organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
26/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
863,40 EUR
26.03.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohová platba
23/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
570,93 EUR
26.03.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie
14/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
895,00 EUR
21.02.2018
Predmet: zálohová platba za teplo
13/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
764,25 EUR
12.02.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie
4/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
989,78 EUR
16.01.2018
Predmet: Teplo - zálohová faktúra
1/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
98,40 EUR
12.01.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
125/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
271,27 EUR
08.12.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie
118/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 040,95 EUR
20.11.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová faktúra
117/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
929,20 EUR
20.11.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová faktúra
113/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
50,86 EUR
09.11.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie
106/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
56,57 EUR
12.10.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie
97/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
445,95 EUR
18.09.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohová faktúra
95/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
62,94 EUR
14.09.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie
85/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
407,69 EUR
14.08.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohová platba
83/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
62,94 EUR
14.08.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie
78/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
407,69 EUR
10.07.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohová platba
73/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
62,94 EUR
10.07.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie
60/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
407,69 EUR
14.06.2017
Predmet: zálohová platba za dodávku tepelnej energie
58/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
119,66 EUR
14.06.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie
50/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
444,95 EUR
23.05.2017
Predmet: Zálohová platba na dodávku tepelnej energie
47/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
43,62 EUR
10.05.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie
39/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
742,94 EUR
27.04.2017
Predmet: Zálohová fa na odber tepelnej energie
28/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
966,44 EUR
13.03.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohové platby
26/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
195,17 EUR
13.03.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie
20/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 003,69 EUR
15.02.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová faktúra
19/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
414,23 EUR
15.02.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie
10/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 115,45 EUR
24.01.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie
7/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 440,22 EUR
17.01.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie
94/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 212,73 EUR
05.01.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie
84/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
931,16 EUR
10.11.2016
Predmet: Dodávka tepelnej energie
73/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
547,93 EUR
04.11.2016
Predmet: Dodávka tepelnej energie
69/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
543,59 EUR
14.09.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
62/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
543,59 EUR
23.08.2016
Predmet: Dodávka tepelnej energie
58/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
543,59 EUR
23.08.2016
Predmet: Dodávka tepelnej energie
50/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
639,20 EUR
13.06.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
40/22/2016
zmluva
VEOLIA s.r.o.
36179345
5 000,00 EUR
09.06.2016
Predmet: dodávka tepla na vykurovanie
42/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
789,18 EUR
12.05.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
36/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
52,01 EUR
12.05.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie za rok 2015 - nedoplatok
31/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 082,42 EUR
28.04.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
22/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 241,81 EUR
09.03.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
15/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 916,69 EUR
15.02.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
7/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 090,70 EUR
18.01.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
100/2015
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 297,90 EUR
17.12.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
92/2015
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
969,96 EUR
10.12.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
51/2021
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
252,36 EUR
16.04.2021
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
45/2020
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
240,00 EUR
20.04.2020
Predmet: aktualizácia verzie
43/2019
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
230,28 EUR
25.04.2019
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
157/2018
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
54,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Seminár PAM 33.05 - Košice
40/2018
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
223,80 EUR
25.04.2018
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
41/2017
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
217,44 EUR
27.04.2017
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie
32/2016
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
180,24 EUR
28.04.2016
Predmet: aktualizácia softvéru
24/2015
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
163,20 EUR
04.05.2015
Predmet: aktualizácia softvéru a predlženie licencia
28/2014
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
160,80 EUR
05.05.2014
Predmet: aktuálne verzie - používanie
13/2014
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
27,60 EUR
14.02.2014
Predmet: modul do VUB - aktualizácia softvéru
25/2013
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
154,80 EUR
30.04.2013
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu VEMA
42/2012
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
150,00 EUR
09.05.2012
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie
šj-0709
faktúra
Vardar
40410200
54,42 EUR
05.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0682
faktúra
Vardar
40410200
104,29 EUR
29.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0651
faktúra
Vardar
40410200
77,50 EUR
22.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0630
faktúra
Vardar
40410200
66,07 EUR
20.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0592
faktúra
Vardar
40410200
126,80 EUR
10.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0579
faktúra
Vardar
40410200
41,52 EUR
02.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0564
faktúra
Vardar
40410200
44,19 EUR
25.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0562
faktúra
Vardar
40410200
35,14 EUR
25.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0554
faktúra
Vardar
40410200
69,57 EUR
04.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0500
faktúra
Vardar
40410200
63,33 EUR
29.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0475
faktúra
Vardar
40410200
102,59 EUR
21.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0447
faktúra
Vardar
40410200
102,51 EUR
15.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0418
faktúra
Vardar
40410200
103,28 EUR
08.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0390
faktúra
Vardar
40410200
99,00 EUR
01.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0379
faktúra
Vardar
40410200
120,35 EUR
31.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0348
faktúra
Vardar
40410200
73,97 EUR
25.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0332
faktúra
Vardar
40410200
97,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0306
faktúra
Vardar
40410200
74,83 EUR
13.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0278
faktúra
Vardar
40410200
61,71 EUR
06.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0248
faktúra
Vardar
40410200
99,05 EUR
30.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0223
faktúra
Vardar
40410200
76,21 EUR
20.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0230
faktúra
Vardar
40410200
42,90 EUR
20.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0204
faktúra
Vardar
40410200
98,80 EUR
12.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0172
faktúra
Vardar
40410200
17,59 EUR
31.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky