organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6226
Dokumenty:
zobraziť na stránke
174/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Služby mobilnej siete
175/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
302,10 EUR
10.09.2015
Predmet: Odber elektriny - 07/2015
176/2015
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
399,00 EUR
10.09.2015
Predmet: aSc Agenda Komplet SŚ 2016
177/2015
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
1,39 EUR
10.09.2015
Predmet: Poplatok za kartu
178/2015
faktúra
Ing. Ján Holub - Š - autoservis
30301301
22,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Vykonanie emisnej kontroly služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
179/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
26,92 EUR
10.09.2015
Predmet: Triedne knihy pre ZŠ, ŠKD
180/2015
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
14,53 EUR
10.09.2015
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 07-08/2015
181/2015
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
231,89 EUR
06.10.2015
Predmet: Triedne knihy pre školský rok 2015/16
182/2015
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
395,22 EUR
06.10.2015
Predmet: Vodné a stočné
183/2015
faktúra
Ing. Jaroslav Holub STK
34237607
26,00 EUR
06.10.2015
Predmet: Vykonanie technickej kontroly služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
184/2015
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
06.10.2015
Predmet: Správa servera OS LINUX za august 2015
185/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
06.10.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 09/2015
186/2015
faktúra
PhDr. Elena Martinčoková
36396486
788,06 EUR
06.10.2015
Predmet: Učebnice na vyučovanie anglického jazyka pre žiakov ZŠ
187/2015
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
44,10 EUR
06.10.2015
Predmet: Tempo Plus 95 + autolekárnička
188/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
88,51 EUR
06.10.2015
Predmet: Služby mobilného operátora
189/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,69 EUR
06.10.2015
Predmet: MT PROFESIONAL - 08/2015
190/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
06.10.2015
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 09/2015
191/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,58 EUR
06.10.2015
Predmet: Volania v rámci VVPN - 08/2015
192/2015
faktúra
PhDr. Elena Martinčoková
36396486
191,60 EUR
06.10.2015
Predmet: Učebné pomôcky - učebnice ANJ pre žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia
193/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 920,52 EUR
06.10.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2015
194/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2015
195/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
466,78 EUR
20.10.2015
Predmet: Odber elektriny - 08/2015
196/2015
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,75 EUR
20.10.2015
Predmet: Predĺženie registrácie domény (17.10.2015-16.10.2016)
197/2015
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
13,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Balíček Školský zákon
142/2015
faktúra
PORADCA, s.r.o.
36371271
24,90 EUR
20.10.2015
Predmet: Predplatné "PORADCA 2016" - 2. polrok
198/2015
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
36,59 EUR
20.10.2015
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 09/2015
199/2015
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
240,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Interierové vybavenie zborovne ZŠ - 2 ks kancelárskych stolov
200/2015
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
20.10.2015
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3.Q
201/2015
faktúra
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.
31726607
1 148,16 EUR
21.10.2015
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy č. Z201523229_Z - 2 ks DPL projektory, 2 ks stropné držiaky a príslušenstvo vrátane dopravy v celkovej sume 1 148,16 €
202/2015
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
21.10.2015
Predmet: Správa servera OS LINUX za september 2015
203/2015
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
586,60 EUR
21.10.2015
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - september 2015
205/2015
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
80,57 EUR
21.10.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál
206/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
21.10.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 10/2015
207/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,48 EUR
21.10.2015
Predmet: Služby mobilného operátora
208/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,86 EUR
21.10.2015
Predmet: MT PROFESIONAL - 09/2015
209/2015
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
644,18 EUR
21.10.2015
Predmet: Vodné a stočné
210/2015
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
86,46 EUR
22.10.2015
Predmet: Personálny a mzdový poradca podnikateľa - predplatné - ročník 2016
211/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
331,64 EUR
22.10.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - Popisovače a Smart tabuľa - náter
212/2015
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
247,80 EUR
22.10.2015
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
213/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
22.10.2015
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.10.2015 - 31.12.2015
214/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,72 EUR
22.10.2015
Predmet: Volania v rámci VVPN - 09/2015
215/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
22.10.2015
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 10/2015
216/2015
faktúra
KRIDLA s.r.o.
36466778
376,80 EUR
22.10.2015
Predmet: Toaletný papier
217/2015
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
468,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 3.Q 2015
218/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 763,24 EUR
22.10.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2015
219/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2015
220/2015
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
26,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
221/2015
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
462,48 EUR
06.11.2015
Predmet: Interiérové vybavenie školy: Kancelárske kreslo Lugo 1+1, čierne - 2 ks, Gumový nášľap na schody 250x800x16, čierna - 2 ks,
222/2015
faktúra
Andrea Saganová-ASA
44977581
531,20 EUR
06.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
223/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 166,50 EUR
06.11.2015
Predmet: Odber elektriny - 09/2015
224/2015
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
06.11.2015
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.10.2015-31.12.2015
225/2015
faktúra
ALEX nábytok, s.r.o.
36553859
596,40 EUR
06.11.2015
Predmet: Interiérové vybavenie - školské skrinky 4-miestne 2 ks a 6-miestne 1 ks
226/2015
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
41,76 EUR
06.11.2015
Predmet: Gumové nášľapy na schody - 4 ks
227/2015
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
70,43 EUR
06.11.2015
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 10/2015
228/2015
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
77,47 EUR
06.11.2015
Predmet: Tempo Plus Diesel
229/2015
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.11.2015 - 31.01.2016
230/2015
faktúra
TS mesta Svidník
31301347
1 192,29 EUR
06.11.2015
Predmet: Zaasfaltovanie chodníka o výmere 55 m2 - chodník pri ZŠ
231/2015
faktúra
IKARO s. r. o.
31656544
1 155,60 EUR
10.11.2015
Predmet: Tlačiareň Konica Minolta Bishub 215
232/2015
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
253,20 EUR
10.11.2015
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, maliarske potreby
233/2015
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
645,50 EUR
10.11.2015
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školy
234/2015
faktúra
Mgr. M. Kovalík - ORIM
40291642
1 600,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie súťažných podkladov a zabezpečenie procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky "Svidník-Spojená škola-Oplotenie"
235/2015
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
614,30 EUR
10.11.2015
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - október 2015
237/2015
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Správa servera OS LINUX za október 2015
238/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 11/2015
239/2015
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia - šikmá schodisková plošina
240/2015
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
677,90 EUR
10.11.2015
Predmet: Vodné a stočné
241/2015
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
94,20 EUR
24.11.2015
Predmet: Žiacke knižky a nezábudníky
242/2015
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
59,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Stravné lístky (ŠJ)
243/2015
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
24.11.2015
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 4.Q
244/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,94 EUR
24.11.2015
Predmet: Služby mobilného operátora
245/2015
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
416,22 EUR
24.11.2015
Predmet: Oprava plynových spotrebičov
246/2015
faktúra
TS mesta Svidník
31301347
715,87 EUR
24.11.2015
Predmet: Výrub mimolesných drevín v areáli Spojenej školy vo Svidníku v počte 13 ks vrátane vývozu odpadu z výrubu
247/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,16 EUR
25.11.2015
Predmet: MT PROFESIONAL - 10/2015
248/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
505,71 EUR
25.11.2015
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.11.2015 - 25.02.2016
249/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
25.11.2015
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 11/2015
250/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,73 EUR
25.11.2015
Predmet: Volania v rámci VVPN - 10/2015
251/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-141,76 EUR
25.11.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2015
252/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
25.11.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2015
253/2015
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
399,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - Balík služieb Prémium
254/2015
faktúra
PAPERA, s.r.o.
46082182
909,99 EUR
26.11.2015
Predmet: Kancelársky materiál