12/2023
DF308/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
723,42 EUR
27.12.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMk, DHMd, ostatný materiál a materiál na údržbu 10-12/2023
9/2300114
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
900,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby, drogistický tovar, drobný tovar domácich potrieb.
DF209/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
414,79 EUR
16.10.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, OPP, DHMk, ostatný materiál a materiál na údržbu 7-9/2023
DF208/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
270,91 EUR
16.10.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, ostatný materiál7-9/2023
DF138/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
744,07 EUR
25.07.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMd, DHMk, ostatný materiál, OPP 4-6/2023
DF139/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
838,88 EUR
25.07.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMd, DHMk, ostatný materiál 4-6/2023
DF43/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
239,44 EUR
18.04.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMk, ostatný materiál, OPP 1-3/2023
DF44/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
349,14 EUR
18.04.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMd, DHMk, ostatný materiál 1-3/2023
9/2300003
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
3 200,00 EUR
15.01.2023
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby, drogistický tovar, drobný tovar domácich potrieb.
DF337/2022
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
680,81 EUR
20.12.2022
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, ostatný materiál 10-12/22
DF338/2022
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
400,20 EUR
20.12.2022
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, ostatný materiál, OOP 10-12/22
1/R22125
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
300,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby, drogistický a drobný tovar
DF227/2022
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
433,98 EUR
03.10.2022
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, ostatný materiál, OOP, DHMk 7-9/22
DF226/2022
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
253,41 EUR
03.10.2022
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, ostatný materiál, DHMk 7-9/22
DF148/2022
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
413,75 EUR
07.07.2022
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, mop, ostatný materiál 4-6/22
DF147/2022
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
397,84 EUR
07.07.2022
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, ostatný materiál, OOP 4-6/22
DF45/2022
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
245,03 EUR
06.04.2022
Predmet: Čistiace a hygienické potreby 1-3/22
DF44/2022
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
225,95 EUR
06.04.2022
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, ostatný materiál, OOP 1-3/22
1/R22002
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
3 000,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby, drogistický tovar, drobný tovar domácich potrieb podľa potreby - celoročne rok 2022
DF105/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
03.06.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 04/25 MŠ PJ.
DF104/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
03.06.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 04/25 MŠ AS.
DF074/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
17.04.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 03/25 MŠ PJ.
DF073/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
17.04.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 03/25 MŠ AS.
DF042/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.03.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 02/25 MŠ PJ.
DF041/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.03.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 02/25 MŠ AS.
DF019/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.02.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 01/25 MŠ PJ.
DF018/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.02.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 01/25 MŠ AS.
DF344/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
23.01.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 12/24 MŠ AS.
DF343/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
23.01.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 12/24 MŠ PJ.
DF314/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
18.12.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 11/24 MŠ AS.
DF313/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
18.12.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 11/24 MŠ PJ.
DF282/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.11.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 10/24 MŠ AS.
DF281/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.11.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 10/24 MŠ PJ.
DF251/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
04.11.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 09/24 MŠ AS.
DF250/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
04.11.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 09/24 MŠ PJ.