organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17207
Dokumenty:
zobraziť na stránke
520220001
faktúra
ZOOM Video Communications Inc.
139,90 EUR
22.03.2022
Predmet: zoom aplikácia 2022
16/PK/20
objednávka
ZOOM Video Communications
139,00 EUR
25.01.2021
Predmet: platforma na oline videohovory ZOOM
O/26/2022
objednávka
Zoom Video Communications
GUSAQZGO
168,00 EUR
01.02.2022
Predmet: Zoom predplatne 2022
510200470
faktúra
ZOOM
139,90 EUR
30.11.2020
Predmet: licencia
100220022
faktúra
Zoologická záhrada Bratislava
00179710
85,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe obj. 314/2022
510210741
faktúra
zollstock, s.r.o.
53552431
1 500,00 EUR
15.11.2021
Predmet: súťažný návrh "BIATEC"
O/314/2021
objednávka
zollstock, s. r. o.
53552431
1 500,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Predmetom objednávky je zhotovenie diela – sú?ažného návrhu - k projektovej verejnej architektonickej dvojetapovej neanonymnej Sú?aži architektonických návrhov na expozíciu „BIATEC“ – dejiny keltského mincovníctva v Bratislave. 1.
06/2025/57
zmluva
Zoja Droppová
1 320,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Dodatok č. 1
zmluva
Zoja Droppová
720,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve č. 06/2024/45
O/149/2024
objednávka
Zoja Droppová
GSVKEMXI
720,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Honorár pre Zoju Droppovú
06/2024/45
zmluva
Zoja Droppová
720,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
O/487/2021
objednávka
Známa firma s.r.o.
47160829
405,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Stojany do výstaných 2. p. MP - pozor schod
510211010
faktúra
Známa firma
47160829
405,00 EUR
17.01.2022
Predmet: 2ks kovové stojany
212/70
objednávka
Známa firma
47160829
720,00 EUR
25.01.2021
Predmet: dodávka 4 ks stoličiek F JALLBERGET
199/20
objednávka
Známa firma
47160829
1 000,00 EUR
25.01.2021
Predmet: projekt vstupných priestorov PP, MP
189/20
objednávka
Známa firma
47160829
830,00 EUR
25.01.2021
Predmet: 2 ks vlajok
510200517
faktúra
Známa firma
47160829
820,00 EUR
25.01.2021
Predmet: vlajka vstup
100230077
faktúra
Zmudri, o.z.
52033589
100,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Fakturujeme Vám prenájom techniky GMB pre podujatie v kaviarni EMIL v termíne 14.11.2023:
510210372
faktúra
Zlatý dážď, s.r.o.
50625363
1 050,00 EUR
16.08.2021
Predmet: graf.úpr., tlač. inštalácie Salvátor
510210347
faktúra
Zlatý dážď, s.r.o.
50625363
650,00 EUR
16.08.2021
Predmet: graf.prác.tlač. bullet. Salvator
135/2021
objednávka
Zlatý dážď s.r.o.
50915363
1 050,00 EUR
26.08.2021
Predmet: tlač inštalácie Salvator
134/2021
objednávka
Zlatý dážď s.r.o.
50915363
640,00 EUR
26.08.2021
Predmet: tlač bulletinu Salvator
06/2024/49
zmluva
Zitia Kanchurina
350,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Licenčná zmluva
06/2024/26
zmluva
Zitia Kanchurina
200,00 EUR
14.03.2024
Predmet: Licenčná zmluva
O/202/2024
objednávka
Ziliä Kanchurina
GAUSFDIQ
350,00 EUR
09.07.2024
Predmet: vedenie workshopu vrámci výstavy Oslobodený priestor pre umelkyňu Ziliä Kanchurina
O/678/2023
objednávka
Ziliä Kanchurina
500,00 EUR
10.11.2023
Predmet: vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti 92312200-3
06/2023/108
zmluva
Ziliä Kanchurina
500,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Licenčná zmluva
520240049
faktúra
Zilia Kanchurina
350,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Workshop finisáž Osl. priestor 27.04.24
520240022
faktúra
Zilia Kanchurina
200,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Honorár - výstava Oslobodený priestor
520230106
faktúra
Zilia Kanchurina
500,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Vystavenie diela - Zila Kanchurina - Oslobodený priestor
510190116
faktúra
Židovské muzeum v Praze
60459263
105,33 EUR
23.05.2019
Predmet: admin.popl.za výpož.Rozlomená doba
27/2019
objednávka
Židovské muzeum v Prahe
60459263
105,33 EUR
23.05.2019
Predmet: Židovské muzeum v Prahe
510231116
faktúra
ZGABUR Štefan
34820710
61,17 EUR
30.12.2023
Predmet: Maliarske pátno - ateliér
510130107
faktúra
ZEPHIROS, a.s
36302716
52,57 EUR
25.09.2013
Predmet: výroba vizitiek
030
objednávka
ZEPHIROS a.s.
36302716
52,57 EUR
07.05.2013
Predmet: tlač vizitiek 200x3x100+80+3x50ks 9x5 cm, 4+0,300 g ONL
O/460/2022
objednávka
ZENIT SK, s.r.o.
36307599
161,52 EUR
16.09.2022
Predmet: inštalačný materiál výstava Erna Masarovičová
510220414
faktúra
Zenit SK, s.r.o.
36307599
161,52 EUR
22.07.2022
Predmet: plexisklo 1520x2050 číre Erna Masarovičová
22/2025/02
zmluva
Želiar, s.r.o.
442 513,25 EUR
25.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo
O/325/2021
objednávka
Železni?ná spolo?nos? Slovensko, a.s.
35914939
300,00 EUR
28.10.2021
Predmet: ZSSK kredit
O/271/2024
objednávka
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
35914939
120,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Služobná výskumná cesta Drážďany, Nemecko (preprava)
O/851/2022
objednávka
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
35914939
80,00 EUR
13.02.2023
Predmet: nákup cestovných lístkov
O/623/2022
objednávka
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
35914939
40,00 EUR
16.09.2022
Predmet: konferencia Trebič - cestovné lístky
O/582/2021
objednávka
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
35914939
13,00 EUR
19.01.2022
Predmet: cestovne ZSSK
O/353/2021
objednávka
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
35914939
30,00 EUR
28.10.2021
Predmet: obšitie závesov recepcia
O/160/2024
objednávka
Železnice Slovenskej republiky
31364501
70,00 EUR
24.04.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy _ Július Schubert
O/141/2024
objednávka
Železnice Slovenskej republiky
31364501
25,00 EUR
24.04.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy- Július Schubert
510220334
faktúra
Železiarstvo Švrček, s.r.o.
54002851
52,27 EUR
17.06.2022
Predmet: tech.materiál
100190031
faktúra
Združenie rodičov pri ZUŠ J. Kowalského
30797021
150,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Fakturujeme Vám prenájom na základe zmluvy č.08/2019/19
510190202
faktúra
Zdeněk Sedláček
130,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Rozlomená doba
06/2019/14
zmluva
Zdeněk Sedláček
130,00 EUR
18.06.2019
Predmet: zmluva o vytvorení diela
O/440/2021
objednávka
Zbyn?k Baladrán
64755169
330,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Architektúra výstavy Sudek v MP
520220099
faktúra
Zbyněk Baladrán
64755169
150,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Deinštačné práce Múzeum Prízrakov
O/683/2022
objednávka
Zbyněk Baladrán
64755169
150,00 EUR
22.11.2022
Predmet: deinštalácia výstavy Múzeum prízrakov
520220062
faktúra
Zbyněk Baladrán
64755169
150,00 EUR
17.06.2022
Predmet: kurát., inštalač., demonž.práce Múzeum prízrakov
520220057
faktúra
Zbyněk Baladrán
64755169
80,00 EUR
17.06.2022
Predmet: prednáška Muz.prízrakov 18.5.2022
O/381/2022
objednávka
Zbyněk Baladrán
64755169
150,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Kurátorské a inštalačné práce k výstave Múzeum prízrakov
O/299/2022
objednávka
Zbyněk Baladrán
64755169
80,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Zmluva o dielo - kuratorsky vyklad (Muzeum prizrakov)
O/229/2022
objednávka
Zbyněk Baladrán
64755169
300,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Autorský honorár k výstave Múzeum prízrakov
520220029
faktúra
Zbyněk Baladrán
64755169
300,00 EUR
13.05.2022
Predmet: kocep.výstavy Múzeum prízrakov
510210683
faktúra
Zbyněk Baladrán
64755169
330,00 EUR
22.10.2021
Predmet: architektonické riešenie Sudek v GMB
02/2024/02
zmluva
Závodisko, š.p.
40,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Zmluva o úhrade hotových výdavkov pri vyhotovení reprodukcií zbierkových predmetov
100240060
faktúra
Závodisko š.p.
31354301
40,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Faktúrujeme Vám hotové výdavky pri vyhotovení reprodukcie zbierkových predmetov: "Jazdecké preteky pri Bratislave"
510150014
faktúra
Zap.energetika
35823551
-504,58 EUR
15.04.2015
Predmet: Spot. el.energie PP vyučt.2014
510150013
faktúra
Zap.energetika
35823551
346,30 EUR
15.04.2015
Predmet: Spot. el.energ, MP vyučt.2014
510140481
faktúra
Zap.energetika
35823551
-81,21 EUR
15.04.2015
Predmet: spotr. el.energ. DNV-vyučt.r.2014
510140407
faktúra
Zap.energetika
35823551
1 529,50 EUR
15.04.2015
Predmet: spotreba elekt.ener.Pánska
510140406
faktúra
Zap.energetika
35823551
98,92 EUR
15.04.2015
Predmet: spotreba elekt.ener.DNV
510140356
faktúra
Zap.energetika
35823551
1 529,50 EUR
20.10.2014
Predmet: spotreba elekt.ener.Pánska
510140355
faktúra
Zap.energetika
35823551
98,92 EUR
20.10.2014
Predmet: spotreba elekt.ener.DNV
510140310
faktúra
Zap.energetika
35823551
1 529,50 EUR
20.10.2014
Predmet: spotreba elekt.ener.Pánska
510140309
faktúra
Zap.energetika
35823551
98,92 EUR
20.10.2014
Predmet: spotreba elekt.ener.DNV
510140277
faktúra
Zap.energetika
35823551
1 529,50 EUR
20.10.2014
Predmet: spotreba elekt.ener.Pánska
510140276
faktúra
Zap.energetika
35823551
98,92 EUR
20.10.2014
Predmet: spotreba elekt.ener.DNV
510140251
faktúra
Zap.energetika
35823551
98,92 EUR
20.10.2014
Predmet: spotreba elekt.ener.DNV
510140246
faktúra
Zap.energetika
35823551
4 036,45 EUR
20.10.2014
Predmet: spotr. el.ener.MP 7-12/14
510140245
faktúra
Zap.energetika
35823551
1 529,50 EUR
20.10.2014
Predmet: spotreba elekt.ener.Pánska
510140196
faktúra
Zap.energetika
35823551
1 529,50 EUR
20.10.2014
Predmet: spotreba elekt.ener.Pánska
510140195
faktúra
Zap.energetika
35823551
98,92 EUR
20.10.2014
Predmet: spotreba elekt.ener.DNV
510140153
faktúra
Zap.energetika
35823551
98,92 EUR
22.05.2014
Predmet: spotreba elekt.ener.DNV
510140152
faktúra
Zap.energetika
35823551
1 529,50 EUR
22.05.2014
Predmet: spotreba elekt.ener.Pánska