organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC48/13
faktúra
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
18,54 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed
FC49/13
faktúra
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
26,40 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed
FC50/13
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
10,00 EUR
23.07.2013
Predmet: Služby pre zaisťovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 2.Q 2013
FC51/13
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
23.07.2013
Predmet: Servisné služby SW Korwin na sprac.účtovníctva za 6/2013
FC52/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
96,24 EUR
23.07.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy za 6/2013
FC53/13
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
54,84 EUR
11.09.2013
Predmet: Fa za programové vybavenie SW Softip Pam 7-9/2013
FC54/13
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
96,24 EUR
11.09.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy
FC55/13
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
11.09.2013
Predmet: Servisné služby za SW Korwin 7/2013
FC56/13
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
33,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Poistenie
FC57/13
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,52 EUR
17.09.2013
Predmet: ZUŠ v praxi 9/2013
FC58/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
17.09.2013
Predmet: servisné služby 8/2013
FC59/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
17.09.2013
Predmet: nájomné ZUŠ
FC60/13
faktúra
Základná škola
37831852
100,00 EUR
17.09.2013
Predmet: nájomné VO za 9/2013
FC61/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
96,24 EUR
09.10.2013
Predmet: faktúra za mzdovú agendu 08/2013
FC62/13
faktúra
Ing. Jana Klobucnikova
35071966
120,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Služby pre zaisťovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 3.Q 2013
FC63/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
09.10.2013
Predmet: nájomné za ZUŠ
FC64/13
faktúra
Základná škola
37831852
100,00 EUR
09.10.2013
Predmet: nájomné za VO
FC65/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
20,00 EUR
11.10.2013
Predmet: prenájom telocvične SOŠ pre TO
FC66/13
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 786,24 EUR
11.10.2013
Predmet: jedálne kupóny
FC67/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
11.10.2013
Predmet: servisné služby za 9/2013
FC68/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
96,24 EUR
05.11.2013
Predmet: mzdová agenda za 9/2013
FC69/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
3,34 EUR
05.11.2013
Predmet: program eŠkola ŠEVT
FC70/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
188,00 EUR
05.11.2013
Predmet: program eTlačivá ŠEVT
FC71/13
faktúra
Parkett Mann, s.r.o.
35853816
499,66 EUR
05.11.2013
Predmet: materiál na podlahu
FC72/13
faktúra
Parkett Mann, s.r.o.
35853816
373,86 EUR
05.11.2013
Predmet: podlaha
FC73/13
faktúra
Domax-plus,Erik Maruška
37146246
400,00 EUR
05.11.2013
Predmet: montáž podlahy
FC74/13
faktúra
Adrian Tisovský
37151631
80,00 EUR
05.11.2013
Predmet: tepovanie stoličiek 100 ks a žineniek 5ks
FC75/13
faktúra
Metal Trans, s.r.o.
45869219
192,00 EUR
05.11.2013
Predmet: sťahovacie služby
FC78/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
25.11.2013
Predmet: servisné služby za 10/2013
FC79/13
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 227,61 EUR
25.11.2013
Predmet: jedálne kupóny
FC80/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
96,24 EUR
25.11.2013
Predmet: mzdová agenda 10/13
FC76/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
54,84 EUR
25.11.2013
Predmet: programové vybavenie 10-12/13
FC77/13
faktúra
Andrej Šaliga
40538427
130,00 EUR
25.11.2013
Predmet: sťahovanie a preprava klavírov
FC83/13
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,84 EUR
06.12.2013
Predmet: Publikácia ZUŠ v praxi
FC81/13
faktúra
Základná škola
37831852
100,00 EUR
17.12.2013
Predmet: nájomné VO za 11/13
FC82/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
17.12.2013
Predmet: nájomné za ZUŠ 11/2013
FC84/13
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
17,92 EUR
23.12.2013
Predmet: predplatné hudobný život
FC85/13
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
23.12.2013
Predmet: zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr
FC86/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
96,24 EUR
23.12.2013
Predmet: mzdová agenda 11/2013
FC87/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
23.12.2013
Predmet: Datalan, servisné služby
FC88/13
faktúra
ESET, s.r.o.
31333532
50,00 EUR
23.12.2013
Predmet: antivirus program pre 4 pc
FC89/13
faktúra
Baumax SR spol.s.r.o.
31384978
68,23 EUR
23.12.2013
Predmet: zámky a kľučky na dvere
FC89/13
faktúra
Baumax SR spol.s.r.o.
31384978
68,23 EUR
23.12.2013
Predmet: zámky a kľučky na dvere
FC90/13
faktúra
Merkury Market Slovakia.s.r.o.
36501891
215,56 EUR
23.12.2013
Predmet: koberce do tried
FC91/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
96,24 EUR
23.12.2013
Predmet: mzdová agenda 12/2013
FC92/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
36,00 EUR
23.12.2013
Predmet: zámková vložka 3 ks
FC93/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
15,00 EUR
23.12.2013
Predmet: kľučky so štítkami
FC94/13
faktúra
MADA, s.r.o.
00617431
9 900,00 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup pianín 2 ks
FC95/13
faktúra
Ing. Jana Klobucnikova
35071966
120,00 EUR
23.12.2013
Predmet: BOZP za 4. štvrťrok
FC96/13
faktúra
Ján Škvarka – elektro music
14211734
107,50 EUR
23.12.2013
Predmet: odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov
FC97/13
faktúra
Richard Šulc Atelier piano
17300584
560,00 EUR
23.12.2013
Predmet: ladenie klavírov 8 ks
FC98/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
912,90 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup bas gitary a príslušenstva
FC99/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
251,80 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup klasickej 7/8 gitary a príslušenstva
FC100/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
190,80 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup protihluková pena, nástrojové káble, elektronic looper
FC101/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
108,15 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup strún na gitary
FC102/13
faktúra
Karfer, s.r.o.
36691208
175,25 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup školských pomôcok pre výtvarný odbor
FC103/13
faktúra
K-TEN, s.r.o.
36418447
2 782,18 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup školských lavíc a stoličiek
FC104/13
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
244,60 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup škols.potrieb pre výtvarný odbor
FC105/13
faktúra
Moebelix, s.r.o.
35903414
924,70 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup nábytku do tried
FC106/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
1 048,00 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup hudobného nástroja saxofón Yanmaha a príslušeenstva, obaly na bicie
FC107/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
135,43 EUR
23.12.2013
Predmet: Ševt - nákup školských tlačív
FC108/13
faktúra
KLM Drogéria Domáce potreby
30456720
139,84 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup čistiacich prostriedkov
FC109/13
faktúra
Deltacom computers
43860826
225,40 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup kancelárskych potrieb
FC110/13
faktúra
Pece, s.r.o.
36618233
133,85 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup školských pomôcok pre výtvarný odbor
FC111/13
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
358,80 EUR
23.12.2013
Predmet: Nákup archívnej plechovej skrine
FC112/13
faktúra
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
55,50 EUR
23.12.2013
Predmet: slávnostný obed
FC113/13
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 564,61 EUR
07.01.2014
Predmet: jedálne kupóny
FC01/14
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
39,00 EUR
24.02.2014
Predmet: Hlasové služby
FC02/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
56,67 EUR
24.02.2014
Predmet: programové vybavenie 1.-.3.2014
FC03/14
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
30,00 EUR
24.02.2014
Predmet: hlasové služby
FC04/14
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
635,15 EUR
24.02.2014
Predmet: dodávka a odber tepla za 01/2014
FC05/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
24.02.2014
Predmet: servisné služby 1/2014
FC06/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
848,77 EUR
24.02.2014
Predmet: dodávka a odber tepla za 12/2013
FC07/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
33,00 EUR
28.02.2014
Predmet: program Korwin - uzávierka a záloha roku 2013
FC08/14
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
43,12 EUR
28.02.2014
Predmet: ZUŠ v praxi - február 2014
FC09/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
99,41 EUR
28.02.2014
Predmet: mzdová agenda 1/2014
FC10/14
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
528,40 EUR
19.03.2014
Predmet: dodávka a odber tepla za 2/2014
FC11/14
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
30,00 EUR
19.03.2014
Predmet: hlasové služby 2/2014
FC14/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
99,41 EUR
19.03.2014
Predmet: mzdová agenda za 2/2014
FC15/14
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
245,94 EUR
19.03.2014
Predmet: jedálne kupóny