organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
154/2019
faktúra
DEKOR POINT s.r.o.
36831301
178,05 EUR
28.11.2019
Predmet: Farebný papier
186/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
166,80 EUR
25.11.2021
Predmet: Skriňová nadstavba
202126
objednávka
DATAS-VT
36197963
166,80 EUR
18.11.2021
Predmet: Skriňová nadstavba
181/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
710,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Multitlačiareň pre tlač A3 s príslušenstvom
202124
objednávka
DATAS-VT
36197963
710,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Tlačiareň na tlačenie A3 formátu Xerox B 1022 s príslušenstvom, dovozom, inštaláciou
170/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
130,00 EUR
28.10.2021
Predmet: MS Office std 2019 OLP NL AE + inštalácia softvéru
144/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
2 010,32 EUR
13.09.2021
Predmet: NT Lenovo s príslušenstvom
143/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
22,50 EUR
13.09.2021
Predmet: Laminátor sencor
202117
objednávka
DATAS-VT
36197963
2 136,10 EUR
27.08.2021
Predmet: Výpočtová technika
134/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
116,40 EUR
27.08.2021
Predmet: Skriňa policová
119/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
901,49 EUR
15.07.2021
Predmet: Notebook s príslušenstvom
202111
objednávka
DATAS-VT
36197963
901,49 EUR
15.07.2021
Predmet: Notebook s príslušenstvom
93/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
307,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Tlačiareň k PC
47/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
87,36 EUR
15.04.2021
Predmet: Materiál k výpočtovej technike
198/2020
faktúra
DATAS-VT
36197963
988,80 EUR
15.12.2020
Predmet: Skrine a poličky
195/2020
faktúra
DATAS-VT
36197963
1 752,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Notebook so softvérom a licenciami + príslušenstvo
143/2020
faktúra
DATAS-VT
36197963
93,00 EUR
21.10.2020
Predmet: Skriňa jednodverová
152/2018
faktúra
DATAS-VT
36197963
50,40 EUR
18.12.2018
Predmet: Atypická polička
127/2018
faktúra
DATAS-VT
36197963
1 280,40 EUR
05.11.2018
Predmet: Vstavaná skriňa na lehátka, regál policový dvojdielny, regál policový s vešiakom
81/2017
faktúra
DATAS-VT
36197963
3 795,76 EUR
27.07.2017
Predmet: Skriňová zostava
61/2017
faktúra
DATAS-VT
36197963
79,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Kancelárska stolička
97/2016
faktúra
DATAS-VT
36197963
600,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Stolový počítač
103/2014
faktúra
DATAS-VT
36197963
178,00 EUR
12.12.2014
Predmet: multifunkčná tlačiareň
100/2014
faktúra
DATAS-VT
36197963
423,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Stol pod PC a policami - zostava
24/2014
faktúra
DATAS-VT
36197963
150,00 EUR
15.04.2014
Predmet: tlačiareň
69/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
678,00 EUR
03.09.2012
Predmet: pracovný pult
66/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
100,00 EUR
03.09.2012
Predmet: ms office
28/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
584,50 EUR
09.03.2012
Predmet: archívna skriňa
21/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
598,90 EUR
14.02.2012
Predmet: Nákup počítačovej zostavy
11122017
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
300,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Tlačiareň DCP 1510E
D4-2021
zmluva
Darka Šefčík Starnová - triedný dôverník
139,64 EUR
14.12.2021
Predmet: didaktický materiál - dar od rodičov z 1. triedy; vybavuje triedny dôverník
80/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
530,83 EUR
08.10.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
71/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
511,32 EUR
08.10.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
64/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
511,32 EUR
04.09.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
53/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
511,32 EUR
10.07.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
47/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
547,60 EUR
23.06.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
38/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
946,93 EUR
13.05.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
36/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
191,18 EUR
12.05.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie - obdobie 1.1.-31.12.2014 - vyúčtovanie
30/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 263,82 EUR
04.05.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
25/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 240,08 EUR
04.05.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
11/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 051,03 EUR
16.02.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
2/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 491,59 EUR
27.01.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
99/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 116,13 EUR
12.12.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
83/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
907,97 EUR
14.11.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
73/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
446,76 EUR
13.10.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
64/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
446,76 EUR
18.09.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
58/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
446,76 EUR
20.08.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
48/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
446,76 EUR
20.08.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
42/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
502,57 EUR
13.06.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
35/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
13,78 EUR
20.05.2014
Predmet: oprava vykurovacieho telesa
33/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
808,43 EUR
20.05.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
26/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 072,91 EUR
15.04.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
20/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 254,12 EUR
15.04.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
14/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 560,02 EUR
14.02.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
5/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 391,71 EUR
22.01.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
76/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 049,88 EUR
10.12.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
70/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
797,50 EUR
12.11.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
64/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
527,56 EUR
09.10.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
54/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
388,13 EUR
17.09.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
50/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
388,13 EUR
26.08.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
45/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
426,91 EUR
26.08.2013
Predmet: dodávka tepla
36/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
460,75 EUR
14.06.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
30/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
688,22 EUR
27.05.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
24/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 388,17 EUR
30.04.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
16/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 230,08 EUR
14.03.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
9/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 493,33 EUR
04.03.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
5/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 276,73 EUR
16.01.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
103/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 163,15 EUR
14.12.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
97/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
744,37 EUR
30.11.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
90/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
395,44 EUR
12.11.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
77/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
395,44 EUR
17.09.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
68/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
395,44 EUR
03.09.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
62/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
395,44 EUR
17.07.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
56/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
395,44 EUR
13.06.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
54/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
646,56 EUR
08.06.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
99/2012
faktúra
CORA
14280205
167,52 EUR
30.11.2012
Predmet: teplomer, vlhkomer
81/2012
faktúra
CORA
14280205
1 510,47 EUR
17.09.2012
Predmet: regál, pracovný stôl, drez celonerezový
122/2021
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
651,84 EUR
19.07.2021
Predmet: Spotrebný materiál pre VVČ - predškoláci
202110
objednávka
CONSYS s.r.o.
36209651
651,85 EUR
15.07.2021
Predmet: Spotrebný materiál pre výchovu a vzdelávanie
69/2021
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
108,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Toner