organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7117
Dokumenty:
zobraziť na stránke
96/2024
objednávka
Didactive.sk s.r.o.
50201069
223,20 EUR
20.12.2024
Predmet: Spájateľné kocky pre deti navštevujúce PPV
74/2021
objednávka
Detskýeshop s.r.o.
04345436
675,36 EUR
21.11.2021
Predmet: Detské kufríky a peračníky pre 5-6 ročné deti prípravných tried.
172/2021
faktúra
Detskyeshop s.r.o.
04345436
671,58 EUR
07.12.2021
Predmet: Nákup školských potrieb pre 5-6 ročné deti (peračník a kufrík) v počte 42 ks.
SF06/2024
faktúra
Detská organizácia FRIGO
35545054
288,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Jednodňový poznávací výlet na vianočné trhy do Zakopaného pre zamestnancov MŠ
SF06/2024
objednávka
Detská organizácia FRIGO
35545054
288,00 EUR
29.11.2024
Predmet: Jednodňový poznávací zájazd na vianočné trhy do Zakopaného pre zamestnancov MŠ
SF05/2023
faktúra
Detská organizácia FRIGO
35545054
465,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Vianočný zájazd do Krakowa pre zamestnancov MŠ
SF4/2022
objednávka
Detská organizácia FRIGO
35545054
700,00 EUR
11.10.2022
Predmet: Zájazd na vianočné trhy v Budapešti dňa 10.12.2022 pre zamestnancov MŠ hradené zo sociálneho fondu.
192/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
1 614,70 EUR
30.12.2024
Predmet: Elektrospotrebiče pre MŠ a ŠJ
91/2024
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
1 614,70 EUR
18.12.2024
Predmet: Elektrospotrebiče pre MŠ a ŠJ
51/2022
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
123,00 EUR
25.04.2022
Predmet: Tlačiareň atramentová Epson EcoTank vysúťažená v rámci prieskumu trhu.
17/2022
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
123,00 EUR
12.04.2022
Predmet: Tlačiareň EPSON ECOTANK L1250 do riaditeľne.
80/2021
faktúra
Daffer spol. s r.o.
36320439
11,80 EUR
20.06.2021
Predmet: Obálky B6 s doručenkou do vlastných rúk a opakovaným doručením.
32/2021
objednávka
Daffer spol. s r.o.
36320439
11,80 EUR
07.06.2021
Predmet: Obálky s doručenkou do vlastných rúk opakované doručenie.
101/2018
faktúra
DAFA trans s.r.o.
47442182
40,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Autobusová preprava detí
45/2018
objednávka
DAFA trans s.r.o.
47442182
40,00 EUR
21.06.2018
Predmet: Preprava detí mikrobusom na Košický hrad - Kavečany
68/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
18.06.2025
Predmet: Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR za 06/2025
52/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
14.05.2025
Predmet: Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR za 05/2025
37/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
15.04.2025
Predmet: Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 04/2025
24/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
13.03.2025
Predmet: Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR za 03/2025
13/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
26.02.2025
Predmet: Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 02/2025
03/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
06.02.2025
Predmet: Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 01/2025
157/2024
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
16.12.2024
Predmet: Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 4. kvartál 2024
111/2024
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
02.10.2024
Predmet: Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 3. kvartál 2024
74/2024
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
28.06.2024
Predmet: Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 2. kvartál 2024
28/2024
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
10.04.2024
Predmet: Výkon funkcie zodpovednej osoby 1.kvartál 2024
23/2024
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
72,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Školenie kybernetická bezpečnosť
09/2023
objednávka
CUBS plus, s.r.o.
46943404
72,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Školenie - kybernetická bezpečnosť podľa zákona č. 69/2018 Z.z.
168/2023
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
12.01.2024
Predmet: CUBS - platba za zazmluvnené služby 3/4
149/2023
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
04.01.2024
Predmet: Platba za služby 4/4 2023
76/2023
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
27.07.2023
Predmet: CUBS - platba za zazmluvnené služby 2/4
24/2023
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
24.04.2023
Predmet: CUBS - platba za zazmluvnené služby 1/4
178/2022
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
14.01.2023
Predmet: CUBS-ochrana osobn. údajov služby za 4/4
134/2022
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
25.10.2022
Predmet: CUBS-ochrana osobn. údajov služby za 3/4
93/2022
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
08.08.2022
Predmet: vykonané práce v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb - ochrana FI 2/4 2022
41/2022
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
11.04.2022
Predmet: Vykonané práce v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb - ochrana osobných údajov FO za 1-3/2022
179/2021
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
22.12.2021
Predmet: Poplatok za služby zodp. osoby OOU za 10,11,12/2021
139/2021
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
16.10.2021
Predmet: Platba za služby 3/4 2021
101/2021
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
21.08.2021
Predmet: Platba za služby 2/4 2021.
42/2021
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
21.04.2021
Predmet: Platba za zazmluvnené služby 1/4 2021.
188/2020
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
14.12.2020
Predmet: Práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb za 10-12/2020
143/2020
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
09.10.2020
Predmet: Práce vykonané v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb za 07-09/2020
125/2020
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
108,00 EUR
07.09.2020
Predmet: Vypracovanie aktualizácie dokumentácie v zmysle zmluvy
84/2020
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
07.07.2020
Predmet: Práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb za mesiace 04-06/2020
04/2020
zmluva
CUBS plus, s.r.o.
46943404
108,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie aktualizácie dokumentácie
33/2020
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
08.04.2020
Predmet: Práce vykonané v zmysle Zmluvy za mesiace 01-03/2020
203/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
12.12.2019
Predmet: Faktúra za vykonané práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb za mesiace 10-12/2019
161/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
10.10.2019
Predmet: Práce vykonané v zmysle zmluvy za obdobie 07-09/2019
136/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
42,00 EUR
14.09.2019
Predmet: Vypracovanie smernice
57/2019
objednávka
CUBS plus, s.r.o.
46943404
42,00 EUR
08.08.2019
Predmet: Objednávka vzorovej smernice
104/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
08.07.2019
Predmet: Práce vykonané v zmysle zmluvy - zodpovedná osoba
za obdobie 04-06/2019
50/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
05.04.2019
Predmet: Práce vykonané v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb
225/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
11.12.2018
Predmet: Vykonané práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb, poskytnutie súčinnosti za obdobie 10-12/2018
188/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
300,00 EUR
25.10.2018
Predmet: Vstupný audit a vypracovanie dokumentácie
173/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
11.10.2018
Predmet: Poskytovanie služieb v zmysle zmluvy
113/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
45,60 EUR
12.07.2018
Predmet: Vykonané práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb
za 05/2018 a 06/2018
02/2018
zmluva
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
03.05.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb - zodpovedná osoba
01/2018
zmluva
CUBS plus, s.r.o.
46943404
300,00 EUR
03.05.2018
Predmet: Zmluva o dielo - vstupný audit a vypracovanie dokumentácie
30/2018
objednávka
CUBS plus, s.r.o.
46943404
482,40 EUR
25.04.2018
Predmet: Audit, vypracovanie dokumentácie, poskytovanie služieb externej zodp. osoby
149/2017
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
60,00 EUR
19.10.2017
Predmet: Vypracovanie aktualizácie Bezpečnostného projektu
142/2018
faktúra
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
241,87 EUR
13.09.2018
Predmet: Vybavenie výdajne jedla 2.tr. EP
48/2025
faktúra
CORA GASTRO s.r.o.
44857187
132,08 EUR
14.05.2025
Predmet: Kastról 22 L, classic, antikor a veko pre ŠJ
13/2025
objednávka
CORA GASTRO s.r.o.
44857187
132,08 EUR
28.04.2025
Predmet: Kastol 22 L a veko, antikor pre ŠJ
61/2018
objednávka
CORA GASTRO s.r.o.
44857187
241,87 EUR
16.08.2018
Predmet: Vybavenie výdajne jedla - EP
216/2021
faktúra
Cora gastro s.r.o.
44857187
595,49 EUR
22.01.2022
Predmet: Samostatný kotlík 30l do kuchyne.
103/2021
objednávka
Cora gastro s.r.o.
44857187
595,49 EUR
30.12.2021
Predmet: Kotlík samostatný 30litrový pre RE22 do kuchyne ŠJ.
SF01/2025
faktúra
COOL Plus s.r.o.
47749032
78,00 EUR
14.04.2025
Predmet: 2 dráhy bowlingu pre zamestnancov MŠ pri príležitosti oslavy Dňa učiteľov
SF03/2025
objednávka
COOL Plus s.r.o.
47749032
78,00 EUR
04.04.2025
Predmet: 2 dráhy bowlingu pre zamestnancov MŠ pri príležitosti oslavy Dňa učiteľov
SF01/2024
faktúra
COOL Plus s.r.o.
47749032
57,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Prenájom bowlingových dráh pre zamestnancov MŠ - Deň učiteľov
SF02/2024
objednávka
COOL Plus s.r.o.
47749032
57,00 EUR
26.04.2024
Predmet: Bowling pre zamestnancov MŠ pri príležitosti Dňa učiteľov
SF 10/2018
faktúra
COOL Plus s.r.o.
47749032
60,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Prenájom bowlingových dráh dňa 29.6.2018
SF01/2023
faktúra
Cool Plus, s.r.o.
47749032
54,00 EUR
24.04.2023
Predmet: Cool Plus - bowling - Deň učiteľov
SF02/2023
objednávka
Cool Plus s.r.o.
47749032
54,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Objednávka dvoch bowlingových dráh pri príležitosti osláv Dňa učiteľov pre zamestnancov MŠ.
SF02/2022
faktúra
Cool Plus s.r.o.
47749032
572,16 EUR
11.04.2022
Predmet: Občerstvenie a bowling pre zamestnancov MŠ pri príležitosti oslavy Dňa učiteľov.
SF2/2022
objednávka
Cool Plus s.r.o.
47749032
573,00 EUR
30.03.2022
Predmet: Objednávka na bowling a občerstvenie pri posedení pri príležitosti ku dňu učiteľov
SF 04/2018
objednávka
COOL Bowling
36174050
60,00 EUR
26.06.2018
Predmet: Bowling pre zamestnancov MŠ zo SF
SF04/2024
faktúra
CKM SYTS
195,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Preukazy ITIC v mobile pre pedagogických zamestnancov MŠ
SF04/2024
objednávka
CKM SYTS
195,00 EUR
31.10.2024
Predmet: ITIC preukazy v mobile pre pedagogických zamestnancov
91/2022
faktúra
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
35998407
102,80 EUR
08.08.2022
Predmet: Registračný poplatok - Zelená škola - pojračovanie
45/2020
faktúra
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
35998407
72,70 EUR
18.05.2020
Predmet: Registračný poplatok do programu Zelená škola na šk. rok 2020/21
13/2020
objednávka
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
35998407
72,70 EUR
30.04.2020
Predmet: Registrácia do programu Zelená škola na šk. rok 2020/21