organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17210
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O/260/2023
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
220,00 EUR
30.05.2023
Predmet: káva + príslušenstvo
510230034
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
153,30 EUR
26.04.2023
Predmet: Káva, mlieko repre GMB
510230100
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
149,19 EUR
26.04.2023
Predmet: Káva, mlieko repre GMB
O/137/2023
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
149,19 EUR
28.03.2023
Predmet: káva + mlieko
O/2/2023
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
153,30 EUR
13.02.2023
Predmet: káva + mlieko
510220879
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
141,10 EUR
24.01.2023
Predmet: káva,mlieko repreGMB
510220779
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
150,33 EUR
24.01.2023
Predmet: káva,mlieko repreGMB
O/757/2022
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
150,00 EUR
22.11.2022
Predmet: káva + mlieko
O/690/2022
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
150,33 EUR
22.11.2022
Predmet: káva + mlieko
510220648
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
124,26 EUR
23.09.2022
Predmet: káva,mlieko repreGMB
O/613/2022
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
180,00 EUR
16.09.2022
Predmet: káva + mlieko
O/532/2022
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
158,59 EUR
16.09.2022
Predmet: káva + mlieko
510220540
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
158,59 EUR
22.07.2022
Predmet: káva,mlieko repreGMB
510220367
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
120,30 EUR
17.06.2022
Predmet: káva,mlieko repreGMB
O/390/2022
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
150,00 EUR
17.06.2022
Predmet: reprezentačné
O/247/2022
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
111,40 EUR
17.06.2022
Predmet: reprezentačné
510220241
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
111,40 EUR
13.05.2022
Predmet: káva,mlieko repreGMB
510220156
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
16,37 EUR
13.05.2022
Predmet: mlieko repreGMB
510220112
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
127,92 EUR
22.03.2022
Predmet: káva repreGMB
510220030
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
138,10 EUR
22.03.2022
Predmet: káva, mlieko, cukor repre
O/141/2022
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
20,00 EUR
21.03.2022
Predmet: objednávka mlieka kuchynka
O/104/2022
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
127,92 EUR
21.03.2022
Predmet: reprezentačné
O/20/2022
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
138,10 EUR
01.02.2022
Predmet: reprezentačné káva
510210720
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
72,65 EUR
15.11.2021
Predmet: repre - káva, mlieko
O/426/2021
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
86,30 EUR
28.10.2021
Predmet: Reprezentačné
O/369/2021
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
40,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Reprezentačné
O/224/2021
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
179,78 EUR
28.10.2021
Predmet: Reprezentačné
510210525
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
179,78 EUR
22.10.2021
Predmet: repre - káva, mlieko
510210974
faktúra
a syn, s.r.o.
51190125
273,00 EUR
17.01.2022
Predmet: jaz.korektúra - "Deň" na web - Krehký archív
O/642/2021
objednávka
a syn, s. r. o.
51190125
273,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Objednávka korektúry textov v sloven?ine knihy De?" a na web k projektu Krehký archív"
510150175
faktúra
Asupport s.r.o.
36255467
176,00 EUR
22.10.2015
Predmet: oprava projektoru NEC
372015
objednávka
Asupport s.r.o.
26755157
176,00 EUR
20.04.2015
Predmet: oprava diaprojektoru NEC
O/196/2022
objednávka
AS TRADING, spol. s r.o.
31364080
50,54 EUR
17.06.2022
Predmet: materiál na stojan BMD
510220201
faktúra
AS TRADING, spol. s r.o.
31364080
50,54 EUR
13.05.2022
Predmet: preglejka
106/2019
objednávka
ASTOR Slovakia s.r.o.
240,00 EUR
30.10.2019
Predmet: reklama / Cestovný lexikón 2019/20
172
objednávka
ASTOR Slovakia s.r.o
36218146
400,00 EUR
17.10.2012
Predmet: prezentácia Galérie mesta Bratislavy v ročenke o slovenskom cestovnom ruchu,Cestovný lexikón SR 2012/2013
510190294
faktúra
Astor Slovakia s.r.o.
36218146
240,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Cestovný lexikón
510120401
faktúra
Astor Slovakia s.r.o.
36218146
400,00 EUR
19.02.2013
Predmet: prezentácia GMB v publikácii Cestovný lexikón 2012/2013
510210232
faktúra
Asoci cia slovenskěch filmověch klubov
54652017
48,00 EUR
09.07.2021
Predmet: Projekcia Prˇbeh lesa
510240117
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
65,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Školenie - Správa registratúry
510211027
faktúra
Asociácia slovenských filmových klubov
30812976
36,00 EUR
17.01.2022
Predmet: Projekcia Maškrtné medvedie príbehy,Veľký zlý lišiak
O/350/2021
objednávka
Asociácia slovenských filmových klubov
30812976
150,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Bublinové premietanie, september-október
O/202/2021
objednávka
Asociácia slovenských filmových klubov
30812976
100,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Bublinove premietanie júl, august
84/2021
objednávka
Asociácia slovenských filmových klubov
30812976
48,00 EUR
25.08.2021
Predmet: premietanie- licencia na film
510210332
faktúra
Asociácia slovenských filmových klubov
54652017
60,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Projekcia Maškrtné medvedie príbehy
73/21
objednávka
Asociácia slovenských filmových klubov
30812976
48,00 EUR
16.08.2021
Predmet: premietanie- licencia na film
100160031
faktúra
Asociácia náročného diváka
31809693
300,00 EUR
14.07.2016
Predmet: Na základe zmluvy 08/2016/13 fakturujeme Vám za prenájom koncertnej sály.
08/2016/13
zmluva
Asociácia náročného diváka
300,00 EUR
24.05.2016
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
100150063
faktúra
Asociácia náročného diváka
31809693
300,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2015/21 za prenájom koncertnej sály v MP:
08/2015/21
zmluva
Asociácia náročného diváka
300,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
100150030
faktúra
Asociácia náročného diváka
31809693
200,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Na základe zmluvy o prenájme priestorov č.08/2015/11 fakturujeme Vám za prenájom koncertnej sály Mirbachovho paláca.
08/2015/11
zmluva
Asociácia náročného diváka
200,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
100140081
faktúra
Asociácia náročného diváka
31809693
300,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Na základe zmluvy 08/2014/22 fakturujeme Vám prenájom koncertnej sály v MP.
08/2014/22
zmluva
Asociácia náročného diváka
300,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
100140061
faktúra
Asociácia náročného diváka
31809693
150,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe zmluvy 08/2014/14 fakturujeme Vám prenájom koncertnej sály .
100140037
faktúra
Asociácia náročného diváka
31809693
150,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe zmluvy 08/2014/8 fakturujeme Vám prenájom koncertnej sály .
08/2014/14
zmluva
Asociácia náročného diváka
150,00 EUR
22.07.2014
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
08/2014/08
zmluva
Asociácia náročného diváka
150,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
100130074
faktúra
Asociácia náročného diváka
31809693
300,00 EUR
20.01.2014
Predmet: dňa 21.11.2013 .
08/2013/24
zmluva
Asociácia náročného diváka
300,00 EUR
13.11.2013
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
100120098
faktúra
Asociácia náročného diváka
300,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Na základe zmluvy o prenájme priestorov č.138.08/2012/40 zo dňa 24.10.2012
08 / 2012 / 40
zmluva
Asociácia náročného diváka
318 096 93
300,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
07/2021/16
zmluva
Asociácia Bratislava v pohybe o.z.
0,00 EUR
18.10.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci
100220059
faktúra
ASOCIÁCIA BRATISLAVA V POHYBE
36066079
40,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Fakturujeme Vám podľa zmluvy o spolupráci č. 07/2022/13 sumu vstupného v rámci festivalu Bratislava v pohybe 2022
O/225/2024
objednávka
ASFALT SOUNDSYSTEM s.r.o.
50631098
40,00 EUR
09.07.2024
Predmet: zapožičanie DJ techniky (subwoofer) na finisáž výstavy
510240305
faktúra
ASFALT SOUNDSYSTEM s.r.o.
50631098
40,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Prnájom subwooferu finisáž Oslobodený priestor
510150532
faktúra
ASAP-translation s.r.o.
35936339
21,60 EUR
14.07.2016
Predmet: Weisz preklad dansk.j.-sl.jaz.
510150509
faktúra
ASAP-translation s.r.o.
35936339
20,70 EUR
14.07.2016
Predmet: Weisz preklad textov
1822015
objednávka
Asap-translation.com. s.r.o.
35936339
21,60 EUR
03.02.2016
Predmet: preklad textov pre katalog k výstave
1752015
objednávka
Asap-translation.com. s.r.o.
35936339
20,70 EUR
01.02.2016
Predmet: preklad z NJ do SJ pre katalog
510220632
faktúra
Asante s.r.o.
48151254
129,99 EUR
23.09.2022
Predmet: Mydlo 20kg 3ks
510220592
faktúra
Asante s.r.o.
48151254
43,33 EUR
23.09.2022
Predmet: Mydlo 20kg
O/569/2022
objednávka
Asante s.r.o.
48151254
129,99 EUR
16.09.2022
Predmet: hygienický materiál
510211012
faktúra
ARTPROTECT s.r.o.
46969934
314,00 EUR
17.01.2022
Predmet: UV-A ručná lupa
O/672/2021
objednávka
Artprotect spol. s.r.o.
46969934
314,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Resko UVA lupa
O/651/2021
objednávka
Artprotect spol. s.r.o.
46969934
380,00 EUR
19.01.2022
Predmet: UVA lupa
510240954
faktúra
ArtPan s.r.o.
44928505
403,70 EUR
27.12.2024
Predmet: Vzorkovník fariem
O/718/2024
objednávka
ArtPan s. r. o.
44928505
403,70 EUR
15.12.2024
Predmet: Panetone vzorkovník
08/2023/16
zmluva
ART OF SLOVAKIA, O.Z.
360,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Zmluva o prenájom
100230067
faktúra
ART OF SLOVAKIA, o.z.
51057921
360,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Fakturujem Vám v zmysle Zmluvy o prnájme Priestorov č. 08/2023/16