obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
061/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
71,71 EUR
25.04.2019
Predmet: 8227722888
Telekomunikačné služby
047/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
23,41 EUR
02.04.2019
Predmet: 8227142968
Telekomunikačné služby
037/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
120,78 EUR
02.04.2019
Predmet: 8226002767
Telekomunikačné služby
031/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
68,88 EUR
02.04.2019
Predmet: 8225679383
Telekomunikačné služby
017/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
23,28 EUR
01.04.2019
Predmet: 8225106590
Telekomunikačné služby
006/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
115,03 EUR
01.04.2019
Predmet: 8223975873
Telekomunikačné služby
26/2018
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
24/2018
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
20/2014
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -služba Mobilný internet
19/2014
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet
16/2014
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
15/2014
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
14/2014
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
08/2014
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
07/2014
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
07/2012
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
185/2022
faktúra
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
16 800,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Projektová dokumentácia - Výstavba materskej škôlky v obci Vtáčkovce
063/2022
objednávka
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
16 800,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u vás projektovú dokumentáciu MŠ
005/2022
zmluva
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
0,00 EUR
01.03.2022
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č- 32020SMC
078/2021
zmluva
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
0,00 EUR
22.12.2021
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve o dielo
047/2020
zmluva
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
0,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 32020SMC
027/2020
zmluva
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
0,00 EUR
23.07.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2020/SMC
021/2020
zmluva
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
16 800,00 EUR
27.04.2020
Predmet: Zmluva o dielo - Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre výstavbu MŠ v obci Vtáčkovce
061/2021
zmluva
Slávka
1 407,00 EUR
07.10.2021
Predmet: kúpna zmluva pozemok SLA
06/2014
zmluva
Skupina dodávateľov EKO SVIP s.r.o. a Doprastav, a.s.
36 449 717
1 446 361,12 EUR
25.03.2019
Predmet: Dodatok č.1 ku zmluve o dielo
Regenerácia sídla Vtáčkovce- Infraštruktúra B4
05/2012
zmluva
Skupina dodávateľov EKO SVIP s.r.o. a Doprastav, a.s.
36 449 717
1 445 992,70 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o dielo - ,,Regenerácia sídla Vtáčkovce- Infraštruktúra B4"
123/2020
objednávka
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
818,72 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás stoličky.
307/2020
faktúra
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
818,72 EUR
05.12.2020
Predmet: Stoličky ZŠ
297/2019
faktúra
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
369,60 EUR
28.11.2019
Predmet: Školské lavice
130/2019
objednávka
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
369,50 EUR
28.11.2019
Predmet: Školské lavice
048/2019
objednávka
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
48,12 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás materiál do ZŠ
117/2019
faktúra
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
48,12 EUR
29.06.2019
Predmet: 1745247
Materiál
214/2020
faktúra
ŠKODY s. r. o.
46756507
720,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Stoly ZŠ
074/2020
objednávka
ŠKODY s. r. o.
46756507
720,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u vás stoly.
057/2019
objednávka
Signo, s. r. o.
43930824
48,60 EUR
29.06.2019
Predmet: objednávame si u Vás vlajky a zástavy
142/2019
faktúra
Signo, s. r. o.
43930824
48,60 EUR
29.06.2019
Predmet: 190875
Vlajky a zástavy
01/2015
zmluva
ŠIDELKA Dezider
10 000,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
209/2022
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
20,84 EUR
29.06.2022
Predmet: Osvedčenia pre MŠ
071/2022
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
20,84 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u vás tlačivá
335/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
11,06 EUR
02.11.2021
Predmet: Tlačivá ZŠ
130/2021
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
23,63 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás tlačivá pre MŠ.
123/2021
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
25,42 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske
potreby pre ZŠ.
108/2021
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
52,91 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás Kancelárske
potreby.
323/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
23,63 EUR
01.09.2021
Predmet: Tlačivá MŠ
311/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
25,42 EUR
01.09.2021
Predmet: Katalógové listy žiaka ZŠ
268/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
52,91 EUR
16.07.2021
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
247/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
14,70 EUR
08.10.2020
Predmet: Klasifikačné záznamy
089/2020
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
14,70 EUR
08.10.2020
Predmet: Klasifikačné záznamy.
179/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
31,91 EUR
06.08.2020
Predmet: Vysvedčenia ZŠ
012/2020
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
69,11 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás kancelárske potreby ZŠ
041/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
69,11 EUR
28.02.2020
Predmet: Kancelárske potreby
234/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
14,12 EUR
17.10.2019
Predmet: Klasifikačné záznamy ZŠ
100/2019
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
14,12 EUR
16.10.2019
Predmet: Klasifikačné záznamy ZŠ
080/2019
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
52,30 EUR
01.08.2019
Predmet: Triedne knihy
180/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
52,30 EUR
01.08.2019
Predmet: 1192205800
Triedne knihy
059/2019
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
26,40 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vysvedčenia.
146/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
26,40 EUR
29.06.2019
Predmet: 1192203469
Vysvedčenia ZŠ
014/2019
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
33,30 EUR
02.04.2019
Predmet: Vysvedčenia ZŠ
034/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
33,30 EUR
02.04.2019
Predmet: 1192200672
Vysvedčenia
077/2019
objednávka
ŠERF, s.r.o.
36421677
190,80 EUR
01.08.2019
Predmet: Spracovanie dokumentácie PZS
021/2019
zmluva
ŠERF, s.r.o.
36 421 677
159,00 EUR
21.05.2019
Predmet: ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ODBORNÉHO DOHĽADU NAD PRACOVNÝMI PODMIENKAMI
176/2019
faktúra
ŠERF s.r.o
36421677
190,80 EUR
01.08.2019
Predmet: 2019442
Sprac. dok.zdrav.služba
001/2022
zmluva
Šárka
400,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Príkazná zmluva
154/2022
faktúra
RVC
31268650
22,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Seminár ZŠ.
141/2022
faktúra
RVC
31268650
39,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Seminár MŠ.
112/2022
faktúra
RVC
31268650
22,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Seminár.
034/2022
faktúra
RVC
31268650
126,30 EUR
02.03.2022
Predmet: Členský príspevok RVC na rok 2022.
013/2022
faktúra
RVC
31268650
22,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Seminár ZŠ
486/2021
faktúra
RVC
31268650
22,00 EUR
23.12.2021
Predmet: Seminár
447/2021
faktúra
RVC
31268650
22,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Seminár
351/2021
faktúra
RVC
31268650
22,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Seminár
247/2021
faktúra
RVC
31268650
310,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Seminár
221/2021
faktúra
RVC
31268650
235,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Seminár
078/2021
faktúra
RVC
31268650
22,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Seminár ZŠ
054/2021
faktúra
RVC
31268650
22,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Seminár
011/2021
faktúra
RVC
31268650
123,60 EUR
23.01.2021
Predmet: Členské 2021
035/2020
faktúra
RVC
31268650
20,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Seminár
019/2020
faktúra
RVC
31268650
60,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Seminár EGOVERNMENT
018/2020
faktúra
RVC
31268650
20,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Seminár susedské spory
017/2020
faktúra
RVC
31268650
40,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Seminár odmeňovanie