obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
123/2019
faktúra
ZMOS
00584614
537,00 EUR
26.09.2019
Predmet: členské rok 2019
393/2018
faktúra
ZMOS
89,68 EUR
22.01.2019
Predmet: členský rok 2019
232/2018
faktúra
ZMOS
544,00 EUR
08.01.2019
Predmet: členské rok 2018
344/2017
faktúra
ZMOS
00584614
89,76 EUR
06.02.2018
Predmet: členské 2018
120/2017
faktúra
ZMOS
00584614
542,00 EUR
22.08.2017
Predmet: členské rok 2017
380/2016
faktúra
ZMOS
00584614
89,43 EUR
03.01.2017
Predmet: členské 2017
272/2016
faktúra
ZMOS
00584614
90,91 EUR
02.01.2017
Predmet: členské
067/2017
faktúra
ZMOGAM
104,00 EUR
12.06.2017
Predmet: členské 2017
20240059
faktúra
Združenie obci Mikroregión pri Slanej
246,00 EUR
16.04.2025
Predmet: vyhotovenie sociálneho posudku
2/24/047
faktúra
Zber surovín Albert s.r.o.
44924941
310,20 EUR
19.11.2024
Predmet: betonárska ocel
79/2018
faktúra
Zber surovín Albert
44924941
284,40 EUR
12.07.2018
Predmet: drevo na oú
028/2017
faktúra
Zber surovín Albert
44924941
222,60 EUR
10.02.2017
Predmet: drevené brikety
421/2016
faktúra
Zber surovín Albert
44924941
222,60 EUR
04.01.2017
Predmet: tovar oú
342/2016
faktúra
Zber surovín Albert
44924941
189,00 EUR
03.01.2017
Predmet: materiál oú
339/2015
faktúra
Zber surovín Albert
44924941
157,50 EUR
05.03.2016
Predmet: drevené brikety oú
ARM720230024401
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
611,10 EUR
22.12.2023
Predmet: Veža na hranie
002
oznam
XANAX, s.r.o
47024437
83 522,90 EUR
03.03.2020
Predmet: dodatok č. 1 Zmluve o dielo
001
oznam
XANAX, s.r.o
47024437
96 360,74 EUR
03.03.2020
Predmet: zmluva o dielo
322/2018
faktúra
XANAX, s.r.o
73 522,90 EUR
21.01.2019
Predmet: Rekonštrukcia miestnej komunikácie
321/2018
faktúra
XANAX, s.r.o
47024437
10 000,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Rekonštrukcia miestnej komunikácií
403/2018
faktúra
Wolters Kluwer
149,00 EUR
22.01.2019
Predmet: tovar zš
335/2017
faktúra
Wolters Kluwer
31348262
126,48 EUR
06.02.2018
Predmet: MŠ direktor
361/2016
faktúra
Wolters Kluwer
31348262
111,76 EUR
03.01.2017
Predmet: časopis mš
261/2015
faktúra
Wolters Kluwer
31348262
111,74 EUR
12.11.2015
Predmet: časopis mš
260/2014
faktúra
Wolters Kluwer
31348262
66,00 EUR
21.01.2015
Predmet: manažment školy
202400919
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
90,00 EUR
19.03.2024
Predmet: aktualizácia softvéru
202304790
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
25.12.2023
Predmet: prevádzkový poplatok za web
202304546
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
85,44 EUR
22.12.2023
Predmet: balík služieb Štart
202304307
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
42,00 EUR
22.12.2023
Predmet: nastavenie webu
202304308
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
144,00 EUR
22.12.2023
Predmet: školenie
202303535
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
747,84 EUR
21.12.2023
Predmet: grafická aktualizácia webu
202300744
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
90,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Aktualizácia softvéru webyportál 002-rok
202404747
faktúra
Weby group, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
19.11.2024
Predmet: prevádzkový poplatok
202404487
faktúra
Weby group, s.r.o.
36046884
85,44 EUR
19.11.2024
Predmet: webhosting
23/2019
faktúra
WEBYGROUP
36046884
90,00 EUR
24.09.2019
Predmet: aktualizácia softvéru
229/2018
faktúra
WEBYGROUP
21,18 EUR
08.01.2019
Predmet: prevádzkový poplatok
215/2018
faktúra
WEBYGROUP
85,44 EUR
08.01.2019
Predmet: ročný poplatok
19/2018
faktúra
WEBYGROUP
36046884
90,00 EUR
03.05.2018
Predmet: aktualizácia softvéru
179/2017
faktúra
WEBYGROUP
36046884
21,18 EUR
18.10.2017
Predmet: prevádzkový poplatok
172/2017
faktúra
WEBYGROUP
36046884
85,44 EUR
18.10.2017
Predmet: internetova stránka rocny poplatok
021/2017
faktúra
WEBYGROUP
36046884
90,00 EUR
10.02.2017
Predmet: aktualizácia softvéru
205/2016
faktúra
WEBYGROUP
36046884
22,50 EUR
10.11.2016
Predmet: doména
204/2016
faktúra
WEBYGROUP
36046884
85,44 EUR
10.11.2016
Predmet: Balik štart
171/2016
faktúra
WEBYGROUP
36046884
102,00 EUR
05.11.2016
Predmet: školenie
24/2016
faktúra
Weby group
36046884
90,00 EUR
03.05.2016
Predmet: aktualizácia softweru
203/2015
faktúra
Weby group
36046884
22,50 EUR
11.11.2015
Predmet: doména prevádzkový poplatok
192/2015
faktúra
Weby group
36046884
258,00 EUR
11.11.2015
Predmet: služby oú
171/2015
faktúra
Weby group
36046884
85,44 EUR
01.09.2015
Predmet: balík služieb
3/2019
faktúra
Webex digital s.r.o
48329461
205,00 EUR
24.09.2019
Predmet: služby
258/2024
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
342,00 EUR
16.04.2025
Predmet: protipožiarna ochrana
238/2024
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
372,00 EUR
16.04.2025
Predmet: situačné zakreslenie prevládajúcich vetrov
411/2023
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
3 627,60 EUR
16.01.2024
Predmet: ČOV Dubovec 650
113/2023
faktúra
W-Control, s.r..
36804207
3 627,60 EUR
27.06.2023
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácia I. čiastka
293/17
faktúra
Vytnes, s.r.o
47437219
75,42 EUR
30.01.2018
Predmet: tovar zš
221/2017
faktúra
Vytnes, s.r.o
47437219
116,88 EUR
28.11.2017
Predmet: tovar na akciu
245/2015
faktúra
Vytnes
47437219
73,26 EUR
12.11.2015
Predmet: tovar na akciu
65/2015
faktúra
Vytnes
97,30 EUR
13.07.2015
Predmet: tovar oú
176/2014
faktúra
Vytnes
47437219
57,10 EUR
09.10.2014
Predmet: školské pomôcky mš
151/2014
faktúra
Vytnes
47437219
37,87 EUR
09.10.2014
Predmet: tovar na akciu
2024129
faktúra
VYS s.r.o.
52492125
210,00 EUR
20.11.2024
Predmet: dezinsekcia deratizácia
2023014
faktúra
VYS s.r.o.
52492125
168,00 EUR
18.05.2023
Predmet: deratizácia
4480837243
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
16.01.2024
Predmet: plyn
4414786820
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
28.12.2023
Predmet: plyn
4464911062
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
28.12.2023
Predmet: plyn
4484279972
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
28.12.2023
Predmet: plyn
4810032160
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
25.12.2023
Predmet: plyn
4447267452
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
25.12.2023
Predmet: plyn
4445173560
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
25.12.2023
Predmet: plyn
4451367591
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
22.12.2023
Predmet: plyn
4487648606
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
27.06.2023
Predmet: plyn
4414740989
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
18.05.2023
Predmet: plyn
4430758887
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
17.05.2023
Predmet: plyn
353/2017
faktúra
Výbor rady ZO v ZŠ Ul. Dobšinského
20,00 EUR
06.02.2018
Predmet: poplatok
312/2018
faktúra
VV Komplex
43288103
2 380,00 EUR
21.01.2019
Predmet: tovar zs
255/2018
faktúra
Volcano
33207763
240,00 EUR
08.01.2019
Predmet: tovar ou
239/2017
faktúra
Volcano
36247570
320,00 EUR
28.11.2017
Predmet: ochranný gél
20240069
faktúra
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux
33545413
190,39 EUR
20.11.2024
Predmet: potreby pre ozdoby
20240065
faktúra
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux
33545413
78,00 EUR
20.11.2024
Predmet: obrusy
20230070
faktúra
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux
33545413
78,00 EUR
28.12.2023
Predmet: obrusy PVC
291/2016
faktúra
Vlasta Ostrihoňová
33545413
63,80 EUR
02.01.2017
Predmet: materiál zš