obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
485/2021
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
207,80 EUR
23.12.2021
Predmet: Oprava elektri. zar.ZŠ
425/2021
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
294,82 EUR
11.12.2021
Predmet: Oprava elekt.zariadení ZŠ
172/2021
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
294,82 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás opravu elektrických zariadení.
399/2021
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
56,40 EUR
02.11.2021
Predmet: Pripojenie kábla v OcU
129/2021
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
477,98 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás opravu
elektrických zariadení v ZŠ
321/2021
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
477,98 EUR
01.09.2021
Predmet: Oprava elekt. zariadení ZŠ
023/2021
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
404,68 EUR
09.03.2021
Predmet: Oprav sviet.,vian.vyz.dem
006/2021
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
404,68 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u vás opravu svietidiel
001/2021
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
1 149,62 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás revíziu elektriny v ZŠ.
012/2021
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
1 149,62 EUR
23.01.2021
Predmet: Revízia elektriny ZŠ
134/2020
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
227,34 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás vianočnú výzdobu.
347/2020
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
836,96 EUR
05.12.2020
Predmet: Oprava elek. zariadení ZŠ
346/2020
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
227,34 EUR
05.12.2020
Predmet: Vianočná výzdoba
217/2020
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
143,26 EUR
06.08.2020
Predmet: Oprava elektrických zar.
192/2020
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
86,62 EUR
06.08.2020
Predmet: Oprava elektrických zar. ZŠ
188/2020
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
593,71 EUR
06.08.2020
Predmet: Oprava osvetlenia
070/2020
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
86,62 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u Vás opravu
elektrických zariadení v ZŠ
068/2020
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
593,71 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u vás opravu svietidiel
161/2020
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
152,62 EUR
29.05.2020
Predmet: Verejne osvetlenia údržba
064/2020
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
152,62 EUR
29.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás údržbu verejného osvetlenia
040/2020
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
276,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás revíziu elektriny
ZŠ .
100/2020
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
276,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Revízia elektriny ZŠ
031/2020
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
171,54 EUR
28.02.2020
Predmet: Demontáž vianočného osvetlenia
149/2019
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
473,47 EUR
29.01.2020
Predmet: Elektroinštalačné práce ZŠ
148/2019
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
259,08 EUR
29.01.2020
Predmet: Oprava elektrických zariadení Vianočná
výzdoba
361/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
473,47 EUR
25.01.2020
Predmet: Oprava elektroin. ZŠ
360/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
259,08 EUR
25.01.2020
Predmet: Vianočná výzdoba
334/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
347,32 EUR
25.01.2020
Predmet: Oprava verej.osvetlenia
230/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
185,17 EUR
17.10.2019
Predmet: Oprava elek. zariadení
099/2019
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
185,17 EUR
16.10.2019
Predmet: Oprava elektrických zariadení ZŠ
088/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
60,82 EUR
25.04.2019
Predmet: 2019029
Oprava VO
034/2019
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
60,82 EUR
24.04.2019
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
025/2019
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
62,02 EUR
02.04.2019
Predmet: Oprava elektrických zariadení na verejnom osvetlení
004/2019
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
60,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Oprava elektrických zariadení kotol
054/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
62,02 EUR
02.04.2019
Predmet: 2019021
Oprava elek. zariadení
007/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
60,00 EUR
01.04.2019
Predmet: 2019002
Oprava elek. zariadení
28/2014
zmluva
Stanislav Rusnák
10700722
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: RÁMCOVÁ ZMLUVA
vykonávanie revízii elektroinštalácie, bleskozvodov a elektrických spotrebičov odstránenie závad elektroinštalácie a bleskozvodov zistených pri revízii na základe požiadavky odberateľa - opravy, montáž, dodávka elektroinštalačného materiálu, servis elektrických zariadení
03/2012
zmluva
Stanislav Rusnák
10700722
2 631,49 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o dielo. Dodávka a montáž elektroinštalácie elektrických zariadení pri rekonštrukcii objektu hasičskej zbrojnice Vtáčkovce.
030/2021
zmluva
Stanislav Gábor
500,00 EUR
01.06.2021
Predmet: Príkazná zmluva
067/2021
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
0,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás 4 ks dreviny lipy malolistej.
111/2020
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
1 093,22 EUR
06.05.2020
Predmet: Výrub drevín
043/2020
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
1 093,22 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávam si u vás výrub stromov
053/2021
zmluva
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
35555777
0,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Inominantná zmluva
003/2022
faktúra
Spoločný OcU Beniakovce
691224
1 233,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Vložné v súlade s dohodou o zriadení spoločného úradu na základe počtu obyvateľov obce k 1.1.2021
217/2022
faktúra
Spoločný OcU
691224
1 128,36 EUR
20.07.2022
Predmet: Vložné 2/22
194/2022
faktúra
Spoločný OcU
691224
280,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Spracovanie miezd
129/2022
faktúra
Spoločný OcU
691224
294,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Spracovanie miezd.
081/2022
faktúra
Spoločný OcU
691224
231,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Spracovanie miezd
049/2022
faktúra
Spoločný OcU
691224
245,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Spracovanie miezd.
010/2022
faktúra
Spoločný OcU
691224
215,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Spracovanie miezd za 12/21
462/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
190,00 EUR
23.12.2021
Predmet: Spracovanie miezd
422/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
175,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Spracovanie miezd
386/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
175,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Spracovanie miezd
348/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
130,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Spracovanie miezd
312/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
116,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Spracovanie miezd
269/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
166,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Spracovanie miezd
260/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
1 196,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Vložné 2/2021
235/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
120,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Spracovanie miezd
200/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
125,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Spracovanie miezd
165/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
155,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Spracovanie miezd
115/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
125,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Spracovanie miezd
068/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
130,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Spracovanie miezd
026/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
250,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Správne poplatky 2/20
007/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
1 196,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Vložné 1/2021
374/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
175,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Spracovanie miezd
334/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
175,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Spracovanie miezd
299/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
225,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Spracovanie miezd
265/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
205,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Spracovanie miezd
240/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
155,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Spracovanie miezd
211/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
1 096,53 EUR
06.08.2020
Predmet: Vložné 2/20
210/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
250,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Vložné stavebné 1/20
209/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
190,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Spracovanie miezd
184/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
155,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Spracovanie miezd
157/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
150,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Spracovanie miezd
121/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
220,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Spracovanie miezd
082/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
170,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Spracovanie miezd
081/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
27,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Spracovanie miezd voľby
065/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
161,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Spracovanie miezd
024/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
206,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Spracovanie miezd
003/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
1 162,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Vložné 1/20