obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22150/8305427011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
24.05.2022
Predmet: Poplatky telefón
22151/8421097808
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Elektrina
22152/8421099470
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
30,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Elektrina - prečerpávačka ČOV
22153/07222022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
24.05.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 4/2022
22154/04052022
faktúra
Ondrej Kočan
47916494
678,30 EUR
24.05.2022
Predmet: Revízia elektrického zariadenia
22155/20220124
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
358,80 EUR
24.05.2022
Predmet: Stravovanie zamestnancov 4/2022
22156/7293167504
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
913,20 EUR
24.05.2022
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
22157/420040447
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
24.05.2022
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO
22158/420050461
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
1 716,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Elektrina VO
22159/7293640462
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 757,40 EUR
24.05.2022
Predmet: Elektrina - ČOV
22160/7294548644
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
31,44 EUR
24.05.2022
Predmet: Elektrina - Dom smútku
22161/7292228849
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
130,20 EUR
24.05.2022
Predmet: Elektrina - klzisko
22162/7292228848
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
387,29 EUR
24.05.2022
Predmet: Elektrina - OcÚ
22163/7293362663
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
244,39 EUR
24.05.2022
Predmet: Elektrina - ponorka Bunde
22164/112205589
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 505,16 EUR
24.05.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
22165/8305575158
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
111,19 EUR
24.05.2022
Predmet: Poplatky telefón
22166/8305575175
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,90 EUR
24.05.2022
Predmet: SIM karty VO
22167/20220260
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
137,40 EUR
24.05.2022
Predmet: Vlajka, zástava
22168/2222094
faktúra
LUX Prešov, s.r.o.
36478598
623,40 EUR
24.05.2022
Predmet: Umývanie okien
22169/12200264
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
30,00 EUR
26.05.2022
Predmet: Paušálny poplatok
22170/2022022
faktúra
ASFALTER, s.r.o
46075844
9 959,76 EUR
26.05.2022
Predmet: Pokladka asfaltového koberca MK
22171/420050493
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
646,60 EUR
26.05.2022
Predmet: Elektrina VO
22172/1560012892
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
20,40 EUR
30.05.2022
Predmet: Tlačivá matrika
22173/1022060336
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 6/2022
22174/1022062255
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 6/2022
22175/8697956194
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
893,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Zemný plyn
22176/420050558
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
24.06.2022
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO
22177/8406204173
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
30,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina
22178/2022
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
33,17 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina
22179/09452022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
24.06.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV
22180/2022050503
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
963,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
22181/12200310
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
30,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Paušálny poplatok
22182/8307280146
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
24.06.2022
Predmet: Poplatky telefón
22183/8307229869
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
24.06.2022
Predmet: Poplatky telefón
22184/7293960691
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 949,44 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina
22185/7292231056
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
133,44 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina
22186/7292231055
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
389,68 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina
22187/7292947815
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
730,79 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina
22188/202229
faktúra
Etudy Média Art
42089646
390,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Zábavný program - Deň detí
22189/20220155
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
425,10 EUR
24.06.2022
Predmet: Stravovanie zamestnancov
22190/7293054710
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
1 090,32 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina
22191/112208026
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 116,62 EUR
24.06.2022
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
22192/8307429355
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Poplatky telefón
22193/8307429377
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,34 EUR
24.06.2022
Predmet: SIM karty VO
22194/20221
faktúra
Marek Rigas
54668271
612,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Výkopové práce
22195/420060613
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
458,72 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina VO
22196/420060631
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
-576,70 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra
22197/2022060576
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
732,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
22198/9122
faktúra
Štefan Vaško - ES
41064992
1 782,36 EUR
30.06.2022
Predmet: Oprava manipulačnej plošiny pre čerpadlá ČOV
22199/04062022
faktúra
Ondrej Kočan
47916494
824,79 EUR
30.06.2022
Predmet: Revízia elektrických zariadení
22200/2022060615
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
939,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
22201/1022070347
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 7/2022
22202/1022072248
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 7/2022
22203/8697986723
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
893,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Zemný plyn
22204/2022060152
faktúra
SAD Prešov a.s.
36477125
950,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Prepravné služby
22205/8309088441
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,28 EUR
08.07.2022
Predmet: Poplatky telefón
22206/8309134859
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
08.07.2022
Predmet: Poplatky telefón
22207/8454111673
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
30,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Elektrina - prečerpávačka ČOV
208/2022
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
413,40 EUR
26.07.2022
Predmet: Stravovanie zamestnanci 6/2022
22209/2022
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
26.07.2022
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO
22210/11882022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
26.07.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 6/2022
22211/200070853
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
26.07.2022
Predmet: Bezpečnostná SIM karta - poplatok
22212/7294349181
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 857,14 EUR
26.07.2022
Predmet: Elektrina ČOV
22213/7293247987
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
131,21 EUR
26.07.2022
Predmet: Elektrina klzisko
22214/7293247986
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
384,70 EUR
26.07.2022
Predmet: Elektrina OcÚ
22215/7293962509
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
476,75 EUR
26.07.2022
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
22216/7292729721
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
32,17 EUR
26.07.2022
Predmet: Elektrina Dom smútku
22217/7293364491
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
1 105,44 EUR
26.07.2022
Predmet: Elektrina ZS, ihrisko
22218/8309497616
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,20 EUR
26.07.2022
Predmet: SIM karty VO
22219/8309497593
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Poplatky telefón
22220/20220316
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
45,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Školné - odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce
22221/112208815
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 556,10 EUR
26.07.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
22222/420060673
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
279,31 EUR
26.07.2022
Predmet: Oprava obecného rozhlasu
22223/12200341
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
30,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Paušálny poplatok
22224/11482022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
26.07.2022
Predmet: Technologický servis ČOV 6/2022
22225/11472022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
294,36 EUR
26.07.2022
Predmet: Technologický servis ČOV 5/2022
22226/20220043
faktúra
TENDERPROJEKT, s.r.o.
53841603
490,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Verejné obstarávanie - rekonštrukcia cesty
22227/220149
faktúra
GART sk s.r.o.
46633324
951,84 EUR
26.07.2022
Predmet: Oprava vodovodného uzáveru
22228/22169
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
294,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Tonery
22229/202202
faktúra
Marek Rigas
54668271
1 428,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Čistenie miestnych potokov, výkopové práce