Dokumenty:
zobraziť na stránke
309/2018
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
1 359,16 EUR
17.10.2018
Predmet: Kanalizačná prípojka MŠ
54/2018
objednávka
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
3 359,16 EUR
20.09.2018
Predmet: Zhotovenie kanalizačnej prípojky do MŠ Dulov
293/2018
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
2 000,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Kanalizačná prípojka MŠ - Preddavok
255/2018
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
216,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Demontážne práce technologického zariadenia na ČOV
33/2018
objednávka
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
18.06.2018
Predmet: Demontážne práce na ČOV
350/2017
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
594,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na ČOV Dulov
60/2017
objednávka
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
26.09.2017
Predmet: Zásah na odstránení mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na ČOV Dulov
280/2017
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
192,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej záťaže
279/2017
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
1 002,96 EUR
04.09.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na ČOV Dulov
255/2017
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
679,68 EUR
24.07.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej situácie na ČOV Dulov
45/2017
objednávka
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
21.07.2017
Predmet: Dočasné potrubné prepojenie DN110 medzi čerpadlom ČS a aktivačnou nádržou ČOV
44/2017
objednávka
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
21.07.2017
Predmet: Zásah na odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na ČOV Dulov
40/2017
objednávka
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
07.07.2017
Predmet: Zásah pri odstránení mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na ČOV Dulov
827/2022
objednávka
Tremont Slovakia,s.r.o.
48156205
0,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka na presunutie radiátora v ZŠ
461/2021
faktúra
Tremont Slovakia,s.r.o.
48156205
1 336,68 EUR
14.12.2021
Predmet: Plyn. kotol KD
944/2021
objednávka
Tremont Slovakia,s.r.o.
48156205
0,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Objednávka na výmenu plynového kotla a a obehového čerpadla.
244/2021
faktúra
Tremont Slovakia,s.r.o.
48156205
558,18 EUR
21.07.2021
Predmet: Oprava wc sanity MŠ
316/2022
faktúra
Tremont Slovakia, s.r.o.
48156205
163,20 EUR
27.10.2022
Predmet: Oxid uhličitý, presun radiátora a materiál ZŠ
198/2016
faktúra
Tremont Slovakia, s.r.o.
48156205
687,60 EUR
11.07.2016
Predmet: Prepojenie dúchadla na ČOV
33/2015
objednávka
Tremont Slovakia, s.r.o.
19 804,24 EUR
18.09.2015
Predmet: Objednávka - Rekonštrukcie kotolne v MŠ - 1. etapa
166/2017
faktúra
Tremont Slovakia, s. r. o.
48156205
532,19 EUR
17.05.2017
Predmet: Prepojenie čerpadla v ČOV
21/2017
objednávka
Tremont Slovakia, s. r. o.
19.04.2017
Predmet: Prepojenie čerpadla v čerpacej stanici ČOV + dodanie kanalizačného potrubia DN200-5000 na prepojenie obtoku ČOV
4072018
faktúra
Tremont Slovakia s.r.o.
48156205
6 106,81 EUR
15.01.2016
Predmet: Rekonštrukcia kotolne MŠ - vyúčtovanie
281/2015
faktúra
Tremont Slovakia s.r.o.
48156205
12 000,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Záloha na materiál - Rekonštrukcia kotolne v MŠ
28/2017
objednávka
Tremont Slovakia s. r. o.
0,00 EUR
23.05.2017
Predmet: Demontáž, montáž a čistenie čerpadla ČOV
7/2016
objednávka
Tremont Slovakia
16.03.2016
Predmet: Objednávka potrubného prepojenia dúchalda
478/2018
faktúra
TORIO plus, s. r. o.
50456652
167,50 EUR
10.01.2019
Predmet: Zhodnotenie plastov
513/2018
faktúra
TORIO plus s. r. o.
50456652
241,50 EUR
24.01.2019
Predmet: Zhodnotenie plastov 12/18
180/2023
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
120,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Aktualizácia programu WinCITY cintorín
174/2023
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
120,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve A/480/07/2008
99/2020
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Systémové služby - program Cintorín
125/2019
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Systémové služby program "Cintorín"
500/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
8,40 EUR
10.01.2019
Predmet: Aktualizácia programu cintorín
406/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
234,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Orientačná mapa cintorína
740/2018
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
0,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
25/2018
objednávka
TOPSET Solutions s.r.o.
234,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Vyhotovenie orientačných máp cintorína so zoznamom zosnulých
109/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
36919805
939,60 EUR
18.04.2018
Predmet: Verifikácia cintorína Dulov
64/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Aktualizácia programu Cintorín
23/2017
objednávka
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
939,60 EUR
20.04.2017
Predmet: Verifikácia a aktualizácia hrobových miest na cintoríne v Dulove
78/2016
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Aktualizácia programu Cintorín
62/2015
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
65,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Aktualizácia programov na rok 20156 - cintorín
86/2014
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
65,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Aktualizácia programu cintorín na rok 2014
216/2014
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
65,00 EUR
09.04.2014
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve č. A/480/07/2008
63/2013
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
45,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Aktualizácia programu cintorín na rok 2013
12/2013
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
0,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve č. A/480/07/2008
538/2019
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
4,20 EUR
03.02.2020
Predmet: Aktualizácia programu Cintorín
144/2017
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
78,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Aktualizácia programu - cintorín
55/2022
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
46919805
78,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Systémové služby
28/2021
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
46919805
78,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Aktualizácia programu cintorín
852/2022
objednávka
Tophasici.sk
454,78 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka DHZ
324/2022
faktúra
TopFire,s.r.o.
52344444
454,78 EUR
27.10.2022
Predmet: Hasičský materiál
288/2023
objednávka
tonezo.sk
59,80 EUR
06.03.2023
Predmet: Tonery pre OÚ a ŠJ
1039/2022
objednávka
TonerPartner.sk
198,18 EUR
06.10.2022
Predmet: Objednávka tonerov OU.
1907/2023
objednávka
tonerpartner.sk
263,81 EUR
03.11.2023
Predmet: Objednávka - tonery pre OcÚ
65/2023
objednávka
tonerpartner.sk
27,64 EUR
18.01.2023
Predmet: Toner OcÚ
7/2020
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
27.02.2020
Predmet: Odznaky na uniformy - DHZ Dulov
319/2019
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
1 645,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Špeciálna výstroj pre DHZ
48/2019
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
44555595
1 645,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Dovybavenie DHZ
36/2019
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
715,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Pánska a dámska služobná rovnošata DHZ
48/2018
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
2 896,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Materiálovo-technické vybavenie pre DHZ
294/2018
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
2 896,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Materiálovo-technické vybavenie DHZ
254/2018
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
376,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Rovnošaty dámske 2 ks - DHZ
461/2017
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
555,60 EUR
11.01.2018
Predmet: Rovnošata pre DHZ dámska - 3ks
74/2017
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
11.12.2017
Predmet: Hasičská vychádzková uniforma dámska 3 ks
287/2017
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
338,60 EUR
11.09.2017
Predmet: Špeciálny materiál pre DHZ
286/2017
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
1 250,70 EUR
11.09.2017
Predmet: Špeciálny materiál pre DHZ
48/2017
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
10.08.2017
Predmet: Potreby pre hasičov
429/2016
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMax
46555595
189,90 EUR
18.01.2017
Predmet: Drobný majetok pre DHZ
37/2016
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMax
46555595
220,00 EUR
05.09.2016
Predmet: Objednávka sady drobného náradia pre DHZ
261/2016
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMax
46555595
1 741,15 EUR
15.08.2016
Predmet: Vybavenie pre hasičov
37/2016
objednávka
Tomáš Pokorný - Firemax
220,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Objednávka náradia pre DHZ Dulov
33/2016
objednávka
Tomáš Pokorný - Firemax
1 521,15 EUR
29.07.2016
Predmet: Objednávka hasičského vybavenia
218/2014
zmluva
Tomáš Mišovec
0,00 EUR
05.05.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
33/2013
objednávka
Tomáš Kebísek, kníhkupectvo
30491983
180,00 EUR
31.10.2013
Predmet: Knihy do obecnej knižnice
258/2013
faktúra
Tomáš Kebísek
30491983
163,64 EUR
06.09.2013
Predmet: Knihy do miestnej knižnice
24/2019
objednávka
Tomáš Barnošák
15.05.2019
Predmet: Zemné práce - úprava koryta potoka
164/2019
faktúra
Tomáš Barnošák
50058746
132,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Zemné práce - úprava koryta potoka
98/2015
zmluva
Toman Vladimír Ing.
26,00 EUR
29.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
134/2015
zmluva
Toman Patrik
60,00 EUR
30.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1070/2016
zmluva
Toman Oskar
26,00 EUR
07.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu