organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17212
Dokumenty:
zobraziť na stránke
520240108
faktúra
Anna Vartecká
155,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Kurátor. sprievod - Modrá strecha 02.10.2024
06/2024/72
zmluva
Anna Vartecká
155,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Zmluva o vytvorení diela
O/303/2024
objednávka
Anna Vartecká
GCZENVUS
1 500,00 EUR
09.07.2024
Predmet: vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti 92312200-3 - Milota Havránková
520240061
faktúra
Anna Vartecká
1 500,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Kurátorská koncepcia k výstave M. Havránkovej Modrá strecha
06/2024/59
zmluva
Anna Vartecká
1 500,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Zmluva o vytvorení diela
100170002
faktúra
Anna Sopková
555,83 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 27.1.2017 predaj osobného motorového vozidla Škoda Fabia 1.0 Junior:
KÚPNA ZMLUVA
zmluva
Anna Sopková
555,83 EUR
21.02.2017
Predmet: KÚPNA ZMLUVA
06/2022/12
zmluva
Anna Siedykh
27,00 EUR
14.04.2022
Predmet: zmluva o vytvorení diela
510210395
faktúra
Anna Rošková
52407632
100,00 EUR
16.08.2021
Predmet: aranžov.odrezk.rastl.- predn.História a rastliny v GMB
06/2022/22
zmluva
Anna-Mariia Kuch
50,00 EUR
03.05.2022
Predmet: zmluva o vytvorení diela
06/2022/18
zmluva
Anna-Mariia Kuch
50,00 EUR
14.04.2022
Predmet: zmluva o vytvorení diela
1
výpoveď
Anna Mária Blašková
21.07.2022
100220017
faktúra
Anna Mária Blašková
-300,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Dobropis k vystavenej faktúre č. 100220015 na základe zmluvy o prenájme 08/2022/07
100220015
faktúra
Anna Mária Blašková
300,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o prenájme 08/2022/07
08/2022/07
zmluva
Anna Mária Blašková
300,00 EUR
01.06.2022
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
520220038
faktúra
Anna Jermolaewa
100,00 EUR
13.05.2022
Predmet: prednáška k výstave Bartoš 4.5.2022
510210935
faktúra
Anna Jermolaewa
350,00 EUR
17.01.2022
Predmet: spolupráca na Celko je menší ako súčet
O/20/2025
objednávka
Anna Gondová
GSVKUJHJ
1 200,00 EUR
19.03.2025
Predmet: vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti
21/2024/01
zmluva
Anna Gondová
3 000,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Príkazná zmluva
08 / 2012 / 25
zmluva
Anna Gondášová
31746705
140,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Prenájom priestorov
O/155/2025
objednávka
Anna Dorošenková
GSVKTOLI
300,00 EUR
19.03.2025
Predmet: vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti
06/2025/47
zmluva
Anna Dorošenková
300,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
520230122
faktúra
Anna Daučíková
200,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Výpožička diela - výstava SETE+SETE 06.12.2023 - 24.03.2024
291/2023
zmluva
Anna Daučíková
200,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke výtvarných diel
O/613/2023
objednávka
Anna Daučíková
200,00 EUR
10.11.2023
Predmet: honorár pre autora - Anna Daučíková- výstava SETE + SETE
510160240
faktúra
Anna Beniaková
180,00 EUR
12.10.2016
Predmet: preklad textu Rodin
510240966
faktúra
ANJEL - metrový textil, s.r.o.
36585271
90,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Textilný materiál pre vernisáž J. Schubert
O/701/2024
objednávka
ANJEL - metrový textil, s.r.o.
36585271
90,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Nákup textliného materiálu pre vernisáž výstavy Július Schubert
510240079
faktúra
ANJEL - metrový textil, s.r.o.
36585271
44,05 EUR
18.04.2024
Predmet: Textilný materiál - Brat. fašiangy
510190198
faktúra
Anežka Šimková
400,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Rozlomená doba
06/2019/05
zmluva
Anežka Šimková
400,00 EUR
23.05.2019
Predmet: zmluva o vytvorení diela
510220446
faktúra
Anetta Mona Chisa
9 000,00 EUR
22.07.2022
Predmet: um.dielo TOTEM
03/2022/06
zmluva
Anetta Mona Chisa
9 000,00 EUR
21.07.2022
Predmet: Zmluva o vytvorení diela
510210867
faktúra
Anetta Mona Chisa
500,00 EUR
17.01.2022
Predmet: sitepecific sit.-fotog.text o prachu
O/428/2024
objednávka
Aneta Marko
GSVKYNYM
1 000,00 EUR
27.10.2024
Predmet: vedenie školských vzdelávacích programov (FPU, sept-dec)
06/2024/80
zmluva
Aneta Marko
1 000,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
O/350/2024
objednávka
Aneta Marko
GSVKYNYM
50,00 EUR
09.07.2024
Predmet: vedenie školských vzdelávacích programov (FPU, jún)
06/2024/63
zmluva
Aneta Marko
120,00 EUR
19.06.2024
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
520230133
faktúra
André Parente
250,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Vystavnie diela autra - SETE+SETE
12/2023/04
zmluva
André Parente
250,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Licenčná zmluva č. 12/2023/04
O/683/2023
objednávka
André Parente
250,00 EUR
10.11.2023
Predmet: vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti 92312200-3
O/743/2023
objednávka
André Komatsu
450,00 EUR
31.12.2023
Predmet: Honorár pre André Komatsu za účasť na výstave SETE SETE
520230135
faktúra
André Komatsu
362,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Vystavenie diel autora - Lingua Franca
12/2023/09
zmluva
André Komatsu
362,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Licenčná zmluva
12/2023/07
zmluva
André Komatsu
3 000,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Licenčná zmluva/License Agreement
08/2017/08
zmluva
Andrej M. Kanja
180,00 EUR
15.05.2017
Predmet: zmluva o prenájme priestorov
08/2019/11
zmluva
Andrej Marek Kaňa
200,00 EUR
15.04.2019
Predmet: zmluva o prenájme priestorov
169
objednávka
Andrej Koška, Direkt
37184091
850,00 EUR
17.10.2012
Predmet: dodanie komponentov a inštaláciu vysokorýchlostného internetového pripojenia pre digitalizáciu objektov
510130129
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
21.05.2013
Predmet: softvérový paušál 4/2013
510130090
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
21.05.2013
Predmet: softvérový paušál
510130056
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
21.05.2013
Predmet: softvérový paušál 2/2013
510130023
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
21.05.2013
Predmet: softvérový paušál 1/2013
510120470
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
21.05.2013
Predmet: softwérový paušál 12/2012
510120471
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
58,50 EUR
19.02.2013
Predmet: preprogramovanie telef.ústrední
510120448
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
19.02.2013
Predmet: softwérový paušál 10/2012
510120418
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
858,60 EUR
19.02.2013
Predmet: softwérový paušál 10/2012
510120412
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
19.02.2013
Predmet: softwérový paušál 10/2012
510120324
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
17.10.2012
Predmet: softwérový paušál 08-2012
510120205
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
20.09.2012
Predmet: Softver.servis
510120161
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
20.09.2012
Predmet: Softver.servis
510120108
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Softver.servis
510120075
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
360,00 EUR
04.05.2012
Predmet: sovtwear.paušál
510120062
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Softver.paušál 02/2012
510120023
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
04.05.2012
Predmet: softver.paušál/1
O/182/2022
objednávka
Andrej Kapcár
120,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Preklad zmlúv do nemeckého jazyka
510220171
faktúra
Andrej Kapcár
120,00 EUR
13.05.2022
Predmet: preklad do NJ -12 NS
06/2022/13
zmluva
Andrej Kapcár
120,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Zmluva o vytvorení diela
510210599
faktúra
Andrej Kapcár
30,00 EUR
22.10.2021
Predmet: preklad text. k výstave do NJ
06/2021/53
zmluva
Andrej Kapcár
30,00 EUR
18.10.2021
Predmet: Zmluva o vytvorení diela
510210414
faktúra
Andrej Kapcár
70,00 EUR
16.08.2021
Predmet: spriev.texty v NJ Salvator
06/2021/34
zmluva
Andrej Kapcár
70,00 EUR
02.08.2021
Predmet: zmluva o vytvorení diela
510150542
faktúra
Andrej Dúbravský
381,30 EUR
14.07.2016
Predmet: vyučt.KP Dubravský
510150496
faktúra
Andrej Dúbravský
2 500,00 EUR
12.05.2016
Predmet: Dúbravský-nák.um.diela
03/2015/03
zmluva
Andrej Dúbravský
2 500,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Kúpna zmluva
07/2015/01
zmluva
Andrej Dúbravský
0,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Zmluva o spolupráci
07/2014/26
zmluva
Andrej Dúbravský
0,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Zmluva o spolupráci
510210384
faktúra
andrej&andrej s.r.o.
47939206
400,00 EUR
16.08.2021
Predmet: skicovné viz.identita GMB súťaž
O/159/2021
objednávka
andrej & andrej s.r.o.
47939206
400,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Andrej & Andrej - skicovné Výzva na vizuálnu identitu
O/426/2024
objednávka
Andrea Vrtelová
GSVKUQJN
900,00 EUR
27.10.2024
Predmet: vedenie školských vzdelávacích programov (FPU, sept-dec)
06/2024/78
zmluva
Andrea Vrtelová
900,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie